六合区总工会部门.docx
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六合区总工会部门
六合区总工会2017年部门
预算信息公开
部门预算信息公开
目录
第一部分部门预算编制说明
一、部门基本情况
二、部门预算情况说明
第二部分名词解释
第三部分部门收支预算表
一、区级部门收支预算总表
二、区级部门收入预算总表
三、区级部门支出预算总表
四、区级部门财政拨款收支预算总表
五、区级部门财政拨款支出情况表（功能科目到项）
六、区级部门财政拨款基本支出预算表（经济科目到款）
七、区级部门财政拨款政府性基金预算表（功能科目到项）
八、区级部门一般公共预算收支预算总表
九、区级部门一般公共预算支出预算表（功能科目到项）
十、区级部门一般公共预算基本支出预算表（经济科目到款）
十一、区级部门一般公共预算机关运行经费预算表
十二、区级部门“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十三、区级部门政府采购预算表
第一部分部门预算编制说明
一、部门基本情况
（一）部门预算单位构成
我单位是全额拨款的行政（单位，下属事业单位1个，是南京市六合区工人文化宫。
（二）部门人员、车辆情况
1、人员情况
行政人员：
我单位现有行政人员编制11人，原行政附属编制0人，实有在职人员11人,离退休人员14人。
事业人员：
我单位现有事业人员编制16人，实有在职人员11人，退休20人。
2、车辆情况
我单位现有车辆编制0辆，实有车辆0辆，其中：
本单位现有车辆编制0辆，实有车辆0辆；下属事业单位：
南京市六合区工人文化宫，现有车辆编制0辆，实有车辆0辆。
（三）部门职责
1、贯彻执行党和国家关于工会工作的方针、政策、《工会法》《中国工会章程》和上级工会的指示，围绕区委中心工作，积极开展工会各项活动；
2、组织和指导全区工会组织履行工会维护、建设、参与、教育等社会职能；
3、参与全区涉及职工利益的政策和制度的研究制定，调查研究关系到职工利益的重大问题，向区委、区政府和上级工会反映职工的愿望和要求，并提出意见和建议；
4、动员和组织职工参与经济社会建设；
5、组织指导职工参与民主管理和民主监督；
6、负责全区工会组织的发展和建设工作，做好工会干部的管理和教育培训；
7、组织指导基层工会开展主题教育和文体活动；
8、维护职工的合法权益；
9、做好省市劳模的推荐、评选、表彰和管理；
10、负责工会经费的收解管理和审查审计；
11、履行工会劳动保护监督检查职能，参与监督检查劳动法律法规执行情况；
12、承办区委、区政府和上级工会交办的其他事项。
（四）部门工作任务及目标
1、开展“喜迎十九大、永远跟党走”系列活动。
深化“中国梦·劳动美·幸福路”主题教育，加强《今日六合》“工会之窗”新闻舆论宣传工作，举办全区庆“五一”系列活动。
2、推进工会改革创新。
按照全总、省总改革方案要求，研究制定全区工会改革实施方案，着力去“四化”、强“三性”。
3、深化劳动技能竞赛。
以“建功十三五、建设新六合”为主题，开展“大众创业万众创新”立功竞赛、重点工程立功竞赛、职工技能素质提升竞赛、转型升级竞赛、节能减排竞赛、“安康杯”竞赛、班组创先争优竞赛等示范性竞赛。
4、大力弘扬劳模精神、工匠精神。
广泛开展职业技能培训、青蓝结对工程、岗位练兵比武、师徒帮教等素质提升活动，选拔推荐优秀职工参加第二批“南京工匠”选树活动，组织优秀职工、劳模疗休养，开展工人先锋号选树活动，大力推进劳模创新工作室和职工创新工作室建设。
5、丰富职工精神文化生活。
做好职工书屋创建、送电影下基层、心理健康教育站室建设等工作，开展拔河、乒乓球、羽毛球、棋牌比赛等形式多样的职工文体活动。
6、加快构建普惠服务体系。
做好南京工会会员注册、实名认证工作，开展职工普惠服务基地选树和普惠服务网点发展工作，做好送温暖、困难帮扶、金秋助学、法律援助、高温慰问、创业贷款、职业介绍、互助保障等普惠服务。
7、大力拓展协商民主。
落实企事业单位职代会制度，开展企业民主管理互检活动，实现独立建会的非公企业民主管理建制率达88%以上，规模以上独立建会企业集体合同签订率达93%以上。
开展工资集体协商春季要约行动，推动职工收入稳步合理增长。
8、着力构建和谐劳动关系。
深化职工权益纠纷排查化解工作，做实法律援助，开展工会劳动法律监督员业务培训，深化“安康杯”竞赛，保障职工安康权益。
9、加强基层基础建设。
开展“强基层、补短板、增活力”行动，加强工会组织建设，推动符合条件的非公有制经济组织独立建会。
推进基层工会模范职工之家建设，选树一批模范职工之家标兵单位、模范职工小家标兵集体和优秀工会工作者标兵个人，推动基层工会落实“六有”、“五个一”要求。
10、深化职工之家建设。
加强实体化建家工作，加大硬件投入，拓展服务内容，整合资源建设具有一定规模的职工服务活动中心和职工帮扶站点，深化会员评家活动，加大对基层工会经费补助，将工会资源向基层倾斜、力量向基层集中。
11、加强干部队伍建设。
巩固和拓展“两学一做”教育成果，加强工会作风建设，开展工会党员干部“走千企入万户、助发展促富民”大走访活动。
举办工会干部研修班、新任工会主席培训班、社职工会干部培训班等各类主题培训活动，不断提高工会干部履职力、服务力和执行力。
12、筹备召开区工会第四次代表大会。
扎实做好代表大会各项筹备工作，在广泛调研和听取各方意见的基础上，起草好工作报告，系统总结五年来六合工会工作的创新经验和实践成果，群策群力谋划好今后五年的工作目标和重点任务，推动新阶段六合工会事业实现新发展。
13、统筹推进各项工作。
进一步做好地税代征和财政代扣工作，深化工会财务管理规范化建设，加强工会经费审查审计，保障工会经费依法合规使用。
加强女职工维权机制建设，维护好女职工合法权益。
做好工会信息、调研、新闻宣传等基础性工作，不断提高新形势下的工会工作水平。
14、完成区委、区政府和上级工会交办的其他工作任务。
（五）部门收支预算编制的相关依据
根据六合区财政局《关于做好2017年部门预算编制工作的通知》（六财字［2016］34号）文件的要求，按照“完整透明、公平绩效、统筹平衡、厉行节约”的编制原则，紧紧围绕区委、区政府的决策部署，结合我单位的实际情况，从严从紧编制2017年度部门预算，不断提高财政资金的使用效率。
我单位认真贯彻落实中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，树立厉行节约、勤俭办一切事业的思想，认真处理好部门需求与财政供给的矛盾，严格“三公”经费管理，从严从紧控制一般性支出，采取有效措施控制并降低行政成本，把有限的财力用到全区急需发展的事业上，保障各项重点支出。
二、部门预算情况说明
（一）收支预算总表情况说明（详见表一《区级部门收支预算总表》）
1、收入预算总计517.67万元。
包括：
（1）财政拨款收入预算总计419.27万元。
①一般公共预算收入预算419.27万元（含公共财政拨款、专项收入、行政性收费、其他非税）与上年相比增加169.72万元，增长68.01%。
主要原因是人员调资和公积金提标。
②政府性基金收入预算0万元，与上年持平。
（2）财政专户管理资金预算总计0万元。
与上年持平。
（3）其他资金收入预算总计98.40万元。
与上年相比减少0.55万元，下降0.56%。
主要原因是劳模人员减少（去世）。
2、支出预算总计517.69万元。
包括：
（1）一般公共服务（类）支出315.31万元，主要用于在职人员经费和总工会项目支出。
与上年相比减少33.19万元，下降9.52%。
主要原因是科目调整。
（2）社会保障和就业（类）支出132.66万元，主要用于行政事业单位离退休工资，与上年相比净增加132.66万元。
主要原因是科目调整。
（3）住房保障（类）支出69.70万元，主要用于住房改革支出。
与上年相比净增加69.70万元。
主要原因是科目调整。
此外，基本支出预算数为419.27万元。
与上年相比增加169.72万元，增长68.01%。
主要原因是人员调资和公积金提标。
项目支出预算数为98.40万元。
与上年相比减少0.55万元，下降0.56%。
主要原因是劳模人员减少（去世）。
（二）收入预算情况说明（详见表二《区级部门收入预算总表》）
本年收入预算合计517.67万元，其中：
一般公共预算收入419.27万元，占81%；
财政专户管理资金收入0万元，占0%；
其他收入资金98.40万元，占19%。
（三）支出预算情况说明（详见表三《区级部门支出预算总表》）
本年支出预算合计517.67万元，其中：
基本支出419.27万元，占81%；
项目支出98.40万元，占19%；
（四）财政拨款收支预算总表情况说明（详见表四《区级部门财政拨款收支预算总表》）
财政拨款收入总预算419.27万元。
与上年相比，财政拨款收入增加169.72万元，增长68.01%。
主要原因是人员调资和公积金提标；
财政拨款支出总预算419.27万元。
与上年相比，财政拨款支出增加169.72万元，增长68.01%。
主要原因是人员调资和公积金提标；
（五）财政拨款支出预算表情况说明（详见表五《区级部门财政拨款支出预算表》）
财政拨款预算支出419.27万元，占本年支出合计的81%。
其中：
1、一般公共服务（类）
（1）群众团体事务（款）行政运行（项）支出216.91万元，与上年相比减少32.64万元，下降13.07%。
主要原因是科目调整。
2、社会保障和就业（类）
（1）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）支出124.41万元，与上年相比净增加124.41万元。
主要原因是科目调整;
（2）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）支出8.25万元，与上年相比净增加8.25万元。
主要原因是科目调整。
3、住房保障（类）
（1）住房改革（款）住房公积金（项）支出18.06万元，与上年相比净增加18.06万元，主要原因是科目调整；
（2）住房改革（款）提租补贴（项）支出42.41万元，与上年相比净增加42.41万元，主要原因是科目调整；
（3）住房改革（款）购房补贴（项）支出9.23万元，与上年相比净增加9.23万元，主要原因是科目调整。
（六）财政拨款基本支出预算表情况说明（详见表六《区级部门财政拨款基本支出预算表》）
年度财政拨款基本支出预算419.27万元，其中：
1、人员经费386.15万元。
主要包括：
工资福利支出（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出）；对个人和家庭补助支出（离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出）
2、公用经费33.12万元。
主要包括：
电费、邮电费、物业管理费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）政府性基金支出预算表情况说明（详见表七《区级部门政府性基金支出预算表》）
政府性基金支出预算支出0万元。
与上年持平。
（八）一般公共预算支出预算表情况说明（详见表九《区级部门一般公共预算支出预算表》）
一般公共预算支出预算419.27万元，与上年相比增加169.72万元，增长68.01%。
主要原因是人员调资和公积金提标。
（九）一般公共预算基本支出预算表情况说明（详见表十《区级部门一般公共预算基本支出预算表》）
本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。
一般公共预算基本支出预算419.27万元，其中：
1、人员经费386.15万元。
主要包括：
工资福利支出（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出）；对个人和家庭补助（离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出）
2、公用经费33.12万元。
主要包括：
电费、邮电费、物业管理费、培训费、工会经费、其他交通费用。
（十）一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明（详见表十一《区级部门一般公共预算机关运行经费支出预算表》）
一般公共预算机关运行经费预算为16.50万元，邮电费、办公用房水电费、办公用房物业管理费。
（十一）一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明（详见表十二《区级部门一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表》）
一般公共预算安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。
具体情况如下：
1、因公出国（境）费预算支出0万元，与上年持平。
2、公务用车购置及运行费预算支出0万元。
其中：
（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年持平。
（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，与上年持平。
3、公务接待费预算支出0万元，与上年持平。
一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元，与上年持平。
一般公共预算拨款安排的培训费预算支出2.98万元，本年数大于上年预算数，主要原因是各级工会换届后人员变动较大，根据上级要求加大工会干部培训力度。
第二部分 名词解释
一、财政拨款：
指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：
包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、基本支出：
包括工资福利支出、商品和服务支出（定额）、对个人和家庭的补助和不可预见费。
四、项目支出：
包括编入部门预算的单位发展项目。
五、“三公”经费：
指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用支出。
六、机关运行经费：
指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
第三部分区级部门
支出预算表
第三部分部门收支预算表
目录
一、区级部门收支预算总表
二、区级部门收入预算总表
三、区级部门支出预算总表
四、区级部门财政拨款收支预算总表
五、区级部门财政拨款支出情况表（功能科目到项）
六、区级部门财政拨款基本支出预算表（经济科目到款）
七、区级部门财政拨款政府性基金预算表（功能科目到项）
八、区级部门一般公共预算收支预算总表
九、区级部门一般公共预算支出预算表（功能科目到项）
十、区级部门一般公共预算基本支出预算表（经济科目到款）
十一、区级部门一般公共预算机关运行经费预算表
十二、区级部门“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
十三、区级部门政府采购预算表
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