俱乐部建立可行性报告书.docx
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俱乐部建立可行性报告书
俱乐部建立可行性报告书
一、前言
俱乐部成立的宗旨：
是遵照国家对外开放、鼓励企业家投资的方针、政策、法律及有关规定，促进企业家参与国际交流研讨，提升企业对外沟通与竞争能力，创造资源共享进而促进企业改革和发展。
俱乐部成立的理念：
是成为企业家与国际交流、政府的沟通桥梁、信息传递的窗口、联系企业的枢纽；帮助企业家解决经营管理中的困难，维护企业家的合法权益；及时帮助会员企业提出的各类问题，以及对政策的咨询。
并提升俱乐部的凝聚力和公信力，树立良好的社会形象。
俱乐部服务内容：
是以具体、实用为原则，透过实用管理工具、公共关系、报告会、专题演讲、短期培训、研讨会、国际学术交流、考察以及各界经济技术讯息等等活动，帮助企业体开拓对外市场，提供企业家个人解决企业家在经营管理中的种种问题与权益的保障，并为企业家举办文体、联谊、公益活动、时尚活动等等，提升企业家的企业形象与社会地位和名誉。
俱乐部通过开展国内外各种形式的培训、研讨、交流、联谊等活动，帮助会员逐步提升企业经营的最高机智；通过发掘、表彰、推荐、宣传优秀会员（企业家典型），促进青年企业家队伍成长；通过维护会员的合法权益，及时反映广大会员的意见和要求；通过沟通会员与国内外机构、以及政府部门、科研院校（所）的联系，为会员提供政策、法律、信息、技术和时尚休闲服务；通过加强与国内外同类社团组织的交流，促进会员企业与国内外和港、澳、台地区企业间的合作。
不断完善和发展，为企业家建立“绿色通道”、“营销渠道”、“经营管道”三条企业发展大道，届时本俱乐部将为企业家会员们对经济国际化与企业发展战略的实施和两个文明建设做出积极的贡献。
二、市场分折
1、市场背景分析：
据不完全统计广东省目前已有20多种品牌的企业家会员卡（包括协会卡、商务卡如E龙卡等等），其中，知名品牌约有5、6种。
整个围绕企业家个人的服务市场以"E龙商务卡"为霸主。
另外，有两支力量也值得注意：
一是"世贸会员卡"，二是"协会卡"（如台商协会卡）。
2、市场竞争分析：
当前2003年企业会员商务卡的主要竞争对手有：
一）、E龙卡优势特点：
A、低价经营，是最先打入市场并占有市场的品脾之一。
B、广告媒体投入大，E龙卡受青睬主要原因是信息管理与多媒体广告效益。
C、服务质量较好。
D、拥有稳定消费群 。
E、市场占有较广。
二）、协会卡（如台商协会、世贸、国贸企业家会员卡）优势特点：
A、广告投入不大，"世贸卡"、“台商协会会员卡”是国内最著名的品牌之一。
B、会员质量较好。
C、购买率高尤其台商协会会员。
D、服务质量高、效率好。
3、市场机会点：
一）、本企业家会员卡具有良好的政府背景形象，结合了以上具市场的商务卡做策略联盟，能迅速打开市场；
二）、服务质量上乘，功能多元化“别家有的服务内容咱家都有，咱家有的服务品种别人没有”而且价格适中；
三）、顾问、专家网上同步咨询运作，物超所值的企业家经营宝库提供。
四）、通过本"俱乐部会员卡"、企业家马上拥有“绿色通道”、“营销渠道”、“经营管道”，让您的产品与企业知名度。
三、定位
1、市场定位：
以广东省为主，辐射整个中国，展望地球村；先占现有消费者（如个人企业家、创业者）及潜在市场（如台商协会会员、港商协会会员等等）；目标两年达成10000个会员。
2、商品定位：
为企业家提供“绿色通道”、“营销渠道”、“经营管道”三条企业服务大道为主，并提供企业家个人人身财产保障与其他文体、联谊、公益活动、时尚活动信息服务为辅。
3、价格定位：
本俱乐部以低价位入会费为卖点，利用有效的企业辅导效益，再衍生其他收费渠道。
A、企业家个人卡：
5000元人民币
B、企业家团队卡：
10000元人民币
4、消费群定位：
以中小型企业以上之企业家个人或团体为主。
四、市场预测与目标
1、市场预测：
单单以目前广东省企业家，其中包含国有企业、国有控股、外商以及港澳台企业以及其他中小企业以及个体企业有效登记总数目约为60万家企业个体（根据2080法则准客户群为12万家企业体，实际企业家购买率为20％，大约为2.4万家企业数。
2、市场目标：
第一、二年市场目标：
A、先以广东省之中小企业为第一销售目标群（尤其外商以及港澳台商）。
市场目标数量：
5000张
B、其他协会会员为第二销售目标群（同业公会会员）。
市场目标数量：
2500张
C、个体中小企业以上者为第三销售目标群。
市场目标数量：
2500张
D、中小企业群以上含国内1000强（具基础规模后，加上营运操作稳定、地球村功能建立与稳定后）
市场目标数量：
200张
第三市场目标：
E、还是以广东省之中小企业为第一销售目标群（尤其外商以及港澳台商）。
市场目标数量：
20％成长率为目标（原始会员续缴率为50％）。
F、其他协会会员为第二销售目标群（同业公会会员）。
市场目标数量：
20％成长率为目标（原始会员续缴率为50％）。
G、个体中小企业以上者为第三销售目标群。
市场目标数量：
20％成长率为目标（原始会员续缴率为50％）。
。
H、中小企业群以上含国内1000强（具基础规模后，加上营运操作稳定、地球村功能建立与稳定后）
市场目标数量：
10％成长率为目标（原始会员续缴率为50％）。
每年维持会员满载人数在10000会员人数为基础，发展会员活动与会务业务。
五、产品策略
本俱乐部会员卡，是为企业家提供“绿色通道”、“营销渠道”、“经营管道”三条企业服务大道为主，并提供企业家个人人身财产保障与其他文体、联谊、公益活动、时尚活动信息服务为辅。
1、绿色通道策略：
提供政府机关、社会团体、协会工（公）会等咨询通道、办事指南、公关活动等等；
协助企业家会员办理有关工商行政、法律（规）、政策、、税务、公共事务等等；同时提供海外企业家办理个人证件、证明、政审等快速办理活动，提供企业与个人在企业经营中，在政府职能工作范畴中，创造方便、简捷、高效率的行政工作绩效。
2、营销渠道策略：
由中国世贸集团创建的www.ChinaWTC.com（中文域名：
中国世贸中心网.com），为全球世界贸易中心的会员提供一个网络在线式电子信息发布及交易平台，是一双语信息市场门户网站。
www.ChinaWTC.com网站可向全球世贸中心大家庭的成员提供B2B、M2M全面的信息数据库服务，以实现中国中小型企业希望与海外世界贸易协会分布在100多国家、330个城市的70万成员企业进行招商引资及贸易合作的愿望。
让国内俱乐部成员与全球世界贸易中心成员之间实现电子化互换相关的贸易信息咨询，鉴于许多企业特别是中小型企业在与中国进行合作和贸易时都面临信息、通讯及语言等等困难，中国世贸集团将为这些外国贸易商在中国企业交往中提供和创造专业、便利的条件。
CHWT在不同的层面与有本地经验和能提供服务的公司组成策略性的联盟来扩展集团的经营服务。
借由策略联盟本俱乐部的会员可以很轻松的取得国内外的营销渠道。
3、经营管道策略：
透过策略联盟与从事企业管理顾问工作多年的翰笙企业管理顾问公司合作，透过企业管理顾问公司的网络平台，他们提供我们会员的企业管理咨询、企业管理工具等等企业资源下载与专家免费网上咨询服务，大大减少企业家在企业经营中遇到的问题，并得到解决的方法和途径。
4、一线通服务策略：
有鉴于有些企业家不善于电脑操作以及基于保密工作原因，本俱乐部提供一线通服务咨询专线，让企业家也可以在没有电脑的帮助下，到以上三个管道的咨询服务。
六、定价策略
1、物超所值的价格策略
我们以物超所值的原则为销售手段，在入会同时我们馈赠俱乐部会员的入会礼品，实用价值高（可以比价得到），价格采中低价位，因为有些其他后续服务是有偿服务，对俱乐部的会员升等（升级为企业团体卡）创造有利的因数，同时创造其他的营收的项目与利润。
2、多元化的超值服务策略
从企业家个人到企业体本身，本俱乐部提供的多元化服务，已经远远超过企业家支付的会员费用，同时节省企业家所浪费的时间与金钱，让企业家在经营管理过程中大大的提高效率与效能。
七、市场营销策略
1、现场服务示范销售模式。
现场模拟服务咨询，让企业家感受服务的快速与亲切的服务态度；让实事与实用成为我们服务精神指标，同时也成为销售的无形信用保证。
2、物超所值多元化的服务营销策略。
“别家有的服务内容咱家都有，咱家有的服务品种别人没有”，是我们创造多元化服务的工作指标与精神，不怕货比货，就怕不识货，本俱乐部所提供的服务内容与功能，在中国此价格定位中，是无人可以比拟与媲美的。
同时我们也向高价定位产品竞赛，创造真正“物超所值“产品。
3、人性化的销售服务模式。
人性化服务在中国，一直是多年来从事服务性行业努力的目标与口号，但是行之多年只闻楼梯响，不见影，本俱乐部有多位专家是从事人性化服务辅导专家，本俱乐部要做到不是单单五星级的服务，而是真正的国际化的人性化服务标准。
4、PEOPLETOPEOPLE的跟踪销售服务体系。
本俱乐部所有的会员从入会开始，就有专有人员从事秘书跟踪式服务，并设有专门的客户抱怨处理中心，随时接受俱乐部会员异议咨询与服务。
八、推广策略
1、企业家协会推荐。
2、同业公会推荐。
3、同业工会推荐。
4、同业商会推荐。
5、企业管理顾问公司推荐。
6、网上推广活动。
7、座谈会推广活动。
8、报章媒体推广活动。
9、代理销售推广。
10、策略联盟销售。
九、计划及预算
1、支出预估：
类别
品名
单价
数量
小计
说明
备注
1、房租
每月
12000
6
72000
六个月
押金
24000
24000
住宿费用
2700
3间
48600
主管
物业管理费
600
6
3600
六个月
维护费用
300
6
1800
六个月
清洁费用
500
6
3000
六个月
办公座椅
70000
70000
2、硬件
门禁考勤
880
1
880
深圳上标
87785096
数码相机
2540
1
2540
佳能
电脑（全新）
7400
1
7400
联想
其它办公品
73878.9
73878
附表1
六个月
笔记型电脑
7500
15
112500
销售操作演示
3、清洁用品
垃圾袋
0.1
3600
360
六个月
吸尘器
630
1
630
菲利普
打扫用品
150
6
900
六个月
纸巾
7.5
20×6
900
维洁雅
六个月
4、茶水设备
纯净水
15
100
1500
100以上送机
茶叶
26
40
1040
立顿
六个月
咖啡
65
30
1950
雀巢
六个月
奶精
23
25
575
雀巢
六个月
方糖
6
100
600
玉柱
六个月
纸杯
0.2
1000×6
1200
六个月
咖啡机
600
2
1200
5、软件
盆栽
100
16
1600
大
盆栽
10
2
20
小
招牌
850
3
2550
内墙（平方米）
招牌
850
3
2550
外门（平方米）
装饰画
800
2
1600
大
装饰画
400
15
6000
小
6、通讯
电话机
128
20
2560
步步高
交换机
550
1
550
7、工商财税
执照费
25000
25000
8、人员福利
保险福利
10000
6
60000
六个月
类别
品名
单价
数量
小计
说明
备注
9、其他
制服
200
30
6000
报刊费
150
6
900
六个月
广告费
30000
6
180000
六个月
新闻发布会
20000
6
120000
六个月
车辆保养费
500
6
3000
六个月
车辆维修费
9000
9000
借用车
油料路费费
3500
6
21000
六个月
电话手机费
10000
6
60000
六个月
电费
800
6
4800
六个月
上网费
500
6
3000
六个月
邮费
200
6
1200
六个月
网站设计
10000
1
10000
六个月
产品资料印刷费
20000
1
20000
六个月
办公用品印刷费
3000
6
18000
六个月
名片印制费
25
180
4500
六个月
招聘费用
1000
3
3000
六个月
公关交际费
6000
6
36000
六个月
出差费用
TOTAL
1033883
以上公司开支是以新公司成立，一切从无到有的支出预算表。
应收款项
应付款项
企业家卡
12500000
行政工资
300000
团体卡
5000000
管理费用
1033883
其他收入
销售费用
7000000
小计
17500000
小计
8333883
合计
9166117（毛利税未扣除,两年平均6个月收入）
A、企业家卡收入以两年平均6个月收入计算。
B、团体卡收入以团体卡20％，以两年平均6个月收入计算。
C、其他收入如策略联盟项目辅导、企业内训等等收入未加。
D、行政工资以一位总经理，三位副总（行政、销售、展业），三位助理，六位专员平均6个月计算。
E、管理费用见上表。
F、销售费用以卡费之20％以及策略联盟用20%（业务员为无底薪制）。
从上表中显示以2成（20%）的成效,每半年毛利为2百万左右。
青洋湖景区开发建设项目可行性研究报告
第一章总论1
一、项目概况及目标1
二、项目建设单位简介2
三、可行性报告编制依据3
四、可行性报告编制内容3
五、建设方案与研究结论3
1、建设内容及规模3
2、总图布置方案4
3、劳动定员及职工来源4
4、项目实施计划及招标方案4
5、投资估算及资金筹措方案4
第二章项目建设的背景和必要性5
一、建设背景5
二、项目建设的必要性6
第三章市场分析8
一、市场分析8
1、国内市场发展趋势8
2、长沙旅游发展趋势9
3、长沙2006年五一长假旅游市场现状11
二、市场定位16
1、项目的市场区域定位16
2、项目的目标客户群体定位，17
第四章项目建设选址和有利条件18
一、项目选址18
二、建设条件18
1、地形、地貌、地震情况18
2、工程地质与水文地质19
第五章建设方案22
一、总平面布置及交通运输方案22
1、总平面设计22
二、弱电28
1、设计依据28
2、概述28
3、火灾自动报警系统29
4、广播系统30
5、综合布线系统30
6、电话系统31
7、有线电视系统31
三、供、配电31
1、设计依据31
2、供电32
3、电力控制、照明及防雷接地33
第六章运营方案35
一、经营体系35
1、一级运营层次36
2、二级运营层次38
3、三级运营层次38
二、理念经营38
1、生态健康理念38
2、主题概念运营理念39
3、营销理念40
三、资源集聚40
1、搭建招商平台40
2、建立合作联盟41
四、品牌经营42
1、“产品”开发阶段43
2、品牌培育阶段44
3．品牌深化阶段45
第七章环境影响评价46
一、项目场址环境现状46
1、风景区人口情况46
2、人口增长对核心景区产生的不利影响46
二、项目建设与运营对环境的影响47
1、旅游与环境的关系47
2、环境保护的指导思想47
三、环境保护措施48
1、环境保护原则48
2、界定方法48
3、接待规模48
4、环境设施49
5、宣传教育49
四、环境影响评价50
第八章组织机构、劳动定员与培训51
一、组织机构51
二、劳动定员52
三、职工来源53
四、职工培训53
第九章施工进度及项目管理54
一、施工进度54
1、前期工作54
2、工程实施准备工作54
3、施工、安装阶段。
54
二、项目建设管理55
1、加强监督，严格计划财务管理55
2、加强项目组织管理55
3、加强项目质量管理55
4、加强合作，确保高效56
5、施工组织意见56
第十章项目招投标57
一、招投标原则57
二、投标、开标、评标和中标程序58
三、评标委员的人员组成和资质要求59
第十一章投资估算61
一、投资估算61
1、估算范围和估算依据61
2、总投资62
3、建设投资估算62
4、流动资金估算64
第十二章社会效益65
A、
升级会员 