国家森林公园科普游览区开发项目可行性方案研究报告.docx

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国家森林公园科普游览区开发项目可行性方案研究报告

一、总论

（一）项目概况与目标

1、项目名称：

XX国家森林公园“XX”科普游览区开发项目

2、建设地址：

省XX市XX瑶族自治县XX林场

3、建设单位：

省XX林场

4、法人代表：

5、投资总额：

人民币3000万元

6、建设期限：

8年

7、项目简介：

XX国家森林公园“XX”科普游览区开发项目拟建于省XX林场，规划占地1194.60公顷，是《XX国家森林公园总体规划》中的子项目。

项目位于公园西片区的生态长廊景区，分南岭珍稀树木园游览区、生态沟科普游览区、铜锣溪谷漂流区和“XX”地质科普游览区等四个景区、小区进行建设，以“亲水、互动、科普”为特色，以天三河为纽带，开展生态旅游活动。

8、建设目标与功能定位：

将“XX”科普游览区打造成为森林生态旅游精品景区、粤港澳青少年感知大自然天然课堂、有名的森林生态与地学科普以与休闲度假避暑胜地。

9、资金筹措方式：

自筹和争取地方财政资金以与招商引资

10、预期经济效益：

项目投资回收期为8.2年（税后），年均收益为916.28万元，项目年均利润率为30.54%，

（二）项目建设单位简介

省XX林场是省十大国有林场之一，是省林业局直属的自收自支型事业单位，创建于1958年。

林场经营的门类有小水电业、木材销售和森林旅游业等，现有在岗职工593人，领导成员、中高层管理人员以与基层管理人员大专以上学历达90%以上，人员结构合理。

林场固定资产总额1.2亿元，负债率合理，符合稳健经营的会计原则。

企业的流动比率和速动比率在剔除流动负债中的预收款，皆大于2，属合理水准。

从营业收入和利润总额看，其营业利润在10%以上，经营管理情况良好，财务状况比较理想。

（三）编制依据

1、《中华人民国森林法》，1998年4月（修正），国务院；

2、《中华人民国野生动物保护法》，1988年，国务院；

3、《中华人民国野生植物保护条例》，1997年，国务院；

4、《中共中央国务院关于加快林业发展的决定》，2003年，国务院；

5、《中华人民国环境保护法》1989年，国务院；

6、《关于建设项目进行可行性报告的试行办法》

7、《建设项目经济评价方法与参数》（第二版）

8、《投资项目可行性研究指南》

9、《关于中国生态旅游发展的倡议书》

10、《省森林公园管理条例》，2010年；

11、《省森林生态旅游线路规划》，2010年；

12、《XX国家森林公园总体规划》，2008年；

13、《省XX林场森林经营方案》，2009年；

14、XX市、XX县相关规划与其他资料。

（四）编制容

根据国家有关政策和行业规、规程、国家林业局等有关政策法规，本可研性报告对项目的必要性、建设规模和容、环境保护以与项目实施等进行分析和评价，对项目的投资估算、经济效益和社会效益进行全面论证和研究。

二、项目建设的背景和必要性

（一）建设背景

随着社会经济的发展和人们生活水平的提高，返璞归真、回归自然、增长知识、陶冶情操成为人们的主要旅游需求；集游览观光、避暑度假、保健养生、会议培训科学考察和科普教育等与一体的森林生态旅游已经成为人们开展生态旅游活动的主要容。

森林旅游业是一个独具特色的而又不消耗资源的绿色产业，是利用和保护资源的最佳的结合点和载体，是生态经济型林业。

建设森林公园，是发展森林旅游业，深化改革，调整产业结构，增强经济活力的重要途径之一。

实践证明，森林生态旅游业已成为我国发展旅游事业的一项重要容，一个大的趋势。

XX国家森林公园野生动植物资源位列省属国有林场首位，拥有丰富的林地、林木资源、种质资源、水力资源、气候资源和生态旅游资源，生态功能好，完好的保存了生物的多样性，森林旅游资源开发利用的前景十分广阔。

XX国家森林公园“XX”科普游览区开发项目位于公园最具中亚热带森林景观特色、景观价值与丰度最高的景区，充分满足人们休闲游憩、养生保健、度假避暑和科普教育等需求，开发前景美好。

（二）项目建设的必要性

实施XX国家森林公园“XX”科普游览区开发项目是省XX林场发展森林旅游业，调整产业结构，增强经济活力的必然举措，在加快粤北生态文明建设步伐、解决当地群众就业、带动和扶持周边农村经济发展、构建和谐等方面起积极作用。

三、市场分析

（一）客源目标市场定位

根据XX地区和XX国家森林公园的旅游发展现状，结合旅游客源组成情况，公园的客源市场应定位于“以XX市为依托，立足本省、辐射周边，争取、市场，积极拓展国市场”。

1、一级客源市场

主要客源地：

XX县与XX市。

一级客源市场也称核心目标市场，是公园旅游市场开发和宣传的重点对象。

其主要特点是与旅游地距离较近，多为近程旅游，旅游形式主要为自驾车游、周末游、节假日旅游与中小学与大专院校的青少年科普教育与野外实习，逗留时间一般为1-3天。

2、二级客源市场

主要客源地：

省其它地区，主要有市等京珠高速沿线的较发达地区。

二级客源市场也称基本目标市场，是公园的主要客源市场。

这部分客源地经济相对比较发达，出游潜力大，游客具备较高的消费能力，是自驾车游的主体。

游客的旅游形式主要为近、中程旅游，逗留时间一般为3-5天。

但由于受到地域条件的影响，公园在这类市场中的知名度较小，需要对该市场加大旅游宣传力度。

3、三级客源市场

主要客源地：

、和国其它地区。

三级客源市场，也称机会目标市场。

受到武广客运专线开通的有利影响，沿线的、游客在交通时间大大缩短、收入与闲暇时间增加，成为三级客源市场。

目前的游客以参加商务洽谈、会议等公务时顺道旅游为主。

随着XX市旅游的发展，XX县旅游知名度大大增加，对外交流不断增强，这类市场的发展潜力将逐渐增大。

（二）游客规模预测

XX国家森林公园于2003年批准为省级，2008年升级为国家级。

截至2010年7月底公园共接待游客10.223人次，旅游综合收入672.55万元。

根据客源市场的现状和客源地的经济、地理位置、人口等情况，我们采用出游率模型对规划期（2010年—2020年）的游客规模进行预测。

采用以下游客规模预测模型为：

Pi＝KiP（I/I0）ab

式中：

Pi——客源地到目的地的出游人数；

Ki——客源地总人数；

P——全国平均出游率；

I——客源地人均年收入；

I0——全国人均年收入；

a——出行距离系数；

b——目的地竞争系数。

根据省2007年统计年鉴，公园主要客源地的总人口为1209.3万人；2007年全国城镇居民出游率为110.2％，农村居民出游率为44.2％；根据旅游距离衰减规律，旅游者的出游率中有60％为近郊旅游，30％为周末游，10％为远距离旅游，出行距离系数定位为0.6、0.3、0.1；公园的一级客源市场主要属于周末游型旅游市场，故取0.3，二级客源市场属于中远距离型旅游市场，a值取0.1；同时，综合考虑目的地竞争系数是指在客源区域，与目的地条件类似能产生竞争作用的旅游景区。

在XX国家森林公园的一级客源市场主要客源地围，与之功能相似、条件相当的景区有南岭国家森林公园、大峡谷风景名胜区、“粤北第一湖”南水水库、XX丽宫温泉国际度假区等4个景区，故对一级客源市场竞争系数取0.1，二级客源市场主要客源地围有13个条件相当的旅游景区，故竞争系数取0.07。

将上述各项数据带代入公式计算如下：

第一客源市场：

城镇居民：

1966.87万人×1.1×1.52×0.2×0.05＝32.88万人

农村居民：

1632.14万人×0.44×2.00×0.2×0.05＝14.36万人

第二客源市场：

城镇居民：

353.4万人×1.1×1.52×0.1×0.07＝5.9万人

农村居民：

1209.28万人×0.44×2.00×0.1×0.07＝10.6万人

以上各项之和为63.74万人。

即XX国家森林公园进入成熟发展阶段后，按照客源地人口数据和出游情况得出的理想游客规模。

考虑到森林公园与其它类型的旅游地之间的竞争等因素，XX国家森林公园的实际游客规模应低于这个水平，按照其它旅游地竞争系数为50%—60%计算，则XX国家森林公园的游客规模将在31.9-38.2万之间。

根据上面得到的理想游客规模，对规划期的游客规模采用高方案和低方案两种情况进行预测。

规划期各年度游客规模见表1-1。

表1-1XX国家森林公园游客规模预测表单位：

万人

年度

规模

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

高方案

3.1

4.0

5.2

6.8

8.9

11.5

15.0

19.5

25.3

30.3

36.4

低方案

2.3

2.4

2.2

2.4

4.9

7.5

13.4

14.5

15.5

26.9

23.6

平均值

2.7

3.2

3.7

4.6

6.9

9.5

14.2

17.0

20.4

28.6

30.0

经过预测，在基础设施和服务设施与时配套，旅游产品的开发和旅游宣传到位的情况下，预测规划后期，即2020年游客规模可达到23.6—36.4万人之间。

四、项目建设选择和有利条件

（一）项目选址

“XX”科普游览区位于XX国家森林公园西片区的西南部，生态长廊景区。

该区域森林茂密，溪流瀑布较多，环境清幽，空气清新，氧负离子浓度高，是一处生态环境好、自然资源丰富的科普游览区。

（二）建设条件

1、地形、地貌情况

XX森林公园地处我省最高的地形区域，主要有、低山和丘陵三种地貌类型，地势西高东低，一般海拔500米至800米。

“XX”科普游览区的海拔为300米至600米，主要有低山和丘陵两种地貌类型。

2、工程地质与水文地质

公园属晚三叠纪的粤北南岭山脉支脉——“大东山花岗岩体”。

在地质构造上属南岭构造带的大东山——贵东——九连西走向花岗岩带的中西部。

在古生代时，公园为一凹陷带，在中生代时，该地强烈上升并产生断裂，酸性岩浆沿着断裂带多次入侵而形成大东山花岗岩基。

故公园出露的岩石多为燕山期花岗岩。

成土母岩大多属花岗岩、砂页岩，亦有少部分石灰岩。

公园地处中亚热带温湿气候区，山势陡峭，降雨充沛，水资源极为丰富。

园溪谷河流较多，有小型水库3座，有4条主要径流，山泉溪流20余条，河溪的径流全属于降雨补给型。

“XX”科普游览区的主要径流为天三水。

五、项目规划与建设

（一）景区与景点规划

项目规划面积194.6公顷，分南岭珍稀树木园游览区、生态沟科普游览区、铜锣溪谷漂流区和“XX”地质科普游览区等四个景区、小区进行建设，以“亲水、互动、科普”为特色。

1、南岭珍稀植物园

（1）景区条件

该区规划位于公园西片的西南部，分布着原始林和天然次生林，森林茂密，以峰峦岚雾、溪涧山谷、林木奇花为主要景观特色。

（2）景区规划

该区规划位于铜锣瀑布的南面，科普教育径的东面，规划面积5hm2，主要种植适合本地生长的国家重点保护的野生树种，如木莲、樟树、山橘、土沉香、白桂木、大苞白山茶、野茶树、喜树、毛茶、伯乐树、观光木、格木、花榈木、唇兰等。

设置植物接到货拍，供游客参观学习。

同时，铺设布置游道，形成环形游览线路；修建供游人休息的亭、凳、椅等基础设施。

2、生态沟科普教育区

（1）景区条件

现有景点主要有桫椤谷、铜锣瀑布、一线天瀑布与其瀑布群、科普教育径等。

其中，2009年在天三水河周边森林，发现约9只猴群来此觅食。

（2）景区规划

①望瀑亭。

规划在铜锣瀑布旁，生态沟入口处，选择最佳的观景角度和观景位置，建观景亭。

规划占地面积20m2，仿木结构，古朴自然。

②科普教育径。

在现有的科普教育径上进行改造（路线也适当修改），长约2km。

沿途设立注有的标牌，简介该地点的自然特色；对林木进行挂牌，标明树种名称、科属种、用途等，为游客普与植物学知识。

沿路可分段补