韩城市10万吨花椒籽加工项目可行性研究报告管理资料.docx
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韩城市10万吨花椒籽加工项目可行性研究报告管理资料
韩城市10万吨花椒籽加工项目
可行性研究报告
第一章总论
项目概要
一、项目名称：
韩城市10万吨花椒籽加工项目可行性研究报告。
二、项目实施单位：
韩城市红日油脂有限公司（韩城市红日食品厂）。
三、项目实施地点：
韩城市昝村镇工业园区。
四、项目实施规模：
利用韩城市红日食品厂现有花椒籽油生产设备，年处理10万吨花椒籽，生产花椒籽油13500吨，椒目任油1500吨。
五、资金来源：
总投资1552万元，其中，建设投资152万元，流动资金1400万元。
企业自有资金552万元，拟银行贷款1000万元。
六、效益评价：
，。
带动农户8万户，农民年增收入2800万元。
七、可行性研究的依据：
1、国家农产品加工业“十一五”发展行规划；
2、陕西省委、省政府《大力扶持农业产业化经营重点》；
3、陕西省“十一五”农业和经济发展专项规划；
4、韩城市国民经济和社会发展“十一五”规划；
5、韩城市委、市政府《关于大力扶持农业产业化经营重点龙头企业的意见》；
6、实施单位的实际生产能力。
第二章项目的背景及必要性
一、项目建设的主要依据
农业部《农产品加业“十一五”发展规划》把地方农产品加工工作为我国传统农产品加工业发展的重点之一。
提出要大力发展地方特色农产品，拓展农产品的开发深度和范围，提高农产品的附加值。
《陕西省“十一五”农业和农村经济发展专项规划》指出，依托区域农业资源优势和产业化基础，积极发展高产、优质、高效、生态、安全农业，调整农业结构，做大做强优势产业。
《陕西省食品工业“十一五”发展规划》提出到2010年，全省食品加工业产值达到600亿元，%《韩城市农业和农村经济“十一五”发展规划》指出，要突出花椒优势产业，搞好花椒的精深加工，使我市成为全国做大的花椒生产和加工基地。
花椒籽是花椒的主要副产品，它与花椒的产出比为1︰1，其含油量平均达到24%以上。
据陕西粮油研究所测定：
花椒籽油酸价为32、碘价为130、造价为193；%、%、%、%、%。
花椒籽油脂肪酸中的亚油酸、亚麻酸含量较高。
亚麻酸属a-亚油酸，是世界公认的高档保健油酸花椒籽油提取过程中，%、%、%，%，蛋白含量16%，是一种很好的有机肥，也是一种较好的饲料。
韩城市红日食品厂在大量市场调研的基础上，结合市场需求和韩城花椒产业发展需要，进行花椒籽加工项目，符合国家产业政策，对项目区及周边地区调整农业产业结构，带动农业增效，农民增收都是有更为积极地作用，属国家和地方政府鼓励发展的产业化项目。
二、项目建设的必要性
当前，农业发展已经进入了一个新阶段，要求农业生产由过去的追求数量型为主向突出质量与效益，产品多样化和高品质方向发展；从原来仪提供初级产品为主向大规模发展农产品精深加工，实现农产品多环节、多层次转化，提高农产品附加值方向发展，最终实现农业产业经营。
大力发展农产品加工，对巩固农业产业基地发展，提高农产品增值能力，促进农村经济结构优化，加快农业发展，增加农民收入具有重要作用。
随着农业产业结构调整的力度进一步加大，以韩城为中心的花椒产业基地已经形成。
要顺应现代农业发展的历史潮流，做强做大花椒产业，必须在已经形成的产业基地上，挖掘产业增值潜力，大力发展花椒加工业，实现花椒产业的可持续发展，进一步促进农村经济结构调整，农民持续增收。
本项目以市场上为导向，以效益为中心，以带动区域特色产业发展为目标，实施产业化经营，发展花椒加工业，促进传统农业向现代农业转变。
实施该项目，对于花椒产区的农业和农村经济发展具有十分重要的意义。
三、项目区的基本情况
1、自然和社会经济情况
韩城市位于陕西省渭南市东北部，是一个以农业为基础的新型能源化工诚实，，，国土面积1621平方公里。
地貌特征为“七山一水二分田”。
海拔400—1300米，土地总面积243万亩。
气候属大陆性季风性气候，年日照2436小时，℃，无霜期211天，年降雨量560㎜.全市辖7乡7镇2个办事处，，。
境内有108轨道、304省道、闫禹高速、京昆铁路等，市域干线公路2条，支线公路10条，市乡村公路80多条，市乡公路普及，98%的村庄可通汽车,形成了以公路、铁路为主干，支线公路为骨架，市乡公路为网络的方便快捷交通网。
市域电通讯设施先进，电力、电信、有限电视等网络健全。
2007年，，，农民人均收入3213元，城镇居民可支配收入9669元。
经济综合实力位于陕西前列，市域经济竞争力居西部第62位。
2、花椒产业的发展现状
花椒是韩城市的历史名优产品。
改革开放以来，全市人民在党委、政府的科学决策和正确领导下，充分发挥资源优势，大力发展花椒生产，目前已经建成西部浅山区、台源、沟壑区等为主的花椒基地60万亩，栽植花椒4000余万株，年产花椒2000万公斤，花椒籽产量将达到2500万公斤。
在全国50多个花椒主产县市中，韩城已成为公认的规模最大、效益最好的优质生产基地。
建成了西塬、芝阳两大花椒批发市场，成为全国的花椒集贸中心，价格形成中心。
市外设有100多个花椒直销点。
创办各类花椒加工企业14家，成立了花椒管理局、花椒研究所、花椒促销中心、花椒销售协会等服务管理机构。
2000年，被国家林业局授予“全国名优经济花椒之乡”的称号，2001年，获得“韩城大红袍原产地理标志保护”证明商标，花椒标准体制定已经通过有关部门验收。
3、项目实施单位基本情况
韩城市红日食品厂成立于2005年，地处韩城市昝村镇工业园区，注册资本350万元，企业总资产1209万元，主要经营范围粮油作物的收购，豆制品加工、花椒加工、肥料的研究开发和生产销售。
企业占地50亩，总建筑面积6800平方米，，2006---2007年加工花椒籽15000吨，生产花椒籽油2100吨，椒目任油200吨。
公司现有职工56人，管理人员10名，其中高级专业技术人员4人，另有专家顾问3人。
实行厂长负责制，下设厂长办公室、行政人事部、生产部、供销部等四个部门。
企业与陕西兴平油脂有限责任公司建立了长期的合作关系，有成熟的技术支持，环保、节能设施齐备，生产的花椒籽油得到了广大客户的充分认可。
企业对花椒惊醒阿公，直接带动了韩城市花椒基地10万亩，辐射基地30亩，农户8万户，推动了花椒产业化进程，为农业增收、农民增收、地方经济发展做出了积极贡献。
2007年，被评为“农业产业化经营重点龙头企业”。
第三章市场分析及销售方案
一、项目产品市场供求现状
我国是世界缺油大国，目前职务油生产量尚不能满足国内消费需求量，油脂消费量的30%还以来进口。
随着社会经济的发展和人民生活水平的提高，植物油的消费将不断增加，全国人均优质消费量将以3%的速度增长，呈现刚性增长。
从我国的植物油价格行情来说，从2006年10月至2007年10月，销售价格一路攀升，涨幅达到6%---11%，从当前来看，价格仍将延续前期走势，因地制宜开发花椒籽油，市场前景良好，从陕西省来讲，油脂产品产量较少，占全国的比例很小，原料紧缺，年产食用油大约25万吨左右，远远满足不了市场需求。
花椒籽油是一种新型植物油，开发利用于二十世纪九十年代处，用途较广，不但可用于制漆和制造，更重要的是可以使用，作为使用油进行大量生产。
韩城市红日食品厂自建长以来，生产的花椒籽油及副产品花椒籽饼，一直处于产品供不应求、价格不断攀升的状态，目前产品主要销往本省、山西、河北等地，另外还与兴平油脂有限责任公司达成了代理协议，产品市场潜力很大。
二、项目产品的市场竞争力分析
1、花椒籽油为本植物油，是花椒副产品----花椒籽的深加工产品。
项目区花椒基地规模大，品种优良，资源丰富，价格低廉，相对于其它植物油原料，具有很强的成本优势。
项目单位依托当地的花椒基地，能够确保原料需求。
2、本项目与兴平油脂有限责任公司建立了长期技术等方面的合作关系，加大了及时引进和研发力度，有保障产品质量的能力。
3、项目区是全国最大的花椒生产基地，在全国有很高的知名度。
所在区域同类规模专业生产厂家很少，企业生产利于形成核心竞争力，便于宣传和销售。
4、项目建设单位具有良好的销售网络和实力。
三、项目产品的销售
1、销售策略和方案
销售立足国内，具体销售方式采取直销和道理销售相结合的方式。
一是研究和开发相关产品，形成自主知识产权，注重产品质量，树立产品形象，实行常年均衡供应，增强市场竞争力。
二是加强销售队伍和销售建设，提高业务人员素质，了解和掌握市场经济的相关知识，为周边地区大客户直接配送。
三是采取直销、代销有机结合的策略，以陕西及周边省市为重点，树立优质服务信誉。
加强与油脂行业的合作，形成市场大循环，扩大和强化销售网络。
2、销售队伍与销售网络建设
产品销售是本项目管理的重新所在。
产品的销售在利用原油销售网络的同时，继续扩大专业销售队伍和销售网络的建设。
一是计划从社会上招聘有市场营销经验的销售人员，并进行专业培训，提高销售人员的业务能力，着手建立一支精干高效的销售队伍。
二是加强和巩固现在客户的同时，建立健全信息系统和服务体系，及时了解和掌握市场行情和客户需求，不断完善和扩大销售网络。
三是公司还将来采取激励措施，聘用专业营销人士加盟，提高产品市场开拓能力，建立强大的销售网络，保障产品的市场销售。
四、产品市场风险因素分析
1、产品市场风险因素分析
产业经营机制和市场需求变化是影响项目经济效益的重要因素，作为特色农业产业化经营开发项目，建设需要广大农户的广泛参与，采取有效的产业化经营模式和利益调整机制。
防范克服潜在的风险的关键是要建立稳定可靠的花椒生产基地，在保护椒农种植利益的前提下，建立责权明确的约束机制和产业化组织形式，形成产、加、销产业链开发，才能保障企业获得良好效益和增加农民收入。
市场需求是消费习惯、收入和需求弹性等因素综合作用的结果，是该项目的重要风险因素。
产品需求从企业销售情况来看，市场需求旺盛，从作用来看，花椒籽油不仅可以使用和药用，而且是很好的化学原料，同时，随着人们对花椒籽油的认识不断提高，市场前景非常看好。
从市场供给来看，目前同类产品的企业数量很少，规模还很小，对产品的价格冲击还很有限。
本项目产品成本低，可作为优质的同类的产品或替代产品，具有更强的市场竞争力。
从以上两方面来看，风险及小。
2、防范和降低风险对策
（1）为椒农提高先进的生产技术培训，办好生产示范点，增强农户种植花椒的信心，巩固和发展花椒生产基地，建立充足的原料基地。
（2）在花椒生产基地建立花椒产业协会等形式的专业经济合作组织，把农户有效组织起来，签订花椒收购合同，在企业和农户之间架起诚信合作的桥梁，建立利益共享、风险共担的产业经营发展模式。
（3）在市场行情好和产品生产峰值期提取风险基金，降低市场变化对企业的影响。
充分发挥本地原料基地的知名度优势，充分利用展销会及媒体，加大产品的宣传和促销力度，打造知名品牌，拓展销售渠道，提高市场占有率。
第四章项目实施方案。
一、产品方案和实施规模
1、产品方案
项目主要产品包括：
花椒籽油13500吨，椒目任油1500吨，花椒籽饼72000吨，油泥3000吨。
2、实施规模
本项目利用韩城红日食品厂的现有生产车间、设备及配套设施，建设原料库1000平方米，轻钢结构，把生产负荷提高到85%以上，加工能力达到10万吨以上。
二、生产工艺技术
近几年，企业在生产过程中，积累了丰富的经验，具有成熟的生产技术。
具体工艺如下：
花椒籽
↓
预处理
↓
→
不孕空籽
粒
椒籽皮、仁分离
↓
花椒籽皮
椒目仁
↓
↓
6溶剂浸提
破碎
花椒籽饼
←
↓
↓
花椒籽皮毛
油
CO₂超临界萃取
↓
↓
→
花椒籽油
精炼
椒目仁油
油泥
←
↓
↓
花椒籽油
椒目仁毛油
↓
精炼
↓
→
油泥
椒目仁油
三、物料消耗及平衡
生产过程主要原料为花椒籽，加工工艺过程主要有压榨、精炼、浸提、萃取等程序，需要的原料辅料定额如下：
表1：
花椒籽油单位物料消耗定额
序号
名称
单位
耗量
1
花椒籽
吨
2
磷酸
公斤
4048
3
烧碱
公斤
4
白土
公斤
5
柠檬酸
公斤
6
活性炭
公斤
7
6#溶剂
公斤
8
1#溶剂
个
表2：
椒目任油单位物料消耗定额
序号
名称
单位
耗量
1
花椒籽
吨
2
磷酸
公斤
3
烧碱
公斤
4
白土
公斤
5
柠檬酸
公斤
6
活性炭
公斤
7
6#溶剂
公斤
8
Co
公斤
9
油瓶、标签、纸箱
个
2040
四、原料和燃料供应方案
通过扶持原料区发展花椒生产，建设花椒生产基地，为项目生产提供原料保障。
辅料柠檬酸、活性炭、二氧化碳、6#溶剂产品包装材料以及燃煤等，在项目实施地周边采购，年耗量详见下表：
表3：
主要原输料、燃料消耗量表
序号
名称
单位
耗量
单价（元/吨）
备注
1
花椒籽
吨/年
100000
900
2
磷酸
吨/年
4500
3
烧碱
吨/年
3200
4
白土
吨/年
2100
5
柠檬酸
吨/年
13000
6
活性炭
吨/年
8000
7
6#溶剂
吨/年
6000
8
CO₂
吨/年
2000
9
1#油桶
个/年
72720
100元/个
180公斤装
10
2#油瓶、标签、纸箱
万个/年
234
2元/个
500克装
11
2#油瓶、标签、纸箱
万个/年
126
230吨装
12
煤
吨
14100
600元/吨
五、项目实施进度安排
项目自可行性研究报告批复之日起年加工花椒籽10万吨，共实施5年。
具体安排是：
二季度完成土建工程和设备的维修保养，二季度末至下年度一季度加工生产。
一二季度，进行人员技术培训。
花椒基地建设贯穿全年。
第五章环境影响评价
项目建设及生产过程中产生的主要污染包括：
厂区锅炉产生的烟气及设备产生的噪音；预处理车间产生的粉尘及设备产生的噪音；精炼车间产生的皂脚和废白土；车间地面清洗废水及生活废水。
项目生产过程中产生的废水主要来自设备清洗及生活用水，经厂内污水处理后，达到国家二级标准排放，不会对环境造成污染；废气来自预榨车间产生的少量粉尘，经过一定的处理后可满足国家排放要求，不会对操作人员及环境造定危害；废渣来自于清理过程中泥沙及及浸浸过程中的残粕，进行简单处理后不会造成环境污染；噪声来源与压缩机、粉粹机等设备生产的噪音，在采取隔音降噪音事后，达到国家标准要求，不会对环境造成污染。
该厂在建厂初期的环境报告已经通过韩城市环保局的审批。
近两年生产过程的环境保护和治理措施也很到位，并通过环保部门的检测。
从环保角度上讲，项目可行。
第六章项目组织与管理
一、组织机构与职能划分
项目建设根据《公司法》和生产运作特点建立法人治理机构及运营体系，形成科学规范的现代公司制度，实行总经理负责，各司其职，各负其责，协同完成项目的经营目标。
公司运营机构设办公室、财务部、生产技术部、仓储供应部和销售部。
经理从全面负责公司的日常经营管理工作，总经理对公司的生产经营和行政管理全面负责，完成任期目标所规定的各项任务。
办公室主要负责行政、文秘、接待和协调各部门关系。
财务部负责资本运作、发展规划、项目投资、日常财务管理。
仓储供应部主要负责原辅材料的存储及产品保藏。
生产技术部主要工艺运作，调度安排人力、物力和设备、技术达标、操作规范、生产、技术、质检、技术开发与创新及技术培训等。
销售部负责原辅材料的采购、市场调研与公关、公司产品的营销与出口，产品宣传、商务谈判、销售组织和销售网点建设等。
二、经营管理模式
企业按现有的模式管理，即以项目承建单位为龙头，以花椒种植地为纽带，以农户为基础的公司带基地，基地连农户的产业经营模式。
项目运作中，实行总经理负责制、技术专家负责制和职工生产岗位责任制。
总经理对生产经营、公司资产、职工利益负责，对外要对消费者、债权人负责，及时专家全负责公司的各种技术研发和生产及时工艺，组织技术创新和新产品开发，公司效益与技术专家或技术入股。
公司对重要的生产岗位制定明细的生产制度、操作规范和定额标准，生产技术人员按完成定额和质量实行奖惩。
三、经营管理措施
企业按照现有的模式进行生产管理，有公司各中层领导具体负责，副经理分管，总经理负总责。
本着指挥灵活顺畅、层次简化、组织严密、权责分明的原则进行财务管理和销售管理。
四、技术培训
根据项目特点和发展，有计划性地对项目的管理人员技术人员、操作人员进行不同层次的培训。
管理人员和技术人员的培训，你分批组织由西北农林科技大学和西北大学进行业务和管理培训，合格者上岗；操作人员由设备单位进行培训。
短期季节工由企业内部培训。
第七章投资估算与资金来源
一、总投资估算
项目总投资1552万元，其中，建设投资152万元，流动资金1400万元。
1、建设投资
原料建设投资75万元，粕库建设75万元，地中衡购置2万元，合计152万元。
2、流动资金
该项目流动资金按详细估算法估算，该醒目所需流动资金为1400万元。
二、资金来源
1、项目单位自筹资金552万元。
2、拟申请银行贷款1500万元。
三、资金使用和管理
为保证该项目的顺利实施，在项目实施期间将简历严格的资金使用和管理制度，接受金融部门对资金使用情况的监督与检查，确保发挥资金收益和项目的顺利实施。
第八章社会效益与经济效益分析
一、经济效益分析
，。
，。
，，（、、）。
，，。
二、社会效益分析
该项目具有明显的社会效益，一是壮大花椒产业，促进花椒产业化经营。
项目原料基地实行“公司+协会+基地”的方式进行建设，能体现“龙头”带产业、产业发展基地、基地带农户的产业化模式。
同时也符合韩城大力发展花椒产业的产业结构调整方向。
项目的建设将引导韩城市及周边县市花椒种植面积不断扩大，直接带动韩城40万亩基地发展，涉及11个乡镇，195个专业村。
可以间接辐射带动周边县市20万元亩花椒产业发展，不断壮大产业基地规模。
项目的实施，企业将从原料收购、加工、销售、运输等多个环节开展一条龙服务，形成一条完整的产业链，实现花椒产业的产业化经营。
项目的建设可直接安排农业人口100余人，直接带动农户8万户，40万人，间接带动农户4万户，20万人。
同时，项目建设还可以促进食品加工、运输、包装等相关产业的发展，增加更多的就业机会，大力推动农业产业化进程。
二是可以促进农业增收、农民增收，花椒是韩城农业的主导产业，通过对花椒籽的加工利用，可以进一步提高花椒的附加值。
尤其是在椒目任油再度开发利用后，花椒籽油的价值将会大幅度提高将会更大。
项目投产后，年可利用花椒超过3万吨，项目区农民每年可通过花椒籽销售最低直接增收2800万吨，通过标准化种植技术推广，年可增收1500万元以上，椒农户均增收600元以上。
韩城市红日油脂有限公司文件
红日油脂字【2009】1号
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关于申请花椒深加工项目建设用地
预审的报告
韩城市国土资源局：
花椒是韩城农业的主产品，现年产量达10万吨左右。
韩城市红日油脂有限公司成立于2009年7月，主要植物食用油加工、经营花椒深加工及新产品开发。
随着韩城花椒产业的发展，为了推进花椒产业化的壮大，我公司急需进行新产品开发并扩大生产规模。
我公司现址地处昝村工业园区，且现有厂区已无建设用地，制约了公司发展。
公司申请经韩城市人民政府专项问题会议讨论，一致人为我公司花椒深加工项目不仅符合国家产业政策，而且适应我市新型工业化发展的要求。
项目用地50亩，位于韩龙路盘河桥以东200米。
现申请对项目用地进行预审。
韩城市红日油脂有限公司
二00九年十二月二十七日
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