饲料厂饲料不合格品管理制度.docx

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饲料厂饲料不合格品管理制度

饲料厂饲料不合格品管理制度

一、目的

对不合格的原料、中间产品及成品进行识别，采取有效的措施进行控制，确保最终产品的质量和安全。

二、适用范围

适用于公司让步接收原料、生产过程中不合格品及出厂前检验不合格的产品。

三、职责

1．质量标准研究室起草不合格品的处理流程并进行监督；

2．分析实验室负责原料和成品检化验指标的判定；

3.品控负责原料、成品料、中间产品外观的判定并对不合格品的存放、使用、标识、处理等进行跟踪；

4．技术经理或配方负责人对不合格品做处理决定；

5．生产人员根据处理决定及时进行处理。

四、工作程序

（一）不合格品界定

1．原料

1）让步接收

是企业在基本质量保证的状况下，对产品的部分缺陷有限度有评审的接收。

2）判定依据

抽样执行《饲料原辅材料及产品采样标准》，依据《饲料原辅材料接收标准》进行判定；

2．中间产品

1）中间产品范围

主要包括粉碎、混合及制粒等加工过但未成形的饲料半成品或饲料原料。

例如：

核心料、粉碎的原料等。

2）判定依据

不合格的中间产品依据《饲料生产配方》中数据、技术经济指标中《原料粉碎粒度》、《混合均匀度》、《配料精度》等进行判定。

3．饲料产品

1）不合格分类

出现窜料（窜仓）、未添加或重复添加核心料、喷油或液氮错误、配料超过误差范围以及成品蛋白高于配方2%以上现象均判定此批料为不合格。

2）判定依据

依据公司《蛋鸡复合预混合饲料》（Q/XMYKS0004）、《蛋鸡配合饲料》（Q/XMYKS0019）企业标准和《成品料化验标准》判定。

（二）不合格品的标识及贮存

1．原料的标识及贮存

让步原料由现场品控通知保管在库房指定区域存放，并悬挂“让步”或“禁用”标识牌。

2．不合格的中间产品标识及贮存

现场品控在每天的巡视和监督生产各工序时发现不合格品，要及时通知生产人员立即停产，并悬挂“不合格”标识牌。

由现场品控组织相关技术人员和生产人员进行评审，并填写《不合格品评审报告》。

生产部负责不合格品的贮存，避免与合格品混淆或被误用。

3．不合格的成品标识及贮存

现场品控通知成品保管将不合格成品单独存放，并悬挂“不合格”或“禁发”标识牌。

（三）不合格品的处置

1.不合格（让步）的原料

1.1管理流程

1.2流程说明

1）品控部负责玉米验收及其他原料感官质量的鉴定，不合格上报生产经理，填写《原料退货通知单》，经批准后做退货处理。

2）如外观质量稍有差异，但不影响使用；或理化指标检测后超出接收标准但因市场

原料局限或生产紧缺可由采购部提出申请，由采购部和饲料事业部领导共同批示按照流程做让步接收。

3）采购部提出让步申请，写明让步原因及原料的质量情况，并下发《关于让步接收的申请》至相关部门，品控做好标识工作。

4）让步原料使用需由现场品控向营养研究室提供不合格信息，营养标准研究室出具处理方案，在现场品控的监督下，由生产负责执行，质量标准研究室负责全过程的监督。

2．不合格的中间产品

2.1处理流程

2.2流程说明

1）现场品控负责饲料中间产品的不合格鉴定，并上报生产经理，生产经理根据实际情况，对中间产品进行处理。

2）若涉及到技术评估的，由生产经理与技术经理沟通，经两部门经理批准后，现场品控向营养研究室提供不合格信息，由营养研究室出具处理方案。

3）在现场品控的监督下，由生产负责执行，质量标准研究室负责过程的抽查监督。

3．不合格产品

3.1处理流程

3.2流程说明

1）品控部负责成品料外观质量的鉴定，不合格上报生产经理，经批准后做返工处理。

2）分析实验室负责成品料理化指标的检测并反馈检测结果至现场品控，现场品控对不合格成品料上报生产经理，由生产经理与技术经理沟通，经两部门经理批准后，现场品控向营养标准研究室提供不合格信息，由营养标准研究室出具处理方案。

3）在现场品控的监督下，由生产负责执行，质量标准研究室负责过程的抽查监督。

4.不合格品的处置记录

4.1记录的填写

1）现场品控负责填写《原料退货通知单》；

2）采购部负责填写《关于让步接收的申请》；

3）现场品控负责填写《让步接收原料使用报告》的填写；

2）现场品控负责填写《不合格品评审报告》和《不合格品处置记录》。

3）分析实验室负责原料及成品料的检测；

4）现场品控负责监督让步原料、不合格中间产品及产品的管理和处置。

5）质量标准研究室负责抽查现场品控和生产部不合格品的相关记录。

4.2记录的保存和借阅

1）记录由填写部门保存。

2）质量标准研究室可定期抽检各部门记录的保存情况。

3）不经主管经理批准，记录不得外借或销毁。

五、相关文件及记录

1.文件

1）《饲料原辅材料接收标准》

2）《饲料原辅材料及产品采样标准》

3）《蛋鸡复合预混合饲料》（Q/XMYKS0004）

4）《蛋鸡配合饲料》（Q/XMYKS0019）

2.记录

1）《原料退货通知单》YQ-SLS13-JL01

2）《关于让步接收的申请》YQ-SLS13-JL02

3）《不合格品评审报告》YQ-SLS13-JL03

4）《不合格品处置记录》YQ-SLS13-JL04

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