食品企业采购管理制度.docx

食品企业采购管理制度.docx

《食品企业采购管理制度.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《食品企业采购管理制度.docx（12页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

食品企业采购管理制度

食品公司采买管理制度

一、目的

增强采买业务工作管理，做到有章可循，预防采

购过程中的各样缺点，降低采买成本，提升采买产品

的质量和经济效益。

二、范围

本制度合用于公司全部物件（原资料、辅料、备

品备件、固定财产、劳保用品、办公用品）或劳务（技

术、服务等）的采买。

三、职责

3.1销售部门依据销售订单编制销售计划并下发

有关部门。

3.2生产技术管理部门依据销售计划，编制原、

辅资料需求清单，并负责技术服务以及其余外协业务

采买申请及计划的编制。

3.3库房管理人员依据生产部门报送的资料需求

清单，核实库房存量，联合资料库存安全定额，编制

采买计划，报经总经理同意后组织采买。

3.4办公室负责编制公司劳保、办公用品的采买

和办公用品平时维修申请计划。

3.5生产技术管理部门依照公司固定财产投资计

划、设施运转状况以及生产经营需要编制设施的采买、

固定财产维修以及零星维修制造所用备品备件采买计

划。

3.6各物件、劳务需求部门依据需求物件或劳务

的性质和权属向办公室、生产技术部、库房提交申请，

并经初审后交总经理同意。

3.7分管人员负责权限内的采买审批和高出权限

的采买初审，总经理负责生产经营采买、固定财产购

置、维修等计划的审批。

3.8财务部负责平时采买的价钱审察。

3.9质量管理部门负责原资料、辅料的查收，生

产技术部负责怪品备件、设施、丈量工具及维修等劳

务的查收。

3.10各采买经办人负责索要发票及有关证件、办

理结算，并对发票及有关证件的真切性和合法性负责。

四、采买作业操作规程

4.1物质采买的计划、申请与审批

受权的请购部门依据生产计划、实质需要

以及库存状况上报采买计划，报分管负责人审察。

经分管负责人初审后的采买计划报财务部

门负责人审批后执行。

未列入采买计划或高出计划的暂时采买申

请需依据需求物件的性质和权属向办公室、生产技术

部、采买部提交申请，并经初审后交各分管负责人或

总经理同意。

4.1.4对价值超出500元以上的办公用品及1000

元以上的配件、设施、仪器等需要由申请部门写出申

请报告经分管负责人签订建议报总经理审批后实行。

采买计划或申请应列明采买物件的名称、

规格型号、数目、质量技术要求、预计价值、交货日

期、用途等。

4.2采买比价

采买部门在采买前须将采买计划或申请，

交财务部进行比价；在提交采买计划或申请的同时，

采买部门应付新采买2万元以上的物件供给起码3家

以上的供给商报价和联系资料，由财务部门向供给的

供给商（但不单限于）进行询价或实地检查。

对常用大宗原、辅资料推行比价采买，公

司依据市场行情确立采买价钱和供给商。

国家明码标价等特别商品采买以及政府有

收费标准的行政事业性服务收费不推行比价，财务审

计只对采买物件的价钱、收费标准、数目、质量的真

实性进行审察。

4.3采买实行及物质查收

公司的采买业务一致由采买部门负责办

理，其余部门或人员不得自行采买。

采买部门应依据生产技术手下达的原、辅

资料需用计划，联合库存物质的数目编制采买计划，

报分管负责人同意后执行。

采买部门依据同意的采买计划组织采买，

除零星采买外，批量采买业务一定先与供货方签订采

购合同，并与财务部、质量管理部、生产技术部等相

关部门进行会审，采买合同应包含品种、规格、数目、

质量、价钱、交货日期、运费担当、结算方式及经济

处罚等项条款。

在采买合同有效期内，若因市场行情

发生较大变化时，经过总经理同意可调价，并报请财

务部门存案。

采买物质运到本公司时，先由采买部门对

照查对采买计划，经确认无误后，交由质量管理部或

生产技术部进行质量查验（考证），质量管理部、生产

技术部在查收据件同意的范围内组织物质查验或验

证，并出具查收、考证报告单，查收合格的物质由保

管点数入库并办理入库手续，查收不合格的物质不得

办理入库。

4.4结算

采买发票按规定可以获得增值税发票的，

且在我方可以抵扣增值税的采买项目一定讨取增值税

发票，不可以获得的，价钱按扣除增值税此后执行。

不论是现款采买仍是赊购，在结算付款时

均需由采买部门将有关凭据报经财务部门审察，并经

总经理同意后，出纳人员方可付款。

出纳员须在接到经总经理同意的付款凭据

后办理付款手续，付款时一定仔细审察能否具备签章

齐备的条件，对签章不全的付款凭据不得办理付款手

续。

五、责任

5.1不按规定程序未经审批采买的，由经办部门

和人员自行负责办理，已经与供方签订购销合同，导

致公司因不可以履约而发生的损失由经办人员全额承

担。

5.2经审批的采买计划和申请，负责采买的部门

和人员应在规定采买限期内采买到位，因人为责任不

能准时采买而影响正常经营的，每发现查实一次罚款

100元，给公司造成损失的按确立损失额的40%进行赔

偿。

5.3未经比价即进行采买，采买价钱显然高于比

价结果的，价钱高出部分由采买人员自行担当。

提交

供给商报价时，与供给商串联抬高价钱，从中牟取私

利；或未仔细进行比价而致使采买价钱显然过高；经

查实后采买人员担当相应损失，损失额在5000元以上

的责令其下岗。

5.4物件使用部门（车间）一定依照生产计划、

生产管理实质需要，仔细依照条之规定填制购

物申请单。

填写不规范，致使没法确认请购物质须知

信息的，采买部门有权拒绝采买。

采买计划及申请必

须由请购部门主管署名，无请购部门主管署名，审批

人不得予以审批。

对贪恋省事、乱报采买计划，造成

本公司流动资本使用浪费的，依照银行贷款利率的两

倍标准对有关责任人处以罚款。

5.5采买部门在保证质量的前提下，一定充分考

虑市场变化和库存成本等要素，拟订大宗物件的采买

方案，落实供货单位。

并对采买物件的质量、货款结

算安全负责。

若因玩忽职责，造成公司经济损失的，

应负相应的经济补偿责任。

特别是结算过程中产生的

应收款项，有关采买人员负有无条件的清收责任。

5.6财务部一定仔细执行审察监察责任，对审察

把关工作不严、不实时向总经理报告有关事情实情，

并造成公司经济损失的，赐予相应的经济处罚。

5.7查收部门一定对全部运抵本公司的采买物

品，依照采买产品标准（或合同）或公司有关管理制

度规定的质量要求进行质量查验或考证。

若发现质量

不符时，一定实时报告采买部门（必需时直接报告总

经理）办理。

禁止质量不符的外购物件入库。

因查收

人员玩忽职责造成经济损失的，赐予相应的经济处罚。

5.8库房管理人员对查收部门查收合格的外购物

品办理入库手续，并对入库采买物件的数目负责。

若

发现数目不符时，应该实时向有关部门报告（必需时

直接报告总经理），同时妥当保存该批采买物件等候处

理。

对库房保存职工作粗心，未按本方法例定操作，

造成入库数目欠缺、超计划采买或不合格物质入库的

应负经济补偿责任。