中共连云港委级机关工作委员会含.docx

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中共连云港委级机关工作委员会含

中共连云港市委市级机关工作委员会（含

机关党校）2016年度市级部门决算公开

目录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成情况

三、2016年度主要工作完成情况

第二部分2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算表

六、财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

一十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

一十一、机关运行经费支出决算表

一十二、政府采购支出决算表

第三部分2016年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分　部门概况

一、部门主要职能

1、按照市委的部署，负责制订市级机关党的建设规划，负责领导市级机关党的工作，分类指导市级机关各部门机关、有关企事业单位党的建设工作。

2、指导市级机关各级党组织抓好党的思想、组织和作风建设，做好对党员的教育管理工作。

3、指导市级机关党组织加强党风廉政建设。

实施对党员特别是党员领导干部的监督，及时向市委反映市级机关各部门领导班子和领导干部的情况。

4、指导市级机关党组织抓好党员和干部的理论学习。

负责科级及科级以下党员干部、机关党务干部和入党积极分子的培训。

5、指导市级机关党组织做好思想政治工作和精神文明建设。

6、负责市级机关各部门机关党委（总支、支部）及其设立的纪委负责人的考核、任免工作。

7、领导市级机关各部门机关党委（总支、支部）的纪律检查工作，按照规定范围审理、批准有关党员及组织违反党纪的处理决定。

8、领导市级机关工会工作委员会、共青团连云港市市级机关工作委员会、连云港市市级机关妇女工作委员会等群团组织工作。

9、指导县（区）机关工委开展工作。

10、完成市委交办的其他任务。

二、部门决算单位构成情况

中共连云港市委市级机关工作委员会2016年度部门决算包含了中共连云港市委市级机关工作委员会机关、中共连云港市机关党校等二家单位的收入和支出数据。

三、2016年度主要工作完成情况

2016年，在市委的正确领导下，全市各级机关党组织团结和带领广大机关党员干部，认真履行工作职责，大胆创新方式方法，以“两学一做”学习教育为契机，以基层组织建设为重点，努力提高机关党建工作的科学化、规范化水平，机关党的思想、组织、作风、制度和反腐倡廉建设得到新加强，为推动我市经济社会发展提供了坚强保障。

（一）深入推进学习教育，思想引领作用进一步加强

把“两学一做”学习教育和落实全面从严治党新要求作为机关党建工作的主线，在创新载体、活学活用上求突破，在全面覆盖、融入日常上下功夫，在学做结合、务求实效上花力气，引导机关党员干部认清所处的“时”和“势”，把握世情、国情、党情新变化。

一是搭建经常性教育平台推动沟通交流。

在抓好自身学习教育的基础上，切实加强对市级机关的学习教育工作指导。

在“机关家园”网站开设“两学一做”专栏，举办知识测试、开通“网上党校”和手机短信课堂。

二是注重品牌化建设强化辐射带动。

推进“书香机关”创建，开展“经典悦读”活动；培育30家市级“书香机关”单位；市司法局和连云港地税局被评为省“书香机关”建设示范点。

开办“机关大讲堂”，邀请党建、法律和健康教育等方面专家学者来连讲座辅导，内容契合机关干部职工口味，入脑入心。

三是开展主题教育活动促进全面提升。

部署开展“对标找差创最优左右看齐争上游”主题教育活动。

印发《学习资料》、开展岗位建功活动，着力推动广大党员干部对照差距、检视不足，奉献本职、勇争一流。

推荐选送的市总工会机关党委《“四平台一报送”开展“两学一做”》经验做法，被中央国家机关工委授予全国机关党组织“两学一做”优秀案例称号。

（二）夯实基层基础，全面从严治党进一步落实

始终把《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》和省委《实施办法》作为做好机关党的工作的重要指导，着力落实机关党建重点任务，切实增强基层组织活力。

一是从严落实机关党建责任。

制定下发《机关党组织书记抓党建责任清单》，并分层级签订责任书，将机关党建工作责任全面细化；召开党建工作联系片会、工作务虚会，进行现场观摩，部署开展机关党建“联述联评联考”活动，进一步强化机关党组织负责人的“主业”意识和创新创优意识。

二是从严过好组织生活。

把严格党内政治生活作为锤炼党性的平台，通过下发学习资料、开展研讨交流等方式推动《党内政治生活若干准则》和《中国共产党党内监督条例》的学习教育，开展十佳“党员活动园地”和十佳“党建活动室”创建评比。

结合观摩督查，努力推动“三会一课”规范化、制度化。

组织开展党员过“政治生日”活动，提醒党员时刻铭记党员身份、自觉锤炼党性修养。

三是从严培训机关党员。

把严的要求寓于党员教育管理之中，分层分级培训党员，在浙江大学和井冈山举办2期机关党务干部培训班，培训党务干部98人次。

组织机关党员思想状况调研，开展党员组织关系排查。

顺应“互联网+”发展态势，开展手机银行收缴党费试点，打造“智慧党建”平台，得到中组部相关领导的肯定。

规范发展党员操作流程，严把入口关，培训党员发展对象226人，发展新党员50名。

四是从严抓好业务指导。

从完善组织建构入手，上门调研、下发督促函，对13个基层党组织下发换届督查通知书，新组建6个基层党组织；重新核定了机关党费标准；顺利完成市级机关党代会各项工作，选举产生出席市党代会代表74名；做好海州区人大市行政中心选区代表选举工作。

开展纪念建党95周年系列庆祝活动，表彰优秀共产党员98名、优秀党务工作者60名、先进基层党组织60个。

有效落实党组织活动经费保障，通过预算保障、下拨党费等途径，帮助基层党组织改善工作条件，提高服务能力。

（三）融入中心大局，服务发展能力进一步提升

坚持把握大局大势，始终突出工作重点，找准机关党建服务市委中心工作的最佳结合点。

一是坚持服务中心强保障。

围绕“产业强市”目标，深化“机关服务企业年”，通过机关企业结对共建，送政策、送资金、送技术，共为企业兴办实事200多件，解决各类问题360多个。

在国家卫生城市创建中，联合市机关事务管理局开展全市无烟机关创建，抓好健康教育，举办“健康教育机关行”系列讲座、开展职工体质测试，动员机关党员干部赴联动共建社区捐资捐款、开展清洁家园和义务劳动等志愿服务活动。

配合做好第三届连博会相关宣传和组织工作，工委被授予“第三届连博会先进集体”称号。

二是坚持服务群众走前头。

在发展中敢担当勇作为，继续推进“三解三促”活动，组织机关党员干部扎实开展精准扶贫、牵手致富等工作，下基层、接地气、干实事，服务中心工作，彰显机关党员干部良好形象。

在重大和突发事件处理过程中，工委坚持正面引导、正面发声，广泛动员各级机关党组织，教育引导广大党员站稳立场、维护和谐。

广泛组织在职党员进社区活动，推行志愿服务登记注册工作，80多个基层党组织近5000多名在职党员，认领10000多个服务岗位，进社区开展活动，拓宽了党员服务群众、服务社区、服务社会领域。

三是坚持创新创优做表率。

强化市级机关部门单位创优工作的考核评选，结合机关作风建设的各项工作，开展机关“优质服务实例”评比，表彰60余名市级机关优秀党员志愿者，开展“民间名嘴”评比，推荐上报的连云港海事局“七彩海事”经验做法被省工委评为2016年度优秀党建创新案例，通过创新服务举措和典型示范引领推动发展、改善民生、促进和谐。

（四）抓细作风建设，机关效能环境进一步优化

按照全面从严的要求，以整顿机关作风为突破，以党风廉政建设为保障，坚持不懈抓作风，锲而不舍提效能。

2016年8月，市委市政府作出了全市督查机构调整的决定，将市级机关作风建设推动、督查、考核职责划归市委市级机关工委，我们积极响应，主动对接，敢于担当。

一是抓督促检查推进作风转变。

学习徐州等地经验做法，对组织框架和职责内容深入研究，创新机制办法，切实履行推动、督查和考核职责，全力推进市级机关作风建设各项工作。

明确和细化市级机关各部门作风建设职责，采取家家到的形式，对全市64家重点单位采取上门提醒的方式，强化机关作风内控机制，形成上下贯通、环环相扣的“责任链条”。

坚持从小处入手，咬耳扯袖不放松，把无故缺岗、迟到早退、上班从事与工作无关活动等问题列为明查暗访的重点目标，采取突击抽查的方式，始终保持每周有动作、每月有通报的工作节奏。

坚持把发现问题作为切入点，把解决问题作为出发点，加大专项督查和联合督查的力度频次，2016年下半年，共组织全面督查4轮，发现问题50个，涉及39个单位，在全市机关范围通报，产生了较大震慑作用。

二是抓学习教育弘扬廉政文化。

以“学《廉洁自律准则》和《纪律处分条例》”为主题，开展党风廉政教育月活动，赠阅《准则》《条例》、进行廉政承诺，观看警示教育片、廉政史料图片展。

赴中国矿大举办机关党组织纪检干部培训班，40名机关党组织纪检委员集中学习。

会同市纪委举办全市学党规党纪电视知识竞赛，112家单位、559名党员干部参加。

开展市级廉政文化示范点“提标升级”活动，16家单位实现达标升级。

三是抓纪律审查严防“四风”变异。

始终将纪律和规矩挺在前面，加大对群众身边不正之风和腐败问题查处力度。

针对群众反映强烈、问题线索集中的信访件进行深入调查，做到早核实、早立案、早处理，积极支持和配合市纪委做好纪律审查和案件审理工作，牵头或参加信访件初核和调查16件16人；参加市纪委联合审理1件1人；受理违纪案件8件8人，均审理作出处分决定，其中警告1人，严重警告1人，留党察看1人，开除党籍5人。

（五）注重全面协调，群团组织建设进一步提升

坚持党群共建凝聚各方力量，扎实推进组织共建、队伍共建。

一是突出组织建设统筹互动。

重视机关群团组织建设，做好机关工青妇组织换届，在中国劳动关系学院和广西总工会干校举办2期工会干部培训班。

以“建功十三五、创新促发展”为载体，广泛开展岗位练兵、技能比武等劳动竞赛活动，评选推荐4名先进个人获得省劳动模范称号。

组织“干净、方便、顺畅”连云港大型展览，得到市委、市政府领导的充分肯定。

二是突出文化引领激发活力。

发挥文体活动在机关建设中的推动作用，举办了市级机关第六届文体节，先后有10000多人次参加到活动中，组织庆“三八”登山比赛、乒乓球、羽毛球、足球、篮球、棋牌等各类比赛，受到机关党员干部普遍欢迎。

在机关举办太极拳培训，广泛推行工间操活动，举办机关工间操比赛，市级机关41支代表队1200余名职工参赛。

组织“喜迎连博会·快乐健步走”、参与的“健康教育机关行”等系列活动，得到了广大机关干部职工的广泛赞誉。

三是突出人文关怀凝聚人心。

做好困难党员和职工的关爱帮扶，对发生重大变故、遇到重大病困、重大灾害的党员职工重点开展慰问。

在市级机关发起向盐城受灾地区爱心捐助，开展“慈善一日捐”活动。

坚持暖人心、重服务，为机关职工办理旅游年卡、开办机关青年驾校，举办市级机关青年联谊会、建设巾帼红娘志愿者队伍，在服务中满足机关党员干部的精神文化需求，产生了良好的社会反响。

第二部分　2016年度部门决算表

具体公开表样附后

第三部分2016年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2016年度收入、支出总计543.7万元，与上年相比收、支总计各增加61.63万元，增长13%。

主要原因是正常的一些变动调整、2014、2015年度年度绩效奖金在2016年度发放带来的增加。

其中：

（一）收入总计543.7万元。

包括：

1．财政拨款收入487.8万元，为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比增加80.85万元，增长20%。

主要原因是正常的一些变动调整、2014年度绩效奖金在2016年度发放带来的增加，以及财政资金拨付来源渠道不同造成差异。

2．上级补助收入0万元。

与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

3．事业收入0万元。

与上年相比增加（减少）万元，增长（减少）0%。

4．经营收入0万元。

与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

5．附属单位上缴收入0万元。

与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

6．其他收入46.1万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为本单位取得的财政从预算内暂存拨付的2015年度绩效收入。

与上年相比增加11.23万元，增长32%。

主要原因是财政资金拨付来源渠道不同造成差异。

7．用事业基金弥补收支差额0万元。

8．年初结转和结余9.7万元，主要为本单位上年结转本年使用的正常结余结转等资金。

（二）支出总计543.7万元。

包括：

1．一般公共服务（类）支出517.8万元，主要用于日常工资性支出、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出、纳入预算的项目支出、临时增加的项目支出等。

与上年相比增加73.52万元，增长17%。

主要原因是正常的一些变动调整、2014、2015年度绩效奖金在2016年度发放带来的增加，以及财政资金拨付来源渠道不同造成差异。

2．公共安全（类）支出0万元。

与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

3．住房保障支出25.9万元，主要用于职工住房公积金、住房补贴支出等。

与上年相比减少2.17万元，减少8%。

主要原因是正常的人员变动带来的减少。

4．结余分配0万元。

与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。

5．年末结转和结余0万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。

二、收入决算情况说明

本年收入合计534万元，其中：

财政拨款收入487.8万元，占91%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入46.1万元，占9%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计543.7万元，其中：

基本支出486万元，占89%；项目支出57.7万元，占11%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款收、支总决算497.6万元。

与上年相比，财政拨款收、支总计各增加50.4万元，增长11%。

主要原因是正常的一些变动调整、2014年度绩效奖金在2016年度发放带来的增加，以及财政资金拨付来源渠道不同造成差异。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。

2016年财政拨款支出497.6万元，占本年支出合计的92%。

与上年相比，财政拨款支出增加50.4万元，增长11%。

主要原因是正常的一些变动调整、2014年度年度绩效奖金在2016年度发放带来的增加，以及财政资金拨付来源渠道不同造成差异。

2016年度财政拨款支出年初预算为375.63万元，支出决算为497.6万元，完成年初预算的132%。

决算数大于年初预算的主要原因是年中追加一些经费造成差异。

其中：

（一）一般公共服务（类）

1.党委办公厅及相关机构事务支出。

年初预算为0万元，支出决算为15万元。

决算数大于预算数主要原因是年中追加。

2.其他共产党事务支出。

年初预算为349.77万元，支出决算为369.9万元，完成年初预算的106%。

决算数大于预算数的主要原因部分项目年中追加以及使用以前年度结转结余资金安排支出。

3.其他一般公共服务支出。

年初预算为0万元，支出决算为86.8万元。

决算数大于预算数的主要原因部分项目年中追加以及使用以前年度结转结余资金安排支出。

（二）住房保障支出（类）

1.住房保障支出。

年初预算为25.86万元，支出决算为25.9万元，完成年初预算的100%。

决算数与预算数基本持平。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度财政拨款基本支出439.9万元，其中：

（一）人员经费425.1万元。

主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费14.8万元。

主要包括：

办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

2016年一般公共预算财政拨款支出497.6万元，与上年相比增加136.19万元，增长38%。

主要原因是正常的一些变动调整、2014、2015年度年度绩效奖金在2016年度发放带来的增加，以及财政资金拨付来源渠道不同造成差异。

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为375.63万元，支出决算为497.6万元，完成年初预算的132%。

决算数大于年初预算的主要原因是正常的一些变动调整、2014、2015年度年度绩效奖金在2016年度发放带来的增加，以及财政资金拨付来源渠道不同造成差异。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出439.9万元，其中：

（一）人员经费425.1万元。

主要包括：

基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、……、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费14.8万元。

主要包括：

办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

2016年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出1万元，占“三公”经费的17%；公务接待费支出4.8万元，占“三公”经费的83%。

具体情况如下：

1．因公出国（境）费决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加（减少）0万元。

2．公务用车购置及运行费支出1万元。

其中：

（1）公务用车购置决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加（减少）0万元。

本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆。

（2）公务用车运行维护费决算支出1万元，年初预算0万元，比上年决算减少12.7万元，主要原因为2016年机关单位车改，不再保留一般公务用车；决算数大于预算数的主要原因在年初的时候因为车改，财政统一核减了公务用车运行维护费，但我委下属事业单位机关党校按规定未进行车改，此项费用财政在年底追加拨付。

公务用车运行维护费主要用于车辆维修维护、汽油费、保险费、过桥过路费等。

2016年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量1辆。

3．公务接待费万元。

其中：

（1）外事接待支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加（减少）0万元，2016年使用一般公共预算拨款开支的外事接待0批次，0人次。

（2）国内公务接待支出4.8万元，完成预算的92%，比上年决算增加0.13万元，基本持平；决算数与预算数基本持平。

国内公务接待主要为接待外省市来访客人等，2016年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待18批次，400人次。

主要为接待外省市来访客人等。

2016年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0.4万元，完成预算的10%，比上年决算减少0.97万元，主要原因为会议减少；决算数小于预算数的主要原因会议减少。

2016年度全年召开会议3个，参加会议240人次。

主要为召开工作会议。

2016年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出19.1万元，完成预算的85%，比上年决算减少4.01万元，主要原因为培训减少；决算数小于预算数的主要原因正常按计划培训。

2016年度全年组织培训2个，组织培训100人次。

主要为培训……。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算0万元，本年支出决算0万元，年末结转和结余0万元

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出决算情况说明

2016年本部门机关运行经费支出14.8万元，比2015年减少16.91万元，降低53%。

主要原因是：

2016年度车改后公务用车运行维护费用减少，其他一些费用减少。

（二）政府采购支出决算情况说明

2016年度政府采购支出总额3.9万元，其中：

政府采购货物支出3.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：

授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，市级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：

指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：

指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：

指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：

指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：

指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：

指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：

指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十、结余分配：

指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金：

指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：

指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：

指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：

指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：

指市级部门用一般