打叶复烤外包过程管理规定.docx

打叶复烤外包过程管理规定.docx

《打叶复烤外包过程管理规定.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《打叶复烤外包过程管理规定.docx（9页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

打叶复烤外包过程管理规定

安徽中烟工业公司

打叶复烤外包过程管理规定

（讨论稿）

一、目的

加强对打叶复烤以及烟叶运输外包过程的管理，确保加工后成品片烟的质量符合企业要求。

二、适用范围

本暂行规定适用于安徽中烟工业公司打叶复烤和原料调运过程的控制。

三、工作职责

1、原料部按年度采购计划完成原料的采购任务，与外包方签订委托加工合同（包括加工质量协议、运输协议）。

2、原料部负责原烟交接、原烟和片烟长途调运、打叶复烤过程的监控。

3、技术中心负责下达打叶复烤工艺技术标准；对到厂片烟进行入库质量检验。

4、物流公司负责原料市内调运的管理，对原料进行入库验收，并按照原料运输、仓储的质量管理要求，对原料的养护、防护、运输过程进行监控。

四、规定内容

（一）打叶复烤外包方的选择

1、原料部负责收集复烤厂的法人资格、年复烤量、加工设备、加工水平、质检方法及软硬件水平等相关资料。

并根据行业“原烟交接、委托加工”的要求确定备选外包方。

2、原料部牵头与研发部共同对备选外包方进行评审，并初步确定外包方名录，经分管领导批准后实施。

3、原料部负责建立和保持打叶复烤合格外包方名录、业绩记录和相关档案。

（二）组建打叶复烤小组

原料部负责组建打叶复烤小组。

每打叶小组人员配置最少为3人，同时指定一名成员担任小组组长，具体要求和职责如下：

1、打叶复烤小组人员必须经打叶复烤和烟叶知识等岗前培训，掌握烟叶、打叶复烤工艺知识、相关技术标准以及统计核算知识。

2、打叶小组组长全面负责打叶复烤的具体组织实施、小组人员管理以及与片区业务员、复烤厂和产区公司的相关协调工作。

3、小组成员严格监督复烤厂执行研发部制定的加工工艺技术标准，负责选料、投料质量监督、生产过程控制、成品片烟质量认定，填写《打叶复烤成品质检情况汇总表》。

负责核实、记录原料投料重量和数量，制作过磅单和片烟汇总报表报小组组长确认后，传递至原料部。

同时，相关原始记录和报表小组长留存一份。

（三）原料调运和交接

1、原料烤厂调运

原料部委托产地烟草公司或运输单位将原烟调运至指定的打叶复烤厂。

在与当地烟草公司或运输单位洽谈调运协议中应明确对选择运输公司和烟叶防护的要求。

2、原料烤厂交接

打叶复烤小组人员在要求时间内进驻复烤厂，对所接收的烟叶按标准进行过磅和抽磅，制作过磅码单，做到最终接收的烟叶等级、数量、重量准确，相应报表由三方共同签字确认为准。

如在接收中发现少件、重量短缺、窜级、烟包受潮、水分超限、霉变等问题及时反馈给业务员，以便做好商务处理。

商务处理完毕后，打叶复烤组长将最终烟叶的综合信息报原料部综合办,由综合办向用烟单位技术中心申请烟叶加工技术方案。

（四）打叶复烤过程的管理与监控

1、制订工艺技术标准

技术中心根据打叶复烤相关国家标准、企业卷烟产品质量要求、购进原料质量状况，制订批次烟叶加工技术方案反馈至原料部综合科，加工技术方案应明确是否分选、挑选、烟叶配比组合及打后成品片烟的等级编号等信息。

2、需要分选和挑选的烟叶原料，技术中心（烟叶质量检验员）应制定分选标准样，作为选叶时的实物参照样。

3、每批次打叶复烤前由采购员与合格外包方签订加工合同，明确加工相关费用、时间进度、验收方法和标准、成品仓储要求等。

打叶复烤人员与合格外包方签订加工质量协议，明确加工质量要求和工艺技术标准。

4、原烟挑选

（1）如原烟需分选、挑选，打叶复烤小组人员按照技术中心质检人员制定的标准样对分选、挑选现场进行监督和指导，发现问题及时反馈，并会同业务员、检验员与烤厂协商解决，同时做好相关记录。

（2）打叶复烤小组人员对分级后的包件按标准进行过磅，对分级前后的烟叶等级、数量、重量进行核对，了解变化情况，并做好相关报表。

（3）在挑选过程中如发现包件有错装、混装、烂包、水渍烟、霉变烟应整包剔出，单独堆放，做好记录，并通知业务员做好商务处理。

（4）对分选、挑选后烟叶按其质量水平的“好”、“中”、“差”及挑出的青、杂、霉烟叶分别打包，包件做到分开堆放，分别标识，并做好相关记录。

5、打叶复烤过程管理（具体要求见附件1）。

（五）数据搜集、汇总，报表编制，资料交接传递。

1、资料交接传递应办理交接手续和登记记录。

2、原烟采购工商交接完毕后，及时编制过磅码单，收集准运证、质检报告单、调拨单等相关单据，避免遗漏，并按流程及时传递，办理原烟入库和结算。

3、原烟加工完毕后，对投入与产出的等级数量进行核实，编制相关加工报表按流程上报。

4、片烟运输到厂后，物流公司接收人员及时编制有关接收报表，办理片烟入库手续，并将相关单据传递至原料部，以便及时结算加工和运输费用。

（六）原料仓储、运输、入库。

1、原料部选择合适的承运方，签订运输合同。

合同中要明确运输目的地、价格、时间、产品防护要求、运输保险、运输损失的赔偿等事宜。

2、原料在市内的短途运输，由物流公司选择合适的承运方。

物流公司应建立对承运方业绩监控的制度，做好车站、码头装卸搬运和运输质量的评价，并填写《原料运输质量监控记录》，此记录是对运输外包方业绩评价的主要依据之一。

3、物流公司应做好到厂原料的运输、装卸过程的质量验收，做好运输损坏的商务记录和索赔工作。

4、对存放在外包方仓库并需对方代为保管的片烟，要有养护、防护措施和规定，并在加工协议中予以明确。

动态了解和掌握异地片烟存放情况，发现问题及时反馈。

5、原料部合理安排片烟调运时间，落实好片烟调运工作。

（七）外包过程业绩评价

1、每次打叶复烤后，打叶复烤小组组长对该次打叶复烤工作进行总结，包括本次打叶复烤生产总量、整体质量分析、复烤厂设备运行状况、工艺执行能力、质检状况等，交原料部存档，作为该外包方业绩评价的依据。

2、打叶复烤后成品片烟的质量检验结果由打叶复烤小组负责汇总，分别交研发部、原料部和物流公司仓储中心存档，以作为仓储养护的参考。

3、原料部根据打叶的质量、复烤厂的设备状况和服务质量等综合因素会同研发部每年对打叶复烤外包方进行年度评价。

4、物流公司根据《原料运输质量监控记录》，每年对负责市内烟叶运输的承运方业绩进行评价。

（八）研发部按照原料入库验收标准对入库片烟进行质量验收和检测。

（九）原料部、研发部、物流公司负责保存相关记录。

五、相关文件

中华人民共和国烟草行业标准YC/T146-2001《烟叶打叶复烤工艺规范》。

六、相关记录

（一）《打叶复烤评价表》（见附件2）

（二）《烟叶质量检验报告单》。

（三）《打叶复烤成品质检汇总表》

（四）《原料运输质量监控记录》（见附件3）

附件1：

打叶复烤过程管理的具体要求

（1）加工投料前对烟叶包件再次进行检查、核对，发现有错装、混装、烂包、水渍的烟包应整包剔除，单独存放，做好记录，并通知业务员做好商务处理。

（2）在打叶投料挑选台、二润前及打叶后应挑选出青、杂、霉、重压油、等级低下明显不符合采购调单等级、上等烟叶及中等烟叶上口的等级异级扎把的把绕、烟梗头及烟杈、各类杂物（绳头、杂草、塑料品等）。

（3）打叶复烤过程中，应根据来料烟叶的水分、数量、等级合格率、整碎程度等情况，对在线指标进行适当调整。

在线过程控制应注意物料流量的均匀性、各工序工艺指标（温度、水分）的稳定性；一、二润解把率及出料水分应能满足打叶质量要求；注意设备的供汽、供水的稳定；注意设备的跑冒滴漏对打叶质量的影响，并做记录。

（4）两个或两个以上烟叶等级实行混合打叶的要注意配比掺和的均匀性，各等级烟叶必须按重量比例，均匀投入打叶过程。

（5）现场发现质量问题，及时反馈给外包方，以双方签字的反馈记录为依据。

现场反馈的质量问题是否整改，以双方签字的质量记录为依据。

（6）当成品片烟水分超过12.8％或低于10.5％时，必须返工处理，并且应检测前后各2箱成品的水分指标，直到确认全部合格。

（7）打叶批次的大中片率和叶中含梗率不低于80％。

（8）烟梗水分不得超过13.0％。

（9）打叶复烤过程产生的烟梗、碎片、烟末全部回收。

长梗、短梗、碎片、烟末分别袋装，袋上标明长梗、短梗、碎片、烟末及地区、等级，每袋重量误差应小于2％。

如烟末和碎梗不回收，应与烤厂办理交接手续，加工人员签字，烤厂加盖印章。

（10）每个等级烟叶加工完毕，其尾料不足100KG均匀掺入到下一个等级，最后一个等级加工完毕后如有尾料可保留尾箱，并注明“尾箱”标识和重量。

尾料高等级的可掺入到相近的低等级中，严禁低等级的向高等级掺入。

（11）对所有上等烟叶的片烟等级和混打、专用配方片烟，中等烟叶中的C4F、C4L、B3F、X2F以上等级和以该部分烟叶为主的混打、专用配方片烟在装箱时均要加装内衬塑料袋。

（12）标识要求：

成品片烟需注明标识，标识采用二分之一A4纸，在纸箱端面左上角位置粘贴，标识内容包括：

烟叶产地、年份、等级、重量、水份、复烤企业名称、生产日期、班次、箱号、采购员、质检员、监打员等，要求字迹清晰、粘贴工整、不得错号和隔号，并做记录。

同一产地等级片烟标识采用连续箱号，从0001开始至结束。

对重复使用的烟箱，注意做好标识的唯一性，防止新老标识并存。

（13）会同加工方对片烟进行抽检，检测项目有：

大中片率、叶含梗、叶片水份、温度、烟梗水分，检测结果须符合工艺指标要求，并由双方在报表上签字确认。

（14）对成品片烟重量复磅后双方签字确认。

（15）对每箱合格的成品片烟在做好标识后，打叶复烤小组组长加盖印章。

（16）对每批次纸箱使用前进行检查，认定纸箱质量、重量是否符合要求。

纸箱采用1136mm×720mm×725mm规格，并记录纸箱的使用数量。

（17）每个等级成品片烟制作两块样品，及时寄到各用烟单位技术中心，用于检测及对样验收。

（18）加工结束后，打叶复烤人员注意收集外包方生产汇总报表和各项工艺指标整理汇总报表，填写《打叶复烤评价表》。

（19）存放在外包方仓库的成品片烟出库调运时，出库检验合格单须随车同行，作为总厂原料入库依据。

附件2：

XX年度打叶复烤评价表

加工单位：

编号：

产地

等级

原烟数量（担）

片烟数量（担）

出片率

加工时间

质量问题（根据质检记录填）

总体质量分析：

设备运行状况：

测量设备型号及校准状态：

服务态度：

加工进度：

打叶小组成员：

合计

填表日期：

组长：

附件3：

原料运输质量监控记录

编号：

承运方

承运段

运输方式

运输里程

启运时间

调度人

计划到货时间

实际到货时间

承运烟叶产地、等级

发货数量（箱）

实际收到数量（箱）

运输质量

合计

运输质量总体评价：

外包装情况：

有无受潮：

运输损坏处理情况：

备注：

运输损失情况附相关产商务记录

验收人签字：

承运方签字：