户外竹地板项目可行性报告.docx
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户外竹地板项目可行性报告
户外竹地板项目可行性报告书
一、项目背景
国内外生产各种地板的厂家很多,而且有的是具有一定规模的大型企业,但他们只能生产主材型地板。
耗原料大、成本高、效益低下,产品及生产过程有一定污染,市场竞争力低。
而绿色环保“重组竹地板”采用专利技术,运用现代高科技工艺手段,使用独特配方的胶合加工工艺,蒸煮漂白、高温高压,使其杀菌、除虫、脱脂、脱糖等内在质量处理,具有防虫、防腐、防霉、防潮、耐磨、阻燃、抗变形、弹性好、无污染的天然绿色环保产品。
随着人们生活水平的提高,高档次无污染的“重竹地板”需求量逐年增长,就2000年欧美竹、木复合地板消费量就达12000万平方米,东南亚等消费量达8000万平方米,我国从2002年起,建设部规定取消毛坯房,建设商直接向市场出售无污染的装修房,而给技术先进、产品质量高而无污染环保型地板行业带来无限商机,所以该项目产品前景广阔。
二、项目主要内容
本项目产品系新型绿色环保“重组竹地板”,主要特点:
充分利用山区的竹资源,综合利用间伐材及竹边角、竹梢等废料,符合国家产业政策,清洁生产,走持续发展之路。
产品属绿色环保型,无污染、无毒害,是国际上重点推介的产品。
采用先进设备,运用现代科技生产,产品首创国际先进水平。
产品采用国际标准,自然美观、高雅大方,具有较强的市场竞争力。
该产品2001年10月被国家建设部评定为“新技术、新产品、环保型”推荐产品。
三、市场概况
国内外生产各种地板的厂家很多,而且有的是具有一定规模的大型企业,但他们只能生产木竹单板。
耗原料大、成本高、效益低下,产品及生产过程有一定污染,市场竞争力低。
而“绿色环保重组竹地板”采用世界最先进的生产设备,运用现代高科技工艺手段,蒸煮漂白、高温高压,使其杀菌、除虫、脱脂、脱糖等内在质量处理,具有防虫、防腐、防霉、防潮、耐磨、阻燃、抗变形、弹性好、无污染的天然绿色环保产品。
随着人们生活水平的提高,高档次无污染的重组竹地板需求量逐年增长,就2000年欧美竹、木复合地板消费量就达12000万平方米,东南亚等消费量达8000万平方米,我国从2002年起,建设部规定取消毛坏房,建设商直接向市场出售无污染的装修房,而给技术先进、产品质量高而无污染环保型地板行业带来无限商机,所以该项目产品前景广阔。
市场竞争力:
目前市场基本上都是竹单板或木单板,由于耗原料大、成本高效益差,而且有一定的污染。
而重组竹地板采用自动化程度高生产设备,运用现代高科技工艺,经杀菌、除虫、脱糖、脱脂等内在质量处理后,高压、冷压成型,内在质量好、是无污染的天然绿色环保产品。
而且充分利用竹资源,所以资源浪费少,成本相对较低,产品优良,美观高雅,随着人们对环保的认识和生活水平提高,高档次无污染的竹木复合型天然绿色地板需求量逐年增长,而该产品填补了我国空白。
由此,重组竹地板是当前及今后一段时期国内外市场的畅销产品。
所以该产品具有相当强的市场竞争力
四、项目建设必要性
大多数企业只能单纯生产竹单板和木单板,这种产品工艺耗原材料大,资源利用率低,边脚废料多,成本高,效益差,生产工艺落后,产品有一定污染,对人体健康有一定影响,市场竞争力低,而亚普有限公司开发生产的“绿色环保重竹地板”它具有防虫、防腐、防霉、防潮、耐磨、阻燃、抗变型、弹性好等优点,是无污染的天然绿色环保产品。
由于原材料利用率高,能带动山区农业产业结构调整,发挥走可持续发展之路有示范作用。
项目产品的主要特点
本项目产品系“绿色环保重组型”地板,主要特点:
充分利用山区的竹资源,综合利用竹资源,符合国家产业政策,清洁生产,走持续发展之路。
产品属绿色环保型,无污染、无毒害,是国际上重点推介的产品。
采用先进设备,运用现代科技生产,产品首创国际先进水平。
产品采用国际标准,自然美观、高雅大方,具有较强的市场竞争力。
五、生产规模、产品方案
该项目年生产“绿色环保重竹竹地板”20万平方米。
产品方案
a、该项目主要产品为绿色环保重组竹地板,年工作日按300天满负荷计算,年产量为?
万平方米。
b、主要产品规格为:
915*96*14mm
1830*96*14mm
c、产品包装
产品包装用聚乙烯塑料袋密封和瓦楞纸箱外包装。
六、主要原料、燃料
本地是一个山区县,自然条件十分优越,劳动力资源充裕,通过“七五”、“八五”部、省、县联合速生丰产林建设,竹木造林得到很大发展,可用竹木资源非常丰富。
辅助材料由原渠道供给,燃料采用项目生产过程中产生的不能再利用的碎木竹渣和锯木。
七、工艺方案和设备选型
生产方法
目前生产竹、木地板生产方法有手工、半自动、全自动生产,手工生产方法质量不能保证,榫头咬合不准,劳动强度大,成本相对较高,市场售价也低,全自动生产产品质量好,工作性能稳定,尺寸误差小,榫头咬合准确,接缝小,生产效率高。
随着经济发展和居民收入不断提高,对产品质量要求越来越高。
所以本项目采用全自动生产线方法。
工艺流程
本项目产品主要工艺流程是:
干燥
定规格
加工
蒸煮漂白
高温高压
竹梢废竹
丝边角料
干燥
平衡
坯板
定规格开片
高温高压
定型
竹丝料活化
截头截边→砂光→开榫→油漆→检验→包装(成品)
设备选型
主要关键设备采用进口设备,其它辅助设备采用国产设备。
据多方考察研究和一些厂家反映,认为国产热压机、包装线等专用设备以及叉车、锅炉等通用设备性能比较稳定、先进、价格便宜。
生产线中关键设备干燥窑、油漆线、开榫机国产技术不过关。
故本项目采用意大利纳狄干燥窑、德国贝高油漆线和豪迈地板开榫机等设备工艺,并配套部分国产设备,组成国际先进水平流水线,具有工作运行可靠,故障少、耗能低,生产产品质量上乘,投资效益好等优点。
主要设备配置表
序号
设备名称
数量
备注
1
锯竹机
2
冲条机
3
粗刨机
4
精刨机
5
漂白蒸煮池
6
竹片干燥窑
7
碳化炉
8
涂胶机
9
热压机
10
横截锯
竹板坯横截定长
11
四面刨
全竹地板/板坯定宽,开背槽
双层/三层地板
12
干燥窑
13
平衡库
14
砂光机
15
刃磨机
16
地板双端铣榫槽线
17
油漆线
18
包装机
地板成品包装
八、环境保护
本项目是清洁生产示范项目,该项目主要污染源为生产过程中的噪音和粉尘。
噪音采取隔音减振措施,粉尘采用密封和吸尘设施去除。
主要污染源及处理措施
该项目本身就是一个清洁生产、资源综合利用项目,没有二次污染出现,主要污染物为不能再利用的碎木竹楂和锯木,供应本厂锅炉做燃料,向生产车间提供热能。
锅炉废气经除尘器处理达排放标准后排放,废渣由砖窑厂作建筑添加材料。
生产车间产生的噪音采取减振、隔离、密封等降噪措施,粉尘采用专门除尘设备处理和加强车间通风措施。
生活污水经厂内化粪池处理后排出。
九、新增人员及来源
该项目新增人员150人,其中技术人员15人,工人125人。
该项目总投资1000万元,其中建设投资200万元,配套流动资金800万元,资金来源;申请贷款500万元,企业自筹500万元。
十、项目进度计划
该项目实施进度?
年?
月至?
年?
月,共?
个月时间。
时间(月)
进度
内容
?
年
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
立项、审批
资金筹措
勘察、施工设计
土建施工
设备考察、订购
设备安装、调试
培训
峻工试生产
项目实施进度表
十一、投资估算与资金筹措
投资估算
该项目总投资?
万元,其中建设投资?
万元,配套流动资金?
万元,其中:
a、建筑工程费用:
?
万元
b、设备购置费用:
?
万元
c、安装工程费用:
?
万元
d、其它工程费用:
?
万元
e、预备费:
?
万元
f、建设期利息:
?
万元
g、配套流动资金:
?
万元
建设投资总估算表
序号
工程项目或费用名称
建筑
工程
设备
购置
安装
工程
其它
合计
一
主要工程费用
1
土建工程及主要构筑物
2
主要设备及费用
二
其它工程费用
1
管理费
2
培训费
3
设计费
4
监理费
三
预备费
四
建设期借款利息
24
五
项目建设投资
六
配套流动资金
七
全部总投资
单位:
万元
资金筹措:
项目建设投资和流动资金,共计?
万元。
其中建设投资?
万元,企业自筹?
万元,贷款?
万元。
配套流动资金?
万元,自筹?
万元,贷款?
万元。
借款利息:
本项目借款利息,建设期内计入投资范围内,生产期内利息计入企业财务费用内。
借款利率按长期借款利率6%计算。
十二、效益分析
该项目设计生产能力为年产?
万平方米竹木复合地板,项目寿命12年,其中建设期1年,试投产期1年,正常生产年份为10年。
投产期,达设计生产能力70%,年产竹木复合地板?
万平方米,产品销售按市场价?
元/平方米估算,试产期年销售收入?
万元,正常生产年份,年销售收入?
万元。
外购原辅材料费用估算表
序号
项目
单位
单耗
单价
单位成本
(元)
年成本
(万元)
1
原
材
料
毛竹
kg
2
辅
助
材
料
胶水
kg
3
双氧水
kg
4
油漆
kg
5
刀具
6
砂带
7
包装物
合计
外购燃料动力:
?
万元
工资及福利:
?
万元
折旧费(10%):
?
万元
修理费(5%):
?
万元
销售费:
?
万元
其他费用:
?
万元
总成本费用:
?
万元/年
其中固定成本:
?
万元/年
变动成本:
?
万元/年
单位变动成本:
?
元/m2
经营成本:
?
万元/年
单位总成本费用:
?
元/m2
单位经营成本:
?
/m2
产品销售利润及利润分配估算
利润总额=年销售收入-年总成本费用-税金及附加
=?
-?
-?
=?
万元
正常年份利润总额
总投资
正常生产年份利润总额为?
万元/年。
按当地政府有关优惠政策,产品销售头三年免征所得税,从投产第4年(项目第5年,含建设期1年)起,征收33%的所得税,每年交纳所得税?
万元,税后利润?
万元,提取15%盈余公积金,每年提取?
万元,每年可用于分配的利润为?
万元。
投资利润率==?
%
正常年份利税总额
总投资
投资利税率==?
%
不确定分析:
盈亏平衡分析
固定成本
产品销售收入—变动成本—税金及附加
盈亏平衡点=
=?
%
该项目只要达到设计生产能力?
%的产量,即可保本。
经济敏感性分析表
序号
项目
FIRR
增减变化
备注
基本方案
1
投资增加5%
2
经营成本增加5%
3
销售价下降5%
从经济敏感性分析表可以看出,投资、经营成本、产品销售价格对经济效益均有一定程度影响,尤其是经营成本和产品价格的变动对项目效益影响更加显著。
十三、结论
该项目符合国家技术产业政策和“十五”规划要求及国家重点技术改造“双高一优”项目导向计划的要求,实施清洁生产,提高资源综合利用率,减少污染物排放。
该项目采用了资源利用率高、污染物产生量少的工艺和设备,替代资源利用率低、污染物产生量多的工艺和设备。
大大降低了生产成本,提高了经济效益。
政策上可行:
本项目属清洁生产示范项目,符合国家产业政策和“十五”规划发展要求,是国家鼓励的清洁生产项目。
技术上可行:
本项目采用意大利纳狄干燥窑、德国贝高油漆线、德国豪迈地板开榫机、香港金田公司的精制砂光机和冷热压机等设备和新技术,采用高级进口UV涂淋漆(三氧化二铝和挪威太诺胶粉及DYNO粘合剂等)新工艺。
所以设备技术上有保证。
管理上有保证:
?
资金筹措有保证:
项目承担单位?
竹业公司近年来取得较好经济业绩。
经营信誉较好,具有一定的自筹资金和贷款融资能务。
为本项目实施提供了财力保证。
综上所述,?
竹业有限公司实施“绿色环保重组竹地板清洁生产示范项目”无论从政策、技术、管理、资金上都是可行的。