户外竹地板项目可行性报告.docx
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户外竹地板项目可行性报告
户外竹地板项目可行性报告书
一、项目背景
国内外生产各种地板的厂家很多，而且有的是具有一定规模的大型企业，但他们只能生产主材型地板。
耗原料大、成本高、效益低下，产品及生产过程有一定污染，市场竞争力低。
而绿色环保“重组竹地板”采用专利技术，运用现代高科技工艺手段，使用独特配方的胶合加工工艺，蒸煮漂白、高温高压，使其杀菌、除虫、脱脂、脱糖等内在质量处理，具有防虫、防腐、防霉、防潮、耐磨、阻燃、抗变形、弹性好、无污染的天然绿色环保产品。
随着人们生活水平的提高，高档次无污染的“重竹地板”需求量逐年增长，就2000年欧美竹、木复合地板消费量就达12000万平方米，东南亚等消费量达8000万平方米，我国从2002年起，建设部规定取消毛坯房，建设商直接向市场出售无污染的装修房，而给技术先进、产品质量高而无污染环保型地板行业带来无限商机，所以该项目产品前景广阔。
二、项目主要内容
本项目产品系新型绿色环保“重组竹地板”，主要特点：
充分利用山区的竹资源，综合利用间伐材及竹边角、竹梢等废料，符合国家产业政策，清洁生产，走持续发展之路。
产品属绿色环保型，无污染、无毒害，是国际上重点推介的产品。
采用先进设备，运用现代科技生产，产品首创国际先进水平。
产品采用国际标准，自然美观、高雅大方，具有较强的市场竞争力。
该产品2001年10月被国家建设部评定为“新技术、新产品、环保型”推荐产品。
三、市场概况
国内外生产各种地板的厂家很多，而且有的是具有一定规模的大型企业，但他们只能生产木竹单板。
耗原料大、成本高、效益低下，产品及生产过程有一定污染，市场竞争力低。
而“绿色环保重组竹地板”采用世界最先进的生产设备，运用现代高科技工艺手段，蒸煮漂白、高温高压，使其杀菌、除虫、脱脂、脱糖等内在质量处理，具有防虫、防腐、防霉、防潮、耐磨、阻燃、抗变形、弹性好、无污染的天然绿色环保产品。
随着人们生活水平的提高，高档次无污染的重组竹地板需求量逐年增长，就2000年欧美竹、木复合地板消费量就达12000万平方米，东南亚等消费量达8000万平方米，我国从2002年起，建设部规定取消毛坏房，建设商直接向市场出售无污染的装修房，而给技术先进、产品质量高而无污染环保型地板行业带来无限商机，所以该项目产品前景广阔。
市场竞争力：
目前市场基本上都是竹单板或木单板，由于耗原料大、成本高效益差，而且有一定的污染。
而重组竹地板采用自动化程度高生产设备，运用现代高科技工艺，经杀菌、除虫、脱糖、脱脂等内在质量处理后，高压、冷压成型，内在质量好、是无污染的天然绿色环保产品。
而且充分利用竹资源，所以资源浪费少，成本相对较低，产品优良，美观高雅，随着人们对环保的认识和生活水平提高，高档次无污染的竹木复合型天然绿色地板需求量逐年增长，而该产品填补了我国空白。
由此，重组竹地板是当前及今后一段时期国内外市场的畅销产品。
所以该产品具有相当强的市场竞争力
四、项目建设必要性
大多数企业只能单纯生产竹单板和木单板，这种产品工艺耗原材料大，资源利用率低，边脚废料多，成本高，效益差，生产工艺落后，产品有一定污染，对人体健康有一定影响，市场竞争力低，而亚普有限公司开发生产的“绿色环保重竹地板”它具有防虫、防腐、防霉、防潮、耐磨、阻燃、抗变型、弹性好等优点，是无污染的天然绿色环保产品。
由于原材料利用率高，能带动山区农业产业结构调整，发挥走可持续发展之路有示范作用。
项目产品的主要特点
本项目产品系“绿色环保重组型”地板，主要特点：
充分利用山区的竹资源，综合利用竹资源，符合国家产业政策，清洁生产，走持续发展之路。
产品属绿色环保型，无污染、无毒害，是国际上重点推介的产品。
采用先进设备，运用现代科技生产，产品首创国际先进水平。
产品采用国际标准，自然美观、高雅大方，具有较强的市场竞争力。
五、生产规模、产品方案
该项目年生产“绿色环保重竹竹地板”20万平方米。
产品方案
a、该项目主要产品为绿色环保重组竹地板，年工作日按300天满负荷计算，年产量为？
万平方米。
b、主要产品规格为：
915*96*14mm
1830*96*14mm
c、产品包装
产品包装用聚乙烯塑料袋密封和瓦楞纸箱外包装。
六、主要原料、燃料
本地是一个山区县，自然条件十分优越，劳动力资源充裕，通过“七五”、“八五”部、省、县联合速生丰产林建设，竹木造林得到很大发展，可用竹木资源非常丰富。
辅助材料由原渠道供给，燃料采用项目生产过程中产生的不能再利用的碎木竹渣和锯木。
七、工艺方案和设备选型
生产方法
目前生产竹、木地板生产方法有手工、半自动、全自动生产，手工生产方法质量不能保证，榫头咬合不准，劳动强度大，成本相对较高，市场售价也低，全自动生产产品质量好，工作性能稳定，尺寸误差小，榫头咬合准确，接缝小，生产效率高。
随着经济发展和居民收入不断提高，对产品质量要求越来越高。
所以本项目采用全自动生产线方法。
工艺流程
本项目产品主要工艺流程是：
干燥
定规格
加工
蒸煮漂白
高温高压
竹梢废竹
丝边角料
干燥
平衡
坯板
定规格开片
高温高压
定型
竹丝料活化
截头截边→砂光→开榫→油漆→检验→包装（成品）
设备选型
主要关键设备采用进口设备，其它辅助设备采用国产设备。
据多方考察研究和一些厂家反映，认为国产热压机、包装线等专用设备以及叉车、锅炉等通用设备性能比较稳定、先进、价格便宜。
生产线中关键设备干燥窑、油漆线、开榫机国产技术不过关。
故本项目采用意大利纳狄干燥窑、德国贝高油漆线和豪迈地板开榫机等设备工艺，并配套部分国产设备，组成国际先进水平流水线，具有工作运行可靠，故障少、耗能低，生产产品质量上乘，投资效益好等优点。
主要设备配置表
序号
设备名称
数量
备注
1
锯竹机
2
冲条机
3
粗刨机
4
精刨机
5
漂白蒸煮池
6
竹片干燥窑
7
碳化炉
8
涂胶机
9
热压机
10
横截锯
竹板坯横截定长
11
四面刨
全竹地板/板坯定宽,开背槽
双层/三层地板
12
干燥窑
13
平衡库
14
砂光机
15
刃磨机
16
地板双端铣榫槽线
17
油漆线
18
包装机
地板成品包装
八、环境保护
本项目是清洁生产示范项目，该项目主要污染源为生产过程中的噪音和粉尘。
噪音采取隔音减振措施，粉尘采用密封和吸尘设施去除。
主要污染源及处理措施
该项目本身就是一个清洁生产、资源综合利用项目，没有二次污染出现，主要污染物为不能再利用的碎木竹楂和锯木，供应本厂锅炉做燃料，向生产车间提供热能。
锅炉废气经除尘器处理达排放标准后排放，废渣由砖窑厂作建筑添加材料。
生产车间产生的噪音采取减振、隔离、密封等降噪措施，粉尘采用专门除尘设备处理和加强车间通风措施。
生活污水经厂内化粪池处理后排出。
九、新增人员及来源
该项目新增人员150人，其中技术人员15人，工人125人。
该项目总投资1000万元，其中建设投资200万元，配套流动资金800万元，资金来源；申请贷款500万元，企业自筹500万元。
十、项目进度计划
该项目实施进度？
年？
月至？
年？
月，共？
个月时间。
时间（月）
进度
内容
？
年
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
立项、审批
资金筹措
勘察、施工设计
土建施工
设备考察、订购
设备安装、调试
培训
峻工试生产
项目实施进度表
十一、投资估算与资金筹措
投资估算
该项目总投资？
万元，其中建设投资？
万元，配套流动资金？
万元，其中：
a、建筑工程费用：
？
万元
b、设备购置费用：
？
万元
c、安装工程费用：
？
万元
d、其它工程费用：
？
万元
e、预备费：
？
万元
f、建设期利息：
？
万元
g、配套流动资金：
？
万元
建设投资总估算表
序号
工程项目或费用名称
建筑
工程
设备
购置
安装
工程
其它
合计
一
主要工程费用
1
土建工程及主要构筑物
2
主要设备及费用
二
其它工程费用
1
管理费
2
培训费
3
设计费
4
监理费
三
预备费
四
建设期借款利息
24
五
项目建设投资
六
配套流动资金
七
全部总投资
单位：
万元
资金筹措：
项目建设投资和流动资金，共计？
万元。
其中建设投资？
万元，企业自筹？
万元，贷款？
万元。
配套流动资金？
万元，自筹？
万元，贷款？
万元。
借款利息：
本项目借款利息，建设期内计入投资范围内，生产期内利息计入企业财务费用内。
借款利率按长期借款利率6%计算。
十二、效益分析
该项目设计生产能力为年产？
万平方米竹木复合地板，项目寿命12年，其中建设期1年，试投产期1年，正常生产年份为10年。
投产期，达设计生产能力70%，年产竹木复合地板？
万平方米，产品销售按市场价？
元/平方米估算，试产期年销售收入？
万元，正常生产年份，年销售收入？
万元。
外购原辅材料费用估算表
序号
项目
单位
单耗
单价
单位成本
（元）
年成本
（万元）
1
原
材
料
毛竹
kg
2
辅
助
材
料
胶水
kg
3
双氧水
kg
4
油漆
kg
5
刀具
6
砂带
7
包装物
合计
外购燃料动力：
？
万元
工资及福利：
？
万元
折旧费（10%）：
？
万元
修理费（5%）：
？
万元
销售费：
？
万元
其他费用：
？
万元
总成本费用：
？
万元/年
其中固定成本：
？
万元/年
变动成本：
？
万元/年
单位变动成本：
？
元/m2
经营成本：
？
万元/年
单位总成本费用：
？
元/m2
单位经营成本：
？
/m2
产品销售利润及利润分配估算
利润总额=年销售收入-年总成本费用-税金及附加
=？
-？
-？
=？
万元
正常年份利润总额
总投资
正常生产年份利润总额为？
万元/年。
按当地政府有关优惠政策，产品销售头三年免征所得税，从投产第4年（项目第5年，含建设期1年）起，征收33％的所得税，每年交纳所得税？
万元，税后利润？
万元，提取15％盈余公积金，每年提取？
万元，每年可用于分配的利润为？
万元。
投资利润率==？
%
正常年份利税总额
总投资
投资利税率==？
%
不确定分析：
盈亏平衡分析
固定成本
产品销售收入—变动成本—税金及附加
盈亏平衡点=
=？
%
该项目只要达到设计生产能力？
％的产量，即可保本。
经济敏感性分析表
序号
项目
FIRR
增减变化
备注
基本方案
1
投资增加5%
2
经营成本增加5%
3
销售价下降5%
从经济敏感性分析表可以看出，投资、经营成本、产品销售价格对经济效益均有一定程度影响，尤其是经营成本和产品价格的变动对项目效益影响更加显著。
十三、结论
该项目符合国家技术产业政策和“十五”规划要求及国家重点技术改造“双高一优”项目导向计划的要求，实施清洁生产，提高资源综合利用率，减少污染物排放。
该项目采用了资源利用率高、污染物产生量少的工艺和设备，替代资源利用率低、污染物产生量多的工艺和设备。
大大降低了生产成本，提高了经济效益。
政策上可行：
本项目属清洁生产示范项目，符合国家产业政策和“十五”规划发展要求，是国家鼓励的清洁生产项目。
技术上可行：
本项目采用意大利纳狄干燥窑、德国贝高油漆线、德国豪迈地板开榫机、香港金田公司的精制砂光机和冷热压机等设备和新技术，采用高级进口UV涂淋漆（三氧化二铝和挪威太诺胶粉及DYNO粘合剂等）新工艺。
所以设备技术上有保证。
管理上有保证：
？
资金筹措有保证：
项目承担单位？
竹业公司近年来取得较好经济业绩。
经营信誉较好，具有一定的自筹资金和贷款融资能务。
为本项目实施提供了财力保证。
综上所述，？
竹业有限公司实施“绿色环保重组竹地板清洁生产示范项目”无论从政策、技术、管理、资金上都是可行的。
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