FSC管理手册.docx
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FSC管理手册
广德县有德彩印包装有限公司
FSC手册
FSC-M-01
A/0版
编写：
行政部
审核：
赵婷
批准：
王继娜
发布日期：
2018年3月1日实施日期：
2018年3月1日
章节
内容
0．1
FSC/COC手册颁布令
0．2
引用标准和认证范围
0.3
推行FSC/COC标准要求的目的
0.4
公司简介
0.5
FSC/COC公司架构图
0.6
任命书
0.7
公司管理承诺
1
COC管理体系
1.1
职责与权限
1.2
资格要求
1.3
自我声明
1.4
职业安全和健康
1.5
投诉
1.6
不合格产品控制
1.7
交易验证
2
材料采购
3
材料处理
4
FSC材料和产品记录
5
销售
6
遵守木材合法性法规
7
为控制FSC声明建立产品组
8
转换体系
9
百分比体系
10
信用体系
11
FSC贴标要求
12
外包
程序文件清单
序号
文件名称
文件编号
1
文件控制程序
FSC-P-001
2
记录控制程序
FSC-P-002
3
人力资源控制程序
FSC-P-003
4
采购控制程序
FSC-P-004
5
供应商控制程序
FSC-P-005
6
法规及安全健康要求控制程序
FSC-P-006
7
材料验收储存控制程序
FSC-P-007
8
生产过程控制程序
FSC-P-008
9
成品储存和销售控制程序
FSC-P-009
10
FSC使用标志控制程序
FSC-P-010
11
仓储管理程序
FSC-P-011
12
内部审核控制程序
FSC-P-012
13
FSC海关贸易法规控制程序
FSC-P-013
14
客户投诉控制程序
FSC-P-014
15
不合格品控制程序
FSC-P-015
16
职业健康安全运行控制程序
FSC-P-016
17
COP控制程序
FSC-P-017
18
培训控制程序
FSC-P-018
0．1FSC/COC手册颁布令
本手册是根据FSC-STD-40-004V3-0EN_中文产销监文的要求，它阐述了公司的总方针、总目标并对公司FSC/COC管理体系提出了具体要求，本手册适用于公司FSC产品的生产、销售和服务。
本手册是公司FSC/COC管理工作的纲领性文件，是公司FSC/COC管理体系实施过程的基本法规，是公司向客户提供数量、质量的承诺。
全体员工必须认真贯彻执行，确保为客户提供满意的产品和服务，不断完善和提高FSC/COC管理工作。
总经理：
王继娜
2017年8月1号
0．2引用标准和认证范围
0.2.1引用标准
FSC-STD-40-004V3-0EN《产销监管链认证标准》
FSC-STD-50-001V2-0《持证人使用FSC商标的要求》
当以上标准修订时，公司应及时按照最新版本的标准修订FSC/COC管理体系。
0.2.2认证范围
A.认证的产品：
P5.2（瓦楞纸箱）
B.企业的性质：
加工和销售
C.本公司的《FSC产品组清单》见附件一，本公司的FSC产品控制系统为：
转换系统
D.本公司没有受控木材的投入；
E.认证体系：
FSC-COC，产销监管链
0.3推行FSC/COC标准要求的目的是为了确保：
1.1.1贴有FSC标贴的产品或当作FSC认证卖出的产品是来源于认证的森林。
1.1.2所有通过FSC/COC认证的产品从采购、生产到最终消费者都处于受控状态，并与非认证的产品区分开来。
1.1.3公司所有相关人员须了解公司运行程序并有能力执行公司产销监管链管理体系的各项要求。
1.1.4公司应支持由由认证机构和认可服务中心（ASI）进行的交易验证，按照认证机构的要求提供FSC交易记录数据。
0.4公司简介
0.5组织架构图
总经理
管理者代表
储
运
部
采
购
部
销
售
部
0.6FSC人员任命书
根据FSC-STD-40-004V3.0-EN标准要求,为确保公司的FSC-COC体系得到建立实施和保持,任命赵婷为管理者代表,其职责如下
a）全面负责推动公司贯彻本标准；
b）确保公司内所有相关的成员了解并熟悉公司的程序，并有能力执行公司COC体系的要求；
c）向最高管理者报告FSC-COC体系运行的业绩，包括改进的要求；
d）负责FSC-COC体系有关事宜的外部联络；
e）负责对相关方的承诺得到履行。
公司任命向承全为企业的职业健康安全管理者代表，其职责如下：
a）负责职业健康安全管理体系建立和实施；
b）职业健康安全相关法律法规在我公司的推行；
c）负责全体员工的健康和安全；
d）确保员工理解工作中存在的职业危害和可能发生的意外事故；
e）负责消防和急救知识的培训。
FSC储运负责人：
邓启丽，负责FSC储运。
FSC生产负责人：
陈道红，负责FSC产品的生产。
FSC检验负责人：
徐天丽，负责FSC产品、FSC原料的检验。
FSC销售负责人：
向承全，负责FSC销售。
FSC财务负责人：
赵婷，负责FSC财务结算。
FSC行政负责人：
赵婷，负责FSC行政管理、培训工作、标志申请。
FSC采购负责人：
赵婷，负责FSC采购管理。
以上任命决定自发布之日起即开始执行。
总经理：
王继娜
2018年3月1日
0.7公司管理承诺
确保原材料来源不是从以下方面取得：
1）有争议的原产地（林地）。
2）为非法砍伐的木材。
3）转基因木材。
4）非认可的高价值森林原料林地。
5）由天然林转化为种植林地的。
2、确保本公司贴FSC标签的产品是通过FSC-STD-40-004V3.0认证的产品。
总经理：
王继娜
2017年8月1日
1CoC管理体系
1.1组织应实施和维持与其规模和复杂性相适宜的CoC管理体系，以确保其持续遵守所有适用认证的要求，包括:
a）任命一名管理者代表，全权负责组织遵守本标准涵盖的所有适用要求；（见0.6）
b）实施和维持最新的涵盖证书范围适用认证要求的文件化程序；
c）规定实施每个程序的人员职责；
d）使用最新版本组织建立的程序培训员工，以确保他们有能力实施CoC管理体系；
e）保存完整的和最新的文件记录。
这些文件记录与组织证明其符合所有认证要求相关，至少保留5年。
根据认证范围，组织应至少保留下列文件：
程序文件，产品组清单，培训记录，采购和销售文件，材料平衡记录，年度数量汇总，商标批准记录，供应商，投诉和分包记录，不合格产品控制记录，回收材料验证计划记录，受控材料及FSC受控木材尽职调查相关记录。
职责与权限（详见公司架构）
公司指定每个程序负责执行与监督的人员，规定实施工作所要求的资质能力要求。
考虑业务流程涉及的控制细节制定对应的培训与实践内容。
总经理职责：
A.公司最高管理者，策划FSC/COC管理工作，严格贯彻执行FSC/COC相关的方针、法律、法规；
B.制定公司有关FSC/COC发展规划；
C.制定FSC/COC公司架构，确定各部门的职责与权限；
D.公司制定FSC/COC总方针、承诺、总目标，批准、颁布FSC/COC管理手册和程序文件；任命管理者代表，并授权他对FSC/COC管理体系的有效运行实施监督；
E.配备所需的资源，以满足FSC/COC管理体系的有效运行。
行政部职责：
A.负责FSC/COC管理手册、程序文件及其它的文件的原稿保管；
B.协助管理者代表建立、实施和维护FSC/COC管理体系，负责公司、协调、检查、督促、维护FSC/COC管理体系的有效运行；
C.策划、公司、实施FSC/COC管理体系工作；
D.制定《培训控制程序》
E.培训员工FSC/COC相关的知识，并保管培训记录；
F.对培训后的员工进行考核与评估。
财务部职责：
A.编制公司财务制度及相应的实施细则；
B.负责财务工作有关的外部及政府部门，如税务局、财政局、银行、会计事务所的联络、沟通工作；
C.负责公司员工工资的发放工作，现金收付工作；
D.负责每月转账凭证的编制，汇总所有的记账凭证。
销售部职责：
A.按照《成品储存和销售控制》相关内容实施；
B.进行市场调研、了解FSC客户的需求；
C.对FSC订单进行评审；
D.收集并分析FSC客户的满意度数据；
E.处理FSC客户的反馈；
生产部职责
A.负责FSC订单的生产；
B.确定关键控制点，并编写各关键控制点作业指导书，编写《材料验收储存控制》与《控制程序》并实施；
C.在仓库和生产过程中，应将FSC/COC认证的半成品及成品与非FSC/COC认证的半成品及成品分开存放；
D.加强员工对FSC/COC知识的培训；
E.做好各关键控制点数据管控的记录，并保存妥当，以便追溯；
F.对各关键控制点产生的FSC/COC不良品、边角料、损耗做好数量管控与隔离，并将其记录保存妥当。
G.对半成品、成品出入库做好标识和账务记录。
检验部职责：
A.负责“检验作业指导书”的编写并实施来料、在制品、成品的检验工作；
B.负责供应商来料及产成品的品质监控，并对不合格品及异常品质状况进行监管；
C参与供应商业绩的评审；
D.负责制定纠正和预防措施并监督责任部门实施整改，并验证其结果；
D.负责各项品质数据的统计分析；
E.填写并收集整理各种检验记录，如原材料检验、过程检验、成品检验等。
F.负责执行不合格品的处理工作；
储运部职责：
A.负责FSC/COC物料的入库，保管和防护，并及时做好账务记录；
B.对半成品、成品出入库做好标识和账务记录。
C.负责FSC/COC产品的出库，运输及防护，并做好相应记录
D.负责物流运输方面管理工作
采购部职责：
A.负责FSC/COC类原材料的采购，并及时做好相应记录；
B.负责供应商的寻找、认证、评估和管理；
C.负责采购计划的制定；
D.负责采购合同的协调和管理；
E.负责联系和跟踪供应商质量改进措施的实施；
F.负责供应商的调查工作；
G.负责在生产过程中与供应商的沟通与协调，保证生产的顺利进行；
H.负责物料的接收、储存、标识和发放；
I.负责物料的物帐卡一致及原材料的先进先出原则；
J.负责物料、产品的搬运、贮存和出货的防护工作；
K.负责各种单据的及时进帐、处理和定期检查跟踪；
L.负责仓库各类储存、防护等设施的正常操作及维护，确保仓库正常运作；负责本区间的消防安全器材的管理工作；
M.负责库存物料的安全保管，按规定进行盘点，保证实物与系统帐的一致；
对各关键控制点进行管控，并监督各工序的记录是否按标准要求填写。
1.2组织应使用第四部分中规定的资格要求来确定其申请独立，多地点或者联合CoC认证的资格。
1.3组织应通过签署一份自我声明来承诺遵FSC-POL-01-004中确定的FSC价值，组织不直接或者间接参与下列活动:
a）非法采伐或非法木材或林木产品的贸易活动；
b）营林过程中违法传统权利和人权；
c）营林过程中破坏了高保护价值；
d）明显将森林转化为人工林或者非林用途；
e）营林过程中引入了转基因生物体；
f）违反了1998年国际劳工组织的基本原则和权利宣言中确定的任何国际劳工组织的核心公约。
说明：
如果FSC决定修改
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