内审检查表精编文档doc.docx
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内审检查表精编文档doc
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管理体系内审检查表
受审单位：
审核员：
审核时间：
审核条款号
检查内容及方法
检查记录
判断
Q：
4.2.3
E/S:
4.4.4
4.4.5
文件控制
Q:
4.2.4
E/S：
4.5.4
记录控制
查受控文件清单？
查受控文件发放领用登记表？
查各类记录的收集、标识、编目、保存等情况？
Q：
5.4.1质量目标
E/S：
4.3.3、4.4
目标、指标和方案/目标和方案、实施和运行
查公司质量、环境、职业健康安全目标的分解情况？
查分解后的指标是否可测量（量化）？
查目标、指标的考核情况和记录？
为实现方针目标是否建立相关的管理制度？
管理体系内审检查表
受审单位：
审核员：
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审核条款号
检查内容及方法
检查记录
判断
Q：
8.5.2纠正措施
8.5.3预防措施
E/S：
4.5.3
不符合、纠正措施和预防措施/事件调查、不符合、纠正措施和预防措施
查纠正、预防措施记录表？
查对已发生或可能发生的不合格、事件、不符合是否按规定进行了评审、分析、评价、采取相应的措施？
查措施效果的跟踪检查、验证和评审情况的相关记录？
Q：
8.3
不合格品控制
查不合格品处置单？
查现场不合格品的处置和隔离情况及记录？
查质量、环境、职业健康安全的隐患处理表和处理结果情况？
管理体系内审检查表
受审单位：
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审核条款号
检查内容及方法
检查记录
判断
Q：
7.1
产品实现策划
E/S4.4.6
运行控制
查产品的质量目标和要求？
查产品的实现过程的质检要求，标准和相关记录的资料？
查产品的策划过程（计划、方案等）？
E/S：
4.3.1
环境因素/对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划
查环境因素识别评价表？
查重要环境因素清单？
查重要环境因素管理方案？
查重要环境因素管理方案的实施情况？
查重大危险源清单？
查危险源辨识与风险评价表？
查重大危险源管理方案？
管理体系内审检查表
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检查内容及方法
检查记录
判断
Q:
5.5.1
职责和权限
E/S：
4.4.1
资源、作用、职责和权限/资源、作用、职责、责任和权限
查是否进行二次职责权限分配，抽1-3人是否清楚自己的职责？
“重要环境因素及重大危险源风险清单”，各项环保和职业健康安全检测结果是否向有关部门进行沟通和传递？
Q:
5.5.3（内部沟通）、7.2.3（顾客沟通）
E/S：
4.4.3
信息交流/参与和协商
Q:
8.2.1
顾客满意
询问和查阅协商和信息交流是如何进行的？
查外部沟通和交流情况，查看合同记录、回访记录、公示牌、警示牌及相关记录等？
查内部沟通和交流的实施记录、会议记录、纪要等文件记录？
查看顾客满意度评价记录？
管理体系内审检查表
受审单位：
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检查内容及方法
检查记录
判断
Q：
6.2
培训、能力和意识
E/S:
4.4.2
能力、培训和意识
查相关人员任职规定的文件，资格证书及年审情况？
询问采取什么方式提高员工的质量、环境、职业健康安全意识？
查员工培训记录？
查员工绩效考核情况？
查新员工入职安全教育记录？
Q：
6.3
基础设施
E/S：
4.4.6
运行控制
是否配备体系所需的人员、技术、资金、设备等资源？
是否建立施工机具管理制度，对施工机具的配备、验收、安装调试、使用维护等作出规定，人员持证上岗情况？
机械设备日常管理工作是怎么开展的？
查机械设备登记台帐？
查机械设备维修保养记录？
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受审单位：
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审核时间：
审核条款号
检查内容及方法
检查记录
判断
Q：
6.4
工作环境
E/S：
4.4.6
运行控制
Q：
8.2.4
产品监视和测量
查工作场所环境文明、绿化情况，标牌、标识是否符合要求，材料、半成品的堆放是否整齐？
查工作场所的固体废弃物的分类回收和处理情况？
查安全技术交底、各类操作规程？
查机械设备的安全防护措施是否符合规定？
查工作场所的防火措施及灭火器的配备是否符合要求？
查各项产品检验记录？
查“三检制”的具体实施记录？
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受审单位：
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检查内容及方法
检查记录
判断
Q：
7.4
采购
E/S:
4.4.6
运行控制
Q：
7.5
生产和服务提供
E/S：
4.4.6
运行控制
查合格供方的评价/复审记录表？
查合格供方清单？
查采购文件（合同）？
查采购产品验证相关记录？
查工程分包方考察评价表？
查工程分包方考核评定表？
查合格工程分包方名单？
查上下工序的交接记录？
查看产品现场及库房标识情况？
查如何进行工序控制，查看记录？
查关键、特殊过程的确认和控制记录？
查是否按质量计划配备人员、设备、计量器具等？
查加工图、工艺规程、标准、规范、技术交底和作业指导书的获得情况？
查产品、半成品及危险化学品的防护、储存、堆码、搬运情况及消防器材的配备情况？
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受审单位：
审核员：
审核时间：
审核条款号
检查内容及方法
检查记录
判断
Q：
7.6
E/S：
4.5.1
监视和测量
设备的控制
Q：
8.2.3
过程监视和测量
E/S:
4.5.1
监视和测量
查监视和测量设备台帐？
查监视和测量设备周期检定计划？
查监视和测量设备送检表？
查监视和测量设备封存表？
查监视和测量设备报废报告（通知）单
自校设备检定、校准记录？
是否对质量、环境、职业健康安全绩效予以检测？
是否对目标、指标、方案实施、运行控制效果、噪声等关键特性检测？
查职业病是否定期检查？
查事故、事件、工伤月报表、被动检测等活动？
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受审单位：
审核员：
审核时间：
审核条款号
检查内容及方法
检查记录
判断
E/S：
4.3.2
法律法规
和其它要求
E/S：
4.4.7
应急准备和响应
查法律法规清单
对相关产品的法律法规、标准是否保持定期跟踪、更新、保持其适用性
如何向员工传递有关法律法规？
查有哪些应急预案，是否准确、全面？
进行了哪些演练，演练后对规定是否进行过评审？
查主要部门通信联络表？
查应急情况（事故）处理报告？
查易燃易爆、有毒有害物品检查记录？
查对潜在事故和应急器材的定期检查记录？
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