土建工程项目管理流程.docx
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土建工程项目管理流程
工程项目管理流程
工程项目管理流程（总）
流程
工作要点
责任部门
1.投资发展部根据公司发展规划提出项目建议；
2.公司及分子公司主要领导提出项目意愿，由投资发展部提出项目建议；
3.总裁审批。
投资发展部
公司、分子公司主要领导；
总裁
1.市场调研；
2.项目评审；
3.编制可行性报告。
营销中心
投资发展部
1.立项申请；
2.根据审批权限，由总裁或董事会或股东会审批。
投资发展部
总裁或董事会、股东会
1.项目部从数据库中挑选3家以上候选单位；
2.数据库中候选单位不足，由供应部负责推荐；
3.对候选单位进行资格初审、综合评审，项目领导小组确定最终的勘察和设计单位；
4.合同评审，评审通过后项目领导小组或总裁审批签署。
项目部，供应部
财务部，法务部
项目领导小组
总裁
1.征集工程项目需求；2.工程项目方案设计；
3.设计评审；4.设计方案审批；
5.设计成果备案；6.设计费用支付。
项目部，设计方
设计评审组
项目领导小组
1.熟悉工程资料；2.市场调研；
3.编制预算；4.预算审批。
项目部，供应部，预算组，总裁
项目领导小组
1.每项邀标范围从数据库中挑选3家以上候选单位；
2.数据库中候选单位不足，由供应部负责推荐；
3.对候选单位进行资格初审、综合评审，项目领导小组确定最终合作单位；
4.合同评审，评审通过后项目领导小组或总裁审批签署。
项目部，供应部
财务部，法务部
项目领导小组
总裁
1.施工单位按照施工图、工程进度计划施工；
2.现场人员巡检，监督、控制工程实施情况；
3.相关方提出工程变更申请时，监理、现场人员、项目部、中介服务机构审核；
4.项目部、设计、监理、施工方会商工程变更方案，项目领导小组或总裁审批。
项目部
现场人员
供应部
财务部
中介服务机构
施工方，监理方
1.工程项目完工后，施工单位自行验收，并编制竣工报告、竣工图；2.竣工清理；
3.筹建决算组，决算组编制竣工决算书；
4.竣工决算审计；5.竣工决算审批。
项目部
决算组
项目领导小组
总裁
1.施工单位自行验收，验收合格后，申请竣工验收；
2.监理、项目部、中介机构审核是否具备验收条件；
3.竣工验收组进行竣工验收；
4.项目部向政府有关部门提出验收申请，相关部门进行专项验收，验收通过后进行验收备案，并取得相关手续。
项目部
竣工验收组
政府相关部门
1.每月结束后，项目部组织人员进行阶段性验收，达到进度95%后，根据通过审核的进度结算情况支付；
2.工程合同款按照合同规定金额支付；
3.竣工结算款按照扣除5%质保金后未支付金额支付。
项目部
财务部
项目领导小组
总裁
1.竣工验收合格后，施工单位提供工程质量保修书；
2.竣工结算款支付后，施工单位将工程交付使用部门；
3.项目部办理相关权属证明。
使用部门
项目部
立项管理流程
流程
工作要点
责任部门
1.投资发展部根据公司发展规划提出项目建议；
2．公司及分子公司主要领导提出项目意愿，由投资发展部提出项目建议；
3.投资发展部对项目进行初步规划；
4．零星工程项目的立项参照零星工程管理流程。
投资发展部
公司、分子公司主要领导
1.投资发展部提交项目建议书，并向总裁汇报项目相关情况；
2.总裁审批项目建议，决定项目是否实施。
总裁
1.投资发展部联系市场、工程、设备、技术工艺、
物料、管理、财务、人力资源及中介服务机构等专家组成评审组
2.总裁确认评审组成员
投资发展部
总裁
1.项目评审组制定市场调研计划；
2.明确参与调研部门及人员的责任；
3.项目部、投资发展部、评审组进行市场调研；
4.整理调研资料。
投资发展部
项目评审组
1.召开评审会议；
2.对项目的必要性、可行性进行评审，包括政策、资源、投资、工艺设备、环保、安全、人力资源及经济指标等方面；
3.记录会议，签署《项目评审意见表》。
项目评审组
1.项目通过评审；
2.项目评审组、投资发展部根据市场调研情况及评审意见，编制可行性报告；
3.项目评审组对可行性报告进行评审、修改、完善。
项目评审组
投资发展部
1.可行性报告评审修改；
2.投资发展部提出立项申请；
3.项目评审组签署立项意见。
投资发展部
1.投资发展部提交立项申请，并汇报项目情况；
2.总裁审批投资额占合并报表净资产10%以下的项目投资；投资额占合并报表净资产10%-50%间的项目由董事会批准；投资额占合并报表净资产50%以上的项目须经股东大会审批通过。
总裁
董事会
股东大会
1.项目立项申请经公司内部审批机关批准后，投资发展部筹建工程项目部；
2.工程项目部负责项目建设在政府相关职能部门的立项和报建工作，及项目建设的具体实施管理。
项目部
邀标管理流程
流程
工作要点
责任部门
YES
YES
YES
1.投资发展部提出立项申请，零星工程参照零星工程项目的管理办法；
2.立项申请按照审批权限批准。
投资发展部
1.项目部根据立项情况，确定工程项目范围；
2.项目部按照每一工程范围从数据库中挑选3家以上候选单位；
3.数据库中候选单位不足，由供应部负责推荐；
4.其他途径：
政府推荐、公司相关人员推荐。
项目部
供应部
供应部、项目部对挑选出来的候选单位进行调查，包括资质、诚信度、历史业绩、品牌形象、社会口碑、技术能力、施工质量等，并提出初步意见。
供应部
项目部
1.对通过初审的候选单位，项目部发出邀请，并将工程项目相关情况抄送候选单位；
2.候选单位按照工程项目情况，对工程项目报价。
项目部
1.项目部将收集、整理各个候选单位资料；
2.项目部制定评审计划；
3.项目部组织组织供应、财务、工程、技术、中介服务机构对通过初审的候选单位进行综合评审；
4.评审范围包括工程价格、支付要求、资质、工期、施工管理、技术、安全、工程保证金等方面。
项目部
供应部
使用部门
财务部、
技术部
中介服务机构
1.项目部根据评审情况，对候选单位按照由高到低顺序进行排列，并指明各个候选单位的优势与不足；
2.项目领导小组根据评审情况，确定一家合适的合作单位。
项目领导小组
1.项目部与合作单位起草合同；
2.项目部组织供应部、财务部、使用部门、中介服务机构对合同进行评审；
3.合同经修改、完善，通过评审后，完善合同内容。
项目部，供应部
财务部，使用部门
中介服务机构
1.合同经双方确认；
2.项目领导小组审批签署；
3.总裁审批、签署。
项目领导小组
或总裁
设计评审管理流程
流程
工作要点
责任部门
YES
修改
1.设计合同通过评审；
2.项目领导小组或总裁批准
项目领导小组
或总裁
1.项目部联络工程相关部门对工程项目提出需求；相关部门包括项目部、使用部门、供应部、财务部、技术部等。
2.需求包括工期、技术、质量、成本、面积、方位、功能、工艺、外观等各个方面；
3各部门认真提出需求，在规定时间内交项目部。
项目部
供应部
财务部
使用部门
1.项目部联络土建、技术、工艺、设备、工程、财务、安全、质量、采购等及中介服务机构组成设计评审组；项目领导小组确认评审组成员的构成；
2.项目部对工程需求进行整理、归类、汇总；
3.评审组对工程需求进行评审、增减、修改、完善，力争全面反映出公司对工程项目的要求。
项目部
设计评审组
项目领导小组
1.项目部将工程项目需求、勘察报告、可行性报告等抄送设计单位；
2.设计单位根据公司需求，结合国家、地方的相关规定，设计工程方案；
3.在设计过程中，项目部与设计单位沟通协调，解决设计方有疑问之处。
项目部
设计单位
1.设计单位完成设计施工图等工程方案；
2.项目部组织设计评审组进行方案评审；评审范围包括结构、布局、工艺、技术、功能、质量、环保、安全、经济性、衔接性等方面；
3.提出评审意见，设计单位根据评审意见修改、完善。
项目部
设计评审组
1.工程方案通过设计评审组评审；
2.项目部提出工程方案审批申请；
3.项目领导小组根据评审意见及公司实际情况审批设计方案。
项目部
项目领导小组
1.设计方案经项目领导小组批准；
2.项目领导小组签署设计图等设计文件。
3.经批准的设计成果作为工程项目后续工作的依据
项目领导小组
1.设计成果经批准；
2.项目部根据项目需要，向有关政府部门备案。
项目部
预算管理流程
流程
工作要点
责任部门
修改
1.工程相关部门提出项目需求；
2.设计单位根据公司要求及国家、地方相关政策设计施工图；
3.设计施工图经公司批准。
设计单位
1.项目部组建预算组；
2.收集预算所需的工程资料；
3.学习、熟悉设计图等工程资料。
项目部
预算组
1.项目部、预算组制定市场调研计划，明确参与人员及相关责任；
2.根据调研计划进行市场调研，包括材料、人工、能源、机器、政策等，做好市场调研记录。
项目部
预算组
供应部
市场部
1.编制依据：
设计施工图、调研资料等；
2.对工程项目进行细化、分解，列出子项目；
3.计算工程量；
4.结合工程定额，计算工程造价。
预算组
1.根据市场调研资料、设计施工图，计算工程量，结合工程定额，汇总计算工程造价，按照预算的相关要求，编制预算书；
2.预算人员集中讨论，对预算书进行修改、完善。
预算组
1.项目部根据工程项目情况，提出预算审批申请；
2.预算组出具意见；
3.项目领导小组或总裁审批预算。
项目部
项目领导小组
总裁
1.施工单位根据经批准的设计施工图、预算进行施工；
2.现场人员对施工现场进行监督，控制预算的执行。
施工单位
现场人员
1.工程相关方提出变更申请；
2.监理、现场人员、项目部、预算人员对变更进行核实；
3.项目领导小组审批变更，决定是否变更；
4.设计、施工、监理、项目部、中介服务人员会商变更工程方案。
现场人员
项目部
设计、监理、施工
中介服务机构
1.变更工程方案经项目领导小组批准；
2.预算组根据变更工程方案修正预算；
3.现场人员及项目部配合预算组编制变更预算。
预算组
1.项目部提出变更预算审批申请；
2.预算组出具变更预算意见；
3.项目预算由总裁审批。
项目部
项目领导小组
总裁
1.变更预算被批准；
2.施工单位按照变更的工程方案施工；
3.现场人员监督施工，控制预算的执行。
施工单位
现场人员
工程现场管理流程
流程
工作要点
责任部门
NO
NO
整改
1.项目部根据工程项目规模、难以程度，确定现场工作组规模；
2.项目组建现场工作组，项目领导小组确认。
项目部
项目领导小组
1.收集工程项目相关资料；
2.现场人员对可行性报告、邀标文件、设计施工图、工程预算、合同等进行学习，熟悉工程项目的概况。
现场工作组
1.项目部组织设计、监理、施工等工程相关方召开首次工地会议；
2.传达公司的要求；
3.组织相关方进行交桩交点，技术交底。
项目部
现场人员
设计方、监理方、施工方
1.现场部署完毕，施工、监理方准备就绪，现场人员通知相关方进驻现场施工；
2.不包料的工程项目，供应部负责工程物料的采购供应。
现场人员
施工单位
供应部
1.巡检依据：
合同、施工图、进度计划等；
2.巡检项目：
质量、进度、成本、安全等；
3.
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