生态农业观光园项目可行性研究报告.docx

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生态农业观光园项目可行性研究报告

第一章总论

1.1项目提要

1.1.1项目名称

项目名称：

XXX生态农业观光园项目

1.1.2项目建设单位、法人代表、所有制形式

项目建设单位：

XXX有限公司

法人代表：

XXX

注册资本：

1000万元

企业类型：

有限责任公司

注册地址：

牡丹江市西安区温春镇东和村。

1.1.3建设地点、建设规模、建设期限、建设内容

1.1.3.1建设地点：

生态园座落于XXX市XXX区XXX镇XXX村，XXX村四面环山，山清水秀，绿树成荫。

1.1.3.2建设规模：

生态园是一个以生态开发为宗旨，集科研、种植、养殖、旅游休闲、养老院为一体的绿色生态园，为确保产品优质高产，生态园聘请农业专家、畜牧专家为技术指导，将畜禽的养殖与深加工销售，果树、蔬菜、食用菌的种植与深加工销售，以及观光休闲集于一体。

XXX有限公司是一家将现代化信息技术融入到农业生态研究与开发的高科技公司，公司所经营的生物质炭、气、油联产技术生产线座落于牡丹江市温春镇东和村，并为生态农业观光园项目提供秸秆气（炊事、加热、供热），秸秆发电多余电力供应生态农业观光园项目全部用电。

使生态农业观光园项目建设成为真正的无烟项目。

该项目主要分为15项：

1.托老院；

2.温泉水疗馆；

3.水上乐园；

4.滑雪场区；

5.自助采摘、观景区；

6.农家院餐厅、水上餐厅；

7.东北民俗小作坊；

8.山庄客房、中高档宾馆；

9.民俗自助村、合屯并村的新村；

10.农作物与蔬菜及食用菌百菇园种植区;

11.畜禽养殖区；

12.农作物、蔬菜、食用菌深加工区；

13.果树与经济林种植区；

14.农牧业科研研究所基地；

15.农产品展销中心；

开发总面积约为1.45万亩。

1.1.3.3建设期限：

建设期为2年

1.1.3.4建设内容：

a.托老院占地面积15亩,利用河边滩涂空地，建筑面积8000㎡;

b.温泉水疗馆占地面积15亩,利用山泉滩涂空地，建筑面积6000㎡；

c.水上乐园占地面积500亩，修固漫水坝三座，合并水库鱼池。

d.滑雪场区占地面积100亩,利用林间采伐空地，冬滑雪夏滑草,平整面积15000㎡；

e.自助采摘、观景区占地面积200亩，利用原有耕地修建现代化日光温室200栋，建筑面积100000㎡；

f.农家院餐厅、水上餐厅占地面积100亩，利用村民规划搬迁腾出的空地及漫水坝内水域。

建筑面积10000㎡；

g.东北民俗小作坊占地面积20亩，利用村民规划搬迁腾出的空地，建筑面积8000㎡；

h.山庄客房、中高档宾馆占地面积50亩，利用村民规划搬迁腾出的空地，建筑面积22000㎡；

i.民俗自助村及居民区占地面积200亩，利用村民规划搬迁腾出的空地,建筑面积105000㎡；

z.农作物与蔬菜及食用菌百菇园种植区占地面积约为1万亩，改造利用原有耕地，建设塑料大棚500栋，建筑面积100万㎡；

k.畜禽养殖区占地面积100亩，利用河边滩涂空地草甸地，建筑面积60000㎡；

l.农作物、蔬菜、食用菌深加工区占地面积50亩，利用村民规划搬迁腾出的空地，建筑面积30000㎡；

m.果树与经济林种植及绿化带区面积约2100亩，改造利用原有林地及坡度在20°以上的耕地，种植各种适宜本地区生长果树50万株、各种经济树苗100万棵；

n.农牧业科研基地占地面积5亩，建筑面积3000㎡；

o.农产品展销中心30亩，利用村民规划搬迁腾出的空地，建筑面积20000㎡；

p.道路硬化及空地绿化休闲广场占地面积1080亩，改造利用原有道路、修建部分新路10km；

q.改造原有耕地8500亩，建造绿色、有机产品生产基地，占总面积的58.62％。

整体改造原有耕地及林地12300亩成为保护地、现代化立体种植灌溉的优质良田、林地，在开发总面积的84.83％

1.1.4资金构成

项目估算总投资170000万元，其中：

固定资产投资163010万元（含固定资产、无形资产、递延资产、预备费用），流动资金5990万元。

1.2可行性研究报告研究范围、研究内容、编制依据；

1.2.1研究范围：

本报告的研究范围主要按照社会主义新农村建设标准，结合本地区农村的实际情况，坚持立足当前、着眼长远、分步实施、扎实推进的原则，走以高效生态农业及东北特色产业为主，以休闲观光旅游农业为辅的发展道路。

走出一条优质、低耗、高效、环保的致富新路，从而提高经济效益，社会效益和生态环境效益，达到现代化国际化标准的生态农业目标。

为实现本地区农业的可持续发展奠定坚实基础。

拟建生态农业观光园项目。

为了较准确地确定本项目的建设内容，报告对生态农业观光园项目的产业、区域发展现状、未来发展及总体规划进行了研究，统筹规划，最终确定本项目的建设内容及规模。

1.2.2研究内容：

本报告主要是通过对生态农业观光园项目未来发展趋势及发展需求的研究，确定本项目的建设内容及规模，从而论证本项目的合理性和可行性。

具体研究内容为：

a.现状与需求分析；

b.建设的必要性；

c.项目的建设内容及规模；

d.项目建设条件研究；

e.项目建设方案；

f.投资估算与资金筹措方案；

g.经济分析和社会效益分析。

1.2.3编制依据；

1.2.3.1文件依据

a.2008年中央1号文件《党中央国务院关于切实加强农业基础建设的若干意见》；

b.《中国农业发展纲要》；

c.全国农业现代化建设规划》

；

d.农业部《农业七大体系建设规划》；

e.《黑龙江省农业现代化建设规划及国民经济和社会发展“十一五”计划》（草案）；

f.《黑龙江省农业产业化2000年和2010年发展目标纲要》；

g.《国家农业综合开发项目和资金管理暂行办法》若干条文的解释（财发字[1999]57号）；

h.国家农业综合开发办公室关于印发《国家农业综合开发多种经营项目可行性研究报告编写大纲》的通知（国农办字[2002]175号）；

i.国家发展改革委《生物产业发展“十一五”规划》；

z.农业部组织实施的“948”计划；

k.国家科技部“十一五”国家科技支撑计划“食用菌产业升级关键技术研究与开发”；

l.国家环境保护总局科技标准司《有机食品技术规范》

1.2.3.2资料依据

a.2007－2010年中国统计年鉴；

b.2009－年黑龙江省统计年鉴；

c.2007－2010年黑龙江农业统计年鉴；

1.2.3.3其它依据

a.2006年国家发展改革委员会及建设部颁布的《建设项目经济评价方法（第三版）》；

b.《黑龙江省建筑工程估算指标》现行市场建筑材料价格资料。

c.本项目的项目建议书；

d.企业提供的相关技术资料；

e.企业提供的相关协议、资质、证书；

f.公司财务报表；

1.3总图运输：

园区在市郊，货运周转方便，采用粮食、蔬菜、食用菌、水果栽培户自运及企业自备配套车辆运输。

1.4供水、供电、供气及设备维修：

项目投产后，正常生产平均用水量为n吨/小时，最大用水n吨/小时，平均年用水量n吨/年。

水源由所筑漫水坝水供给。

饮用水源由自打机井供给。

供电：

全套生产线用电负荷等级为三类负荷，装机容6470KW，选用3台S9-2500/10的变压器可满足需要，设备年耗电量4660万度。

电力主要由XXX有限公司秸秆发电机组提供，部分电力由太阳能供电系统供给。

本项目生产期冬季耗气量为1000T/h，计划安装4台燃气（秸秆气）锅炉容量为200T/h及秸秆发电余热供给。

设备维修：

大型维修公司请相应技术单位承担，企业另购置一些相关设备用于普通维修。

1.5环境保护：

项目生产过程中三废排放量极少，废水300立方米/日（清洗蔬菜、食用菌、水果及日用废水），属超轻度污染，废水中仅尘土含量略高，经沉淀处理可循环利用，废菜渣、食用菌渣、果渣16000吨/年，可用作饲料或制造沼气原料。

畜禽排泄的粪便全部用于造沼气原料。

1.6企业员工及临时工人来源：

园区定员400人，技术、管理人员30人，占总人数的7.5%，其它服务人员370人，占总人数92.5%，所需工人在当地招工解决，技术人员及管理人员由企业择优招聘。

1.7总投资与资金筹措：

项目总投资170000万元。

包括固定资产投资163010万元,铺底流动资金5990万元，申请省帮助解决169300万元。

企业自筹700万元

1.8投资使用计划：

项目建设期两年，使用固定资产投资163010万元，包括租地费用72600万元（每亩2000元×12100亩×30年）、小流域治理改造土地费用24600万元（每亩20000元×12300亩）1230亩、建筑工程费6690万元，设备购置费7170万元，安装工程费390万元，其他工程材料费用47426万元，其它费用4134万元，项目正常年使用流动资金5990万元。

1.9财务效益：

项目正常年销售收入48720万元，销售税金及附加2545.62万元，正常年税金12019.45万元，正常年上交税金总额14565.07万元，正常年总成本9751.79万元，税后利润24403.14万元。

投资利润率20.05%，投资利税率21.45%，财务内部收益率所得税后19.14%，所得税前20.37%；财务净现值（Ic＝16%）所得税后13849.12万元，所得税前25541.11万元;投资回收期所得税后8.55年（含建设期2年），,所得税前7.54年（含建设期2年）。

1.10社会效益：

项目区每年可向牡丹江市场提供绿色、有机蔬菜、食用菌、瓜果、粮食，丰富了农产品的供应市场。

创造大量农村剩余劳力就业机会，增加区、乡财政收入，促进农业结构调整。

随着项目对民族风俗文化的开发和挖掘，民俗文化将重放异彩，繁荣了民俗文化，提高了人民的精神生活水平。

生态效益

1.11生态效益：

提高温春镇绿化覆盖率，带动牡丹江市的环境治理，加速牡丹江市整体风貌整治工程，再现牡丹江市几十年前的郁郁葱葱。

同时，随沼气等新型能源的推广应用、绿色、有机农产品生产技术的引进应用，空气将更加清新，环境更加优美，调节小气候，生态环境向良性循环的方向发展。

1.12主要技术经济指标

主要技术经济指标汇总表

指标名称

单位

指标

项目总投资

万元

170000

固定资产投资

万元

163010

流动资金

万元

5990

年均收入

万元

48720

年均营业税金及附加

万元

2545.62

年均营业成本

万元

9751.79

年均利润总额

万元

36422.59

年均所得税

万元

12019.45

年均税后利润

万元

24403.14

净现值（所得税前）

万元

25541.11

净现值（所得税后）

万元

13849.12

投资回收期（所得税前）

年

8.55（含建设期2年）

投资回收期（所得税后）

年

7.54（含建设期2年）

内部收益率（所得税前）

%

20.37

内部收益率（所得税后）

%

19.14

年均投资利润率

%

20.05

年均投资利税率

%

21.45

盈亏平衡点

%

31.05

1.1.12项目综合评价

生态农业观光旅游是旅游业发展一个新方向，一方面拓宽了旅游业的广度，为旅游活动增添了新景观，有助于生态保护和环境优化，使环境恢复魅力，永保秀丽；另一方面改变了传统的农业生态结构，优化了农业经济的组合，开拓了农业和土地被利用的新领域，强化农业自我积累、自我发展的运行机制，增加农产品的商品量和农业附加值，加速传统农业向现代新型农业的转变，是振兴农村经济、优化农业结构的有效措施。

围绕建设旅游大产业、面向旅游大市场，进一步调整优化农业结构，通过生态农业园的建设，引导和推动牡丹江市农业结构调整。

第二章项目背景和发展概况

2.1项目提出背景

中央1号文件提出要大力发展现代农业，并