中心血站改造项目可行性实施报告.docx
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中心血站改造项目可行性实施报告
中心血站改造项目可行性研究报告
第一章概述
**市中心血站于1989年批准成立，是承担全市采供血任务的唯一的全民所有制事业单位。
现有工作人员52人（其中专业技术人员40人）。
该站95年开展了无偿献血活动，并在我省首例检查出二例HIH病毒携带者。
97年实现了无偿献血一万余人次，跨入全国无偿献血超万人次先进城市行列。
98年10月1日《献血法》颁布实施以来，全面实施无偿献血制度，全市平均每年无偿献血2万余人次，年平均采供血量4400升，无偿献血率达到100%。
99年被国家卫生部和红十字总会授予“无偿献血先进城市”称号。
但是，由于我市是1985年新组建的地级市，各项卫生基础设施建设均不完备。
新建的市中心血站虽然由政府和血站共同筹资于98年完成建设任务，但因财力有限，工程款至今尚拖欠280多万元，基础建设、设备配置和环保措施都未按国家规定的标准建成，急需进行填平补齐改造，以适应工作需要。
受**市中心血站的委托，**市工程咨询中心作该项目的可行性研究报告。
1.1项目名称、主办单位及负责人
项目名称：
**市中心血站改造项目
主办单位：
**市中心血站
主管单位：
**市卫生局
单位性质：
事业单位
单位地址：
**市凤台西街西段北侧
法人代表：
项目负责人：
1.1.1**市社会经济基本情况
**市位于省东南部，踞太行之巅，扼晋豫咽喉，屏障三晋腹地，俯视千里中原。
境太行、太岳、中条三山交会，沁河、丹河二水纵流，晋长二级公路、晋阳、晋焦高速公路贯通东西南北。
全市总面积9490平方公里，耕地面积278.84万亩。
全市辖6个县（市、区），123个乡（镇），2420个行政村，撤并后为74个乡镇办。
从1985年建市到1998年，全市国生产总值增长了10倍，达到了115.6亿元。
2000年全市国生产总值达到145亿元。
乡镇企业为全市经济主力军，呈现“十分天下有其九”之势，小康建设成绩显著，已建成小康乡镇80多个，小康村1750个，1997年提前三年在全省实现了基本达小康和稳定恢复两大历史性目标，2000年又建成了省经济强市，人均国生产总值、城镇居民收入、农民人均纯收入三项指标列全省各地市第三，人均财政收入排全省第四。
1.1.2**市人口卫生基本情况
按统计资料，我市2000年底总人口为211.5万人；流动人口为40余万人，医院病床数为7305。
其中，县及县以上床位数为4853，乡镇床位数为2452。
在泽州县的巴公、大阳、城区晓庄村等一批乡（镇）村医疗机构中，床位数及其医疗服务能力均不亚于一般县级医院，都开展有相当数量的输血救助业务；我市产业结构具有明显的地域特性。
根据统计资料，99年底，仅从事致伤失血可能性较大的采掘业的劳动力人数就有15.27万人，占全市劳动力总数的14%，96、97两年市实际供血量分别达到5900升和6010升。
1.2改造的必要性
**市中心血站成立初，尚在市租赁房屋办公。
94年根据国家卫生部29号令要求，南迁**后，仍靠租赁房屋开展业务。
96年经市计委批准立项建设，99年初步建成投入使用。
新建的血站位于**市凤台西街西段北侧，占地面积5.77亩，总建筑面积3828平方米，其中业务用房2550平方米，办公用房678平方米，辅助用房600平方米。
工程经市审计部门审核，总投资造价为530.46万元（详见审计报告）。
**市血站的建筑原先考虑到未来发展的需要，建筑面积高于国家现行标准，但受财力匮乏的限制，建成后的血站，尚存在以下一些必须解决的问题：
一、经审计认定的530.46万元工程造价中，至今实际到位资金仅为250万元，占总投资的47.2%,（其中政府投资150万元,血站自筹100万元），尚有280.46万元投资缺口至今未补。
二、工程启动时，由于投资缺口已明显地显露出来，部分业务用房未达血站卫生学要求。
如检验、采血、成份、质控等工作用房，地面和墙裙未作耐酸耐碱处理，一遇腐蚀墙皮过早脱落；净化工作室密封粗糙等，均需进行改造。
三、环保设施
由于医疗废弃物中含大量的病原微生物，对居民健康及生态环境造成直接威胁，在市没有建设专门的处理中心之前，血站仍需按相应标准进行环保处理达标排放。
污水污物处理系统及设备，因修建时资金严重困难，未作施工和购置，只是简单地修建了化粪池，自建了土焚烧炉，其余装置因资金不到位，无力安排。
四、许多必需的设备未能进行配置和更新（包括采血车和送血车），达不到国家规定标准。
1.3编制依据
1、**市中心血站委托书
2、中西部地区采供血机构设置与建设指导方案
3、中共**市委关于制定国民经济和社会发展第十个五年计划的建议
4、2000年国债项目中心血站建筑及设备配置表
5、《现行建筑设计规大全》
1.4主要研究容
项目改造的必要性、改造规模及标准、改造条件、环境保护设施、设备选择、投资估算等。
1.5主要研究结论
**市中心血站改造项目符合我国二十一世纪国民经济和社会发展纲领及省、市十五计划基本要求，是继续贯彻实施《献血法》和《血液制品管理条例》的重要物质基础，是提高人民健康水平和精神文明建设的重大举措。
该项目改造规模确定合理，投资估算依据正确，资金筹措可行，实行法人责任制等措施得力，应抓紧抓好早日完成，以保证全市人民安全用血，促进经济发展和社会进步。
第二章
改造规模
2.1规模的确定
**市户籍人口211万人，流动人口约40万人，总人口为251万人，96、97年的年采供血量已达5900升和6010升。
**市产业结构具有明显的地域性——采掘业相当活跃，该行业致伤失血可能性较大。
根据血站历年采供血水平考虑，用血量按常住人口3毫升/年计算，年用血量定位在6345升比较合理。
按《血站基本标准》的要求和《指导方案》精神，依据可持续发展的原则，**市中心血站按四类标准进行改造和配套设备。
见表一
血站基本标准
表一
类别
年用血量（升）
辖区服务围人口数（万人）
建筑面积（m2）
设备配置标准
采血车（辆）
送血车（辆）
一类
<2000
<100
800
A
1
1
二类
2000—4000
100—260
1000—1600
B
1
1
三类
4000—6000
260—400
1600—2500
C
2
2
四类
>6000
>400
2800
D
2
2
2.2改造容
1、改造建筑面积1150平方米。
改造容为：
检验用房（含HIV实验室）400平方米，采血、成份、质控工作用房750平方米。
改造的标准为：
将现水泥地面改为防水、防腐、防酸碱花岗岩地面，将现不可冲洗的1800平方米工程量的防瓷涂料墙面改造为可冲洗的瓷砖贴面及防水、防腐蚀、防酸碱的墙裙。
2、补建污水污物处理系统及购置焚烧炉。
需新建污水处理房屋50平方米，购置安装污水处理系统一套，焚烧炉一台。
3、设备配置按D类考虑。
我市血站现有采血车2辆，送血车1辆。
其中一辆采血车是小型依维柯救护车改装而成，只有两个采血座位，空间狭小，不适合外出采血使用；送血车1辆已行使40万公里，接近报废。
故按标准要求需重新配置采血车1辆，送血车2辆。
其它常用设备因近几年基建欠帐偿还任务大，很少补充更新，至今多数已旧老化，处于靠经常维修状态。
如按现标准要求，短缺甚多，需配置100台件设备。
见表二、表三。
**市中心血站改造设备配置清单（D级）
表二
设备名称
D级
标准
原有设备
需配置设备
件数
购置日期
件数
型号
产地
恒温水浴箱
3
1
92.4
2
HH.W21.600S
上海
体重秤
3
1
90.2
3
上海
血压计
12
2
90.2
10
DS-157
日本
采血计量仪
9
3
96.5
6
C*C-B
北京
热合机
7
3
97.5
4
HF-B
上海
急救设备（套）
2
0
2
必备药品（套）
1
0
1
恒温箱
2
2
0
振荡器（台）
3
1
95.6
2
美国
台式离心机（台）
4
1
89.10
3
久保田5100
日本
转动器（台）
1
0
1
SD-1
酸度计（台）
1
1
96.8
1
德国
分析天平（台）
1
1
89.4
1
德国
毁形机（台）
1
0
1
分浆器（个）
5
1
89.4
5
*FG-1
上海
试剂冰箱（台）
5
0
2
MPR411F34OL
日本
紫外线强度测定仪（台）
1
1
0
微粒测定仪（台）
1
1
0
离心机转速测定仪（台）
1
1
0
细菌培养仪（台）
1
1
0
热源仪
1
0
1
Wellreader601sk601
日本
温控器（个）
1
0
1
酶联检测系统
1
0
1
FM
瑞士
二氧化碳培养箱（台）
1
0
1
MP0175170L
日本
采血椅（）
8
6
2
普通生物显微镜
3
1
2
PM80-35D*2
日本
合计
78
29
52
**市中心血站支持设备配置清单（D级）
表三
设备名称
D级
标准
原有设备
（购置日期）
需配置设备
件数
型号
产地
专用贮血冰箱（4℃）
5
4（96.7）
1
MBR506D425L
日本
低温冰箱（-20℃）
4
0
4
MDF-U5410482L
日本
速冻冰箱（-80℃）
2
0
2
MDFU332（立式）274L
日本
生化分析仪
1
0
1
SABA-18
意大利
紫外分光光度计（台）
1
1（89.4）
1
BECKmanDU940
美国
酶标仪（台）
4
1（95.9）
3
TECANRainbow
奥地利
洗板机（台）
4
1（95.9）
3
TECAN96PW
奥地利
血小板保存箱（台）
1
0
1
Forma3609型
美国
大容量低温离心机（台）
2
1（97.8）
1
BECKmanJ6MI
美国
进口加样器（支）单头
10
3（90.7）
10
5-50ul、50-200ul
芬兰
进口加样器（支）多头
4
1（90.7）
3
40-200ul
芬兰
血凝仪（台）
1
0
1
R2
美国
洁净工作台（台）
2
1（89.4）
2
计算机（台）
9
2（98.3）
7
联想奔月2000
北京
高压灭菌器（台）
1
1（89.4）
1
MLS-3020
日本
试剂冰箱（台）
3
0
3
MPR411F340L
日本
血细胞分离机（台）
1
1（99.3）
1
CS-3000
美国
采血车（辆）
2
2（97.2）
1
SK6105A3
送血车（辆）
2
1（94.10）
2
富康1.6V
合计
59
20
48
第三章项目位置与建设条件
3.1项目位置
**市中心血站改造项目位于**市凤台西街北侧，市中心血站院。
详见附图《市中心血站平面布置图》。
3.2建设条件
3.2.1自然条件
市中心血站改造项目位于**市区。
**市属暖温带大陆性气候，受地形影响，四季分明。
年平均气温7.9—11.7℃
最冷月（一月）平均气温-4—-7℃
最热月（七月）平均气温19—25℃
极端最低气温-24℃
年日照时数2501.7小时
年日照率56%
年平均降水量650mm
年最大降水量1640.8mm
年最小降水量254.3mm
年降水量60%集中于6、7、8月
多年平均蒸发量1009.6mm
全年无霜期141—189天
主导风向西北风
次主导风向偏南风
最高风速28m/s
历年最大冻土深度71cm
基本风压0.35KN/m2
基本雪压0.25KN/m2
3.2.2其它条件
市中心血站位于**市凤台西街西段北侧，交通十分便利。
该项目的供水、供电、通信均已投入运行，满足血站的工作需要，不必增建、改建。
雨污水排放系统由院有组织排向凤台西街汇入街道排水管网。
第四章环境保护与消防
4.1环保处理标准及容
1、标准
1）《**市“十五”环境保护规划》（简要本）2000年10月
2）《建设项目环境保护管理条例》
中华人民国国务院令第253号1998年11月29日
3）《医院污水排放标准》（GBJ48—83）
2、容
1）废水：
废水经环保处理设施处理达标后排入城市污水管网；
2）一般垃圾：
按指定地点文明堆放，由市环卫处收集，统一处理；
3）医疗带菌废弃物：
由自建焚烧炉处理。
4.2消防
1、危险品及易燃易爆品的库房的建设应符合有关标准规；
2、按相关规定健全消防火栓，消防水池及其它消防用具，院道路应满足消防灭火的要求。
3、建好防雷装置。
第五章项目组织管理
5.1血站改造项目
根据《建设工程质量管理条例》、《建筑法》、《招标投标法》以及国务院血站国债项目建设的有关精神，**市血站改造项目严格按照《建筑法》和《招标投标法》的有关规定进行公开招投标、实行项目法人责任制、工程监理制，由血站负责实施和管理工作。
为此，建议该项目的组织管理机构按如下形式执行：
项目法人
工程合同部工程质量部工程财务部
项目法人由血站站长担任，全面负责血站改造的实施和管理。
工程合同部负责血站改造工程的前期准备工作，工程施工阶段的合同起草、签订、执行、检查、监督等工作。
此项工作应由具有相应资质的中介服务机构配合完成。
工程质量部负责血站改造工程的土建工程施工、验收、设备采购、安装试运行等工作。
此项工作应由建设单位委托具有相应资质的工程监理单位完成，项目法人派员协助完成。
工程财务部负责血站改造工程资金筹集、工程款拨付、工程结算等工作。
工程财务部根据工程施工进度安排，足额筹集工程进度款，满足工程需要，确保改造工程按时保质完成。
5.2工程监理
根据《建筑法》国办发（1999）16号文件精神和《建设监理规定》，该项目必须实行工程监理制。
监理单位是建筑市场三大主体之一。
缺乏监理单位的工程，质量无法保证。
为此，项目法人必须委托具有相应资质的监理单位对血站改造工程进行监理，确保工程质量，提高投资效益。
监理单位按照《建设监理规定》、根据有关法律、法规和监理合同，进行三控二管一协调，实行全方位、多层次监理，本着“严格监理、认真负责、热情服务”的原则，确保合同目标顺利实现。
第六章项目实施计划
中西部地区血站改造工程国家要求必须在2002年竣工，并投入使用，坚决杜绝“三边工程”和“子工程”。
**市中心血站改造是在原血站基础上的“填平补齐”，工程量不太大。
加之市政府对该项目相当重视，决心乘此次中央支持中西部血站建设的大好时机，把**市中心血站建设成为覆盖全市围的安全、有效的采供血网络，积极推动无偿献血工作的全面开展。
市中心血站改造工程前期工作准备在四月底以前完成，土建工程六月底以前结束，配套设备八月底安装完毕，九月份正式投入使用。
市中心血站实施计划表如下：
时间
项目
二ΟΟ一年
四月
五月
六月
七月
八月
九月
前期工作
土建改造
附属工程
配套设备
竣工验收
投入使用
第七章投资估算
7.1编制依据
1、布置图**市中心血站平面
2、《省建设工程投资估算指标》
3、《省建设工程其它费用暂行标准》（1995年）及现行有关调整文件
4、1993年省《建筑安装工程概算定额》及有关调概文件
5、《省建设工程费用定额》
6、设备价格由市场询价取得
7.2单项工程投资估算说明
本工程为**市中心血站改造工程，其中包括楼地面改造、墙面改造、环保投资、设备购置及室外配套工程。
1、改建1150m2的水泥地面为花岗岩地面，其中检验用房（含HIV实验室）400m2，采血、成份、质控工作用房750m2，拆除水泥地面按10.56元/m2估算，贴花岗岩地面按236.21元/m2估算，计28.4万元。
2、将现不可冲洗的1800m2的防瓷涂料墙面改造为可冲洗的瓷砖贴面及防水、防腐蚀、防酸碱的墙裙，暂按200元/m2估算，计36万元。
3、环保投资：
污水处理用房50m2，按700元/m2估算，安装污水处理系统一套，按19.5万元估算，焚烧炉一台，暂估10万元，共计33万元。
见下表。
序号
项目名称
单位
数量
单价
合价
1
消毒房
平方米
50
700元/m2
3.5
2
钢筋砼地下储油罐
万元
4.5
3
生化消毒设备WSC-10
万元
15
4
焚烧炉DF-50
万元
10
合计
万元
33
4、设备配置，按D类血站标准考虑。
配置明细见表二、表三。
5、室外配套工程按工程概算的10%估算。
**市中心血站改造设备配置清单（D级）
表二
设备名称
D级
标准
原有设备
需配置设备
件数
购置日期
件数
型号
产地
价格（万元）
恒温水浴箱
3
1
92.4
2
HH.W21.600S
上海
0.36
体重秤
3
1
90.2
3
上海
0.15
血压计
12
2
90.2
10
DS-157
日本
0.6
采血计量仪
9
3
96.5
6
C*C-B
北京
0.9
热合机
7
3
97.5
4
HF-B
上海
0.72
急救设备（套）
2
0
2
2.2
必备药品（套）
1
0
1
0.05
恒温箱
2
2
0
振荡器（台）
3
1
95.6
2
美国
1.6
台式离心机（台）
4
1
89.10
3
久保田5100
日本
4.5
转动器（台）
1
0
1
SD-1
0.15
酸度计（台）
1
1
96.8
1
德国
2
分析天平（台）
1
1
89.4
1
德国
3.5
毁形机（台）
1
0
1
0.05
分浆器（个）
5
1
89.4
5
*FG-1
上海
0.75
试剂冰箱（台）
5
0
2
MPR411F34OL
日本
6.6
紫外线强度测定仪（台）
1
1
0
微粒测定仪（台）
1
1
0
离心机转速测定仪（台）
1
1
0
细菌培养仪（台）
1
1
0
热源仪
1
0
1
Wellreader601sk601
日本
30
温控器（个）
1
0
1
0.02
酶联检测系统
1
0
1
FM
瑞士
253.02
二氧化碳培养箱（台）
1
0
1
MP0175170L
日本
5.6
采血椅（）
8
6
2
0.04
普通生物显微镜
3
1
2
PM80-35D*2
日本
16
合计
78
29
52
328.81
**市中心血站支持设备配置清单（D级）
表三
设备名称
D级
标准
原有设备
（购置日期）
需配置设备
件数
型号
产地
价格（万元）
专用贮血冰箱（4℃）
5
4（96.7）
1
MBR506D425L
日本
8
低温冰箱（-20℃）
4
0
4
MDF-U5410482L
日本
2
速冻冰箱（-80℃）
2
0
2
MDFU332（立式）274L
日本
16
生化分析仪
1
0
1
SABA-18
意大利
10
紫外分光光度计（台）
1
1（89.4）
1
BECKmanDU940
美国
1
酶标仪（台）
4
1（95.9）
3
TECANRainbow
奥地利
18
洗板机（台）
4
1（95.9）
3
TECAN96PW
奥地利
12
血小板保存箱（台）
1
0
1
Forma3609型
美国
12
大容量低温离心机（台）
2
1（97.8）
1
BECKmanJ6MI
美国
50
进口加样器（支）单头
10
3（90.7）
10
5-50ul、50-200ul
芬兰
1.8
进口加样器（支）多头
4
1（90.7）
3
40-200ul
芬兰
0.9
血凝仪（台）
1
0
1
R2
美国
7
洁净工作台（台）
2
1（89.4）
2
2
计算机（台）
9
2（98.3）
7
联想奔月2000
北京
7
高压灭菌器（台）
1
1（89.4）
1
MLS-3020
日本
6
试剂冰箱（台）
3
0
3
MPR411F340L
日本
1.2
血细胞分离机（台）
1
1（99.3）
1
CS-3000
美国
50
采血车（辆）
2
2（97.2）
1
SK6105A3
67
送血车（辆）
2
1（94.10）
2
富康1.6V
36
合计
59
20
48
307.9
7.3其它费用估算说明
费用的0.25%计；工程监理费按工建设单位管理经费按工程费用的1%计；工程质量监督费按工程程费用的2.5%计；设计费按工程费用的1.6%计；施工图预算编制费按工程设计费的10%计。
7.4投资估算结果
本项目建设投资为1070.85万元，其中建筑安装工程费用1024.31万元，其它费用8.9万元，预备费为37.64万元（见下页表）。
工程总投资估算表
单位：
万元
序号
工程或费用名称
估算价值
备注
建筑工程
安装工程
其它费用
合计
一
工程费用
1024.31
1.1
血站改造费用
107.14
1.1.1
楼地面改造
28.4
28.4
1.1.2
墙面改造
36
36
1.1.3
环保投资
33
33
1.1.4
室外配套工程
9.74
9.74
1.2
设备购置费
636.71
1.2.1
设备配置
328.81
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