昆明市公路工程质量监督管理程序.docx
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昆明市公路工程质量监督管理程序
昆明市公路工程质量监督管理程序
前言
公路工程质量监督机构是代表政府对新建、改扩建及养护大修等公路工程项目执行强制性监督的机构。
主要监督各从业单位的质量行为，各从业单位包括从事公路工程建设的建设单位、勘察、设计单位、施工单位、监理单位、试验检测单位以及相关设备、材料供应单位等。
一、公路工程质量监督申请程序
二、路基工程交工验收质量检测申请
路基单位工程包括路基土石方、排水工程、涵洞、小桥、支挡工程五个分部工程。
根据“验收办法”规定，对于路基工程交工验收质量检测，质量监督机构主要抽查路基压实度、路基弯沉、路基边坡、排水工程断面尺寸、排水工程铺砌厚度、涵洞结构尺寸、涵洞流水面高程、小桥砼强度、小桥主要结构尺寸、支挡工程砼强度、支挡工程断面尺寸、支挡工程表面平整度等项目，同时全面检查外观质量，审查内业资料。
（一）合同段路基工程交工验收质量检测申请程序
（二）合同段路基工程交工验收质量检测申请报告
合同段路基工程按合同和设计要求完成，施工单位进行自检、评定合格后，经监理单位审查、抽检、评定合格，向建设单位（项目业主）提出路基工程交工验收申请，在项目路基工程全部完成（或部分完成）后，建设单位（项目业主）可对本项目所有（或部分）已完路基工程进行汇总，统一向质量监督机构提交路基工程交工验收质量检测申请。
各单位申请报告格式参照附1：
施工单位路基工程交工验收申请报告；附2：
监理工程师审查意见；附3：
建设项目路基交工验收质量检测申请报告。
三、桥梁工程交工验收质量检测申请
桥梁工程包括上部和下部两个分部工程。
质量监督机构主要抽查桥梁墩台混凝土强度、下部主要结构尺寸、墩台垂直度、上部混凝土强度、上部主要结构尺寸、伸缩缝与桥面高差、桥面铺装平整度、桥面宽度、厚度、横坡、桥面抗滑等项目，同时全面检查外观质量，审查内业资料。
桥梁工程交工验收质量检测可在下部工程完工后，先进行桥梁下部工程的交工验收质量检测，待上部工程完工后，再进行桥梁工程的交工验收质量检测；或桥梁上部、下部工程全部完工后，再进行桥梁工程的交工验收质量检测；也可以与建设项目交工验收质量检测同时进行。
（一）桥梁工程交工验收质量检测申请程序
桥梁工程单独进行交工验收质量检测申请程序参照图2：
合同段路基工程交工验收质量检测申请程序。
若与建设项目交工验收质量检测同时进行，则作为建设项目交工验收质量检测申请程序内容的一部分，按建设项目交工验收质量检测申请程序执行。
（二）桥梁工程交工验收质量检测申请报告
桥梁工程按合同和设计要求完成，施工单位进行自检、评定合格后，经监理单位审查、抽检、评定合格，向建设单位（项目业主）提出桥梁工程交工验收申请，建设单位（项目业主）可对本项目所有（或部分）已完桥梁工程进行汇总，统一向质量监督机构提交桥梁工程交工验收质量检测申请。
申请报告格式参照附1：
施工单位路基工程交工验收申请报告；附2：
监理工程师审查意见；附3：
建设项目路基交工验收质量检测申请报告。
若与建设项目交工验收质量检测同时进行，则作为建设项目交工验收质量检测申请内容的一部分，不必单独提交申请报告。
四、隧道工程交工验收质量检测申请
隧道工程包括隧道衬砌和隧道总体两个分部工程。
质量监督机构主要抽查隧道衬砌强度、衬砌厚度、衬砌大面平整度、宽度、净空、隧道路面等项目，同时全面检查外观质量，审查内业资料。
隧道工程交工验收质量检测可在隧道工程完工后，进行隧道工程的交工验收质量检测；或与建设项目交工验收质量检测同时进行。
（一）隧道工程交工验收质量检测申请程序
隧道工程单独进行交工验收质量检测申请程序参照图2：
合同段路基工程交工验收质量检测申请程序。
若与建设项目交工验收质量检测同时进行，则作为建设项目交工验收质量检测申请程序内容的一部分，按建设项目交工验收质量检测申请程序执行。
（二）隧道工程交工验收质量检测申请报告
隧道工程按合同和设计要求完成，施工单位进行自检、评定合格后，经监理单位审查、抽检、评定合格，向建设单位（项目业主）提出隧道工程交工验收申请，建设单位（项目业主）可对本项目所有（或部分）已完隧道工程进行汇总，统一向质量监督机构提交隧道工程交工验收质量检测申请。
申请报告格式参照附1：
施工单位路基工程交工验收申请报告；附2：
监理工程师审查意见；附3：
建设项目路基交工验收质量检测申请报告。
若与建设项目交工验收质量检测同时进行，则作为建设项目交工验收质量检测申请内容的一部分，不必单独提交申请报告。
五、建设项目交工验收质量检测申请
（一）建设项目交工验收质量检测申请程序
（二）建设项目交工验收质量检测申请
建设项目所属各合同段工作按合同和设计要求全部完成，各合同段施工单位进行自检、评定合格后，经监理单位审查、抽检、评定合格，向建设单位（项目业主）提出工程交工验收申请，建设单位（项目业主）对本项目所有工程进行汇总，向质量监督机构提出建设项目交工验收质量检测申请。
各单位申请报告格式参照附4：
施工单位交工验收申请报告；附5：
监理工程师审查意见；附6：
建设单位（项目业主）交工验收质量检测申请报告。
六、单项验收
单项验收主要包括房建工程验收、机电工程验收、环保验收、档案验收。
房建工程验收、机电工程验收检测由质量监督机构完成，环保验收、档案验收由环保局和档案局负责。
房建工程验收、机电工程验收检测程序参照图2：
合同段路基工程交工验收质量检测申请程序。
申请格式附7：
房建工程交工验收质量检测申请报告；附8：
机电工程交工验收质量检测申请报告。
环保验收申请、档案验收申请（略）。
环保验收、档案验收完成后，报质量监督机构备案。
七、建设项目竣工验收质量检测鉴定申请
（一）参建单位总结报告
为真实反映工程实施情况，全面总结建设管理经验，竣工验收前，建设单位、设计单位、施工单位、监理单位和质量监督机构应分别编写工作总结报告，竣工验收时，委派代表向竣工验收委员会报告。
1.公路工程项目执行报告
1.1概况
1.1.1建设依据
1.1.2建设规模及主要技术指标
1.1.3工程进度
1.1.4项目投资及来源
1.1.5主要工程数量
1.1.6主要参建单位，包括设计、施工、监理、监督、检测等单位一览表
1.1.7建设管理情况
1.1.8前期工作
1.1.9设计单位招标情况
1.1.10施工单位招标情况
1.1.11监理单位招标情况
1.2征地拆迁情况
1.3项目管理情况
1.3.1项目管理机构设置及职能
1.3.2质量控制措施与效果
1.3.3进度管理情况
1.3.4工程造价控制情况（工程决算）
1.3.5其它情况
1.4交工验收及相关问题
1.4.1各合同段交工验收情况及主要存在问题
1.4.2缺陷责任期出现的质量问题及处理结果
1.4.3出现重大安全事故情况
1.4.4试运营期间的养管情况
1.5科研和新技术应用情况
1.6对各参与单位的总体评价
1.6.1对设计单位的总体评价
1.6.2对施工单位的评价
1.6.3对监理单位的评价
1.7对工程质量的总体评价
1.8项目管理体会
2.公路工程设计工作报告
2.1概况
2.1.1任务来源及依据
2.1.2沿线自然地理概况
2.1.3主要技术指标的运用情况
2.2设计要点
2.2.1路线设计
2.2.2路基路面及防护工程设计
2.2.3桥梁、涵洞、通道设计
2.2.4隧道设计
2.2.5立体交叉工程设计
2.2.6环保、景观等工程设计
2.2.7交通工程及沿线设施设计
2.2.8房建等其它工程设计
2.3施工期间设计服务情况
2.4设计变更情况
2.4.1重大设计变更理由
2.4.2设计中存在问题的变更
2.4.3设计变更一览表（与原设计工程量和造价比较）
2.5设计体会
3.公路工程质量监督报告
3.1质量监督概况
3.2建设程序的监督情况
3.3试验室的认证情况
3.4监理人员的检查情况
3.5施工过程中质量监督情况
3.5.1检查项目及结果
3.5.2存在问题的处理结果
3.5.3对各合同段工程质量的意见
3.6交工验收前的工程质量检测意见
3.7竣工验收前的工程质量鉴定意见
3.8对设计单位、施工单位、监理单位的评价
3.9建设单位管理情况的评价
3.10监督工作体会
4.公路工程监理工作报告
4.1监理工作概况
合同段监理组织形式、管理结构、人员投入情况
4.2工程质量管理
质量管理措施；施工过程中质量检查情况汇总；质量问题和事故处理情况总结；工程质量评定情况
4.3计量支付、工程进度和合同管理情况
4.4设计变更情况
4.5交工验收中存在问题及处理情况
4.6对设计单位、施工单位和建设单位评价
4.7监理工作体会
5.公路工程施工总结报告
5.1工程概况
合同段工程起止时间、主要工程内容
5.2机构组成
主要人员、设备投入情况、管理机构设置
5.3质量管理情况
质量控制措施；施工中工程质量自检情况及工程质量问题的处理情况；对完工质量的评价
5.4施工进度控制
5.5施工安全与文明施工情况
5.6环境保护与节约用地措施
5.7施工中新技术、新材料、新工艺的应用情况
5.8对建设单位、设计单位和监理单位的评价
5.9施工体会
（二）建设项目竣工验收质量检测鉴定申请程序（见图4）
（三）建设项目竣工验收质量检测鉴定申请
建设项目按合同合同约定的缺陷责任期已满，交工验收提出的工程缺陷等遗留问题已处理完毕，工程决算已完成，竣工决算已经审计，竣工文件已按要求编制完成，需要单项验收的项目已经完成后，建设单位（项目业主）向质量监督机构提出建设项目竣工验收质量检测鉴定申请。
申请报告格式参照附9：
建设项目竣工验收质量检测鉴定申请报告。
八、交竣工合并验收质量检测鉴定申请
（一）适用范围
《04年验收办法》第三十一条规定，对于规模较小、等级较低的公路建设项目，可将交工验收和竣工验收合并进行，合并验收具体标准由省级人民政府交通主管部门结合本地区的具体情况制定。
1.里程较短的三级及三级以下公路的新建改建工程，一般小于20Km，或投资小于1000万元的改建项目，可将交、竣工验收合并进行。
2.边施工边通车，或仅以路面工程为主，工程内容简单的公路改建工程，可将交、竣工验收合并进行。
3.对于等级较低，或者投资额度较小的农村公路新、改建项目，许多不具备严格执行基本建设程序，难以完全落实基本建设四项制度的项目，可合并验收。
4.利用专项扶贫基金、以工代赈补助资金，采用农民投工投劳形式组织建设的农村公路建设项目，可合并验收。
（二）建设项目交竣工合并验收质量检测鉴定申请程序（见图5）
（三）建设项目交竣工合并验收质量检测鉴定申请
申请报告格式参照附10：
建设项目交竣工合并验收质量检测鉴定申请报告。
九、公路工程质量竣工验收评定和评价
（一）工程质量的评定
1.对工程质量的评定是竣工验收工作的主要内容。
工程质量的评定按照《04年验收办法》的规定分为三个阶段。
第一阶段是由建设单位（项目业主）负责在交工验收阶段进行评定，工程质量的评定由监理单位依据独立的抽检资料或经监理确认的施工单位自检资料，按照《公路工程质量检验评定标准》进行评定，并经项目法人审定；第二阶段由质量监督机构进行检测鉴定，按照《公路工程质量鉴定办法》规定的方法，质量监督机构根据交工验收前的质量检测和经过两年的试运营后竣工验收前的质量检测，对工程质量进行鉴定；第三阶段就是竣工验收时对工程质量的评定，包括竣工验收委员会工程质量评定和竣工验收工程质量评定。
竣工验收工程质量评定是建设项目竣工验收的最终工程质量评定。
2.验收委员会对工程质量的评定（略）
3.竣工验收工程质量的评定（略）
4.工程质量等级的确定（略）
（二）参建单位的评价
1.建设单位（项目业主）综合评价（略）
2.设计单位综合评价（略）
3.监理单位综合评价
监理单位的综合评价依据“公路工程监理工作综合评价表”中规定的内容和评分标准进行评定。
其中表中一、二、三、四、五、六项内容由建设单位（项目业主）、施工单位在交工验收时评价，不向被评价单位公开，由建设单位（项目业主）按监理合同段分别整理汇总。
对同一监理合同段所包含的所有施工合同段，交工验收时将项目法人、施工单位评价得分的算术平均值作为交工验收综合评价表中前六项的最终得分，项目法人负责提交质量监督机构对其进行审定，质量监督机构在竣工验收前将审定结果提交竣工验收负责单位，作为竣工验收委员会评价的依据。
竣工验收时竣工验收委员会成员在听取汇报、检查的基础上，经过充分讨论，对各监理单位的初步审定结果进行评价、确认。
第七项工程质量得分由所监理的各施工合同段交工验收工程质量得分的平均值乘以30%和竣工验收工程质量得分乘以30%之和组成。
4.施工单位综合评价
施工单位的综合评价依据“公路工程施工管理综合评价表”中规定的内容和评分标准进行评定。
其中表中一、二、三、四、五、六项由建设单位（项目业主）、监理单位在交工验收时评价，取建设单位（项目业主）、监理单位评价得分的算术平均值作为交工验收综合评价表中前六项的最终得分。
由建设单位（项目业主）负责提交质量监督机构审定，质量监督机构在竣工验收前将施工单位综合评价审定结果提交竣工验收负责单位，作为竣工验收委员会评价的依据。
竣工验收时验收委员会成员在听取汇报、检查的基础上，经充分讨论，对各施工单位的初步审定结果进行评价、确认。
第七项工程质量得分由该施工合同段交工验收工程质量得分乘以30%和竣工验收工程质量得分乘以30%之和组成。
十、竣工验收形成的材料
（一）工作材料
依据《04年验收办法》的规定对公路工程项目组织竣工验收活动，在验收过程中形成许多工作材料，主要包括对参建单位综合评价、工程质量评分表、竣工验收委员会工程质量的评定等资料，交通部《关于贯彻执行公路工程竣交工验收办法有关事宜的通知》（交公路发【2004】446号）的附件6、7对这些资料的格式、内容均作了具体规定。
（二）结论性材料
质监结构应完成的工作内容
1.签发参建单位工作综合评价等级证书
签发建设项目所有参建单位工作综合评价等级证书，是对各参建单位在工程项目中工作情况评价的记录证明，该证书可作为施工单位、监理单位在以后工程项目投标中工程业绩的证明。
对于通过竣工验收的工程项目，由该项目的质量监督机构根据竣工验收委员会对工程项目、各参建单位的评价结论代表竣工验收委员会，按照交通部《关于贯彻执行公路工程竣交工验收办法有关事宜的通知》（交公路发【2004】446号）附件8规定的格式和内容签发参建单位工作综合评价等级证书。
2.竣工验收后的工作内容
通过竣工验收的工程，由质量监督机构依据竣工验收结论，按照交通部规定的参建单位综合评价等级证书的格式，对各参建单位签发工作综合评价等级证书。
在工程竣工验收时指出的工程质量问题，对于由建设单位（项目业主）负责督促原施工单位在限期内完成的工程任务，质量监督机构继续对工程的实施进行监督、检查，做到全过程的质量监督。
附1：
施工单位路基工程交工验收申请报告
××（施工单位）××公路项目部文件
[文号]
关于××合同段路基工程交工验收的申请
××公路建设指挥部：
我单位负责建设的××公路××合同段路基工程所有项目于××年××月全部完成，并且按照《公路工程质量检验评定标准》JTGF80/1—2004及相关规定的要求对工程质量自检合格，竣工文件已编制完成，具备交工验收条件，现提出申请进行交工验收。
1.交工验收申请范围
本次申请的验收范围为××Km，里程桩号为K××+×××～K××+×××，其中包括涵洞××m/××道，小桥××座（K××+×××小桥、K××+×××小桥……），支挡工程××m3/××段，排水工程××m/××段。
2.自检评定结果
我单位按照《公路工程质量检验评定标准》JTGF80/1—2004及相关规定的要求对路基工程质量进行了自检评定。
在对每个分项工程、分部工程、单位工程进行检查、评定后，汇总得出自检评定得分为××分，路基工程质量等级为合格。
3.工程量清单
（1）××合同段费用汇总表（略）
（2）××合同段工程量及费用明细表（略）
4.尾留工程计划
本合同段路基单位工程已完成，尾留工程有：
K××+×××大桥桥面铺装及护栏等，……，计划于××时间完成，本次交工验收将安排专人进行准备工作。
附件：
1.××合同段路基工程质量自检报告
2.××合同段路基工程施工总结报告
××（施工单位）××公路项目部（盖章）
项目经理：
（签字）
××年××月××日
附2：
监理工程师审查意见
关于××合同段路基交工验收申请的审查意见
××公路建设指挥部：
我单位负责监理的××公路××合同段路基工程项目于××年××月全部完成，施工单位于××年××月××日提交××合同段路基交工验收申请报告。
经审查××合同段具备交工验收条件，工程质量评定合格，同意进行交工验收。
本次申请验收的工程范围为××合同段，全长××Km，里程桩号为K××+×××～K××+×××，其中包括涵洞××m/××道，小桥××座（K××+×××小桥、K××+×××小桥……），支挡工程××m3/××段，排水工程××m/××段。
我单位按照《公路工程质量检验评定标准》JTGF80/1—2004及相关规定的要求对路基工程质量进行了抽检评定。
在对每个分项工程、分部工程、单位工程进行检查、评定后，汇总得出自检评定得分为××分，路基工程质量等级为合格。
通过对本合同段工程量逐项核查、核定后，××合同段工程量及费用明细见下表（略）。
在对工程实体进行检查时，发现一些问题：
……等。
建议施工单位在交工验收前尽快组织人员对上述问题进行处理。
附件：
1.××合同段工程质量评定报告
2.××合同段监理工作报告
监理工程师：
（签字、盖章）
××年××月××日
附3：
建设项目路基交工验收质量检测申请报告
××公路建设指挥部文件
[文号]
关于××公路（部分）路基工程交工验收质量检测的申请
××质量监督站：
××公路（部分）路基工程所有项目于××年××月完成，施工单位按照《公路工程质量检验评定标准》JTGF80/1—2004及相关规定的要求对工程质量自检合格，竣工文件编制基本完成；监理工程师按照《公路工程质量检验评定标准》JTGF80/1—2004及相关规定的要求对工程质量抽检、评定合格，经监理工程师审查同意，可以对××公路（部分）路基工程进行交工验收质量检测，现提出申请进行交工验收质量检测。
1.交工验收质量检测申请范围
本次申请的验收范围为××Km，里程桩号为K××+×××～K××+×××，其中包括涵洞××m/××道，小桥××座（K××+×××小桥、K××+×××小桥……），支挡工程××m3/××段，排水工程××m/××段。
全线合同段、施工单位、监理单位及设计单位一览表
工程项目
合同段
里程桩号
施工单位
监理单位
设计单位
路基工程
1
……
……
……
2
……
……
……
3
……
……
……
……
……
……
……
……
全线涵洞（m/道）汇总表
合同段
涵洞（m/道）
桩号（设计参数）
1
2
3
……
合计
全线小桥（座）汇总表
合同段
小桥（座）
桩号（设计参数）
1
2
3
……
合计
全线支挡工程（m3/处）汇总表
合同段
支挡工程（m3/处）
桩号（设计参数）
1
2
3
……
合计
全线排水工程（m/段）汇总表
合同段
排水工程（m/段）
桩号（设计参数）
1
2
3
……
合计
2.路基工程投资汇总表
路基工程投资汇总表
合同段
路基工程投资额（万元）
备注
1
2
3
……
合计
3.尾留工程计划
本项目路基单位工程尾留工程有：
……，计划于××时间完成，本次交工验收将安排专人进行准备工作。
其它尾留工程有：
K××+×××大桥桥面铺装及护栏等，……，计划于××时间完成。
附件：
1.项目概况
××公路建设部（盖章）
××年××月××日
附4：
施工单位交工验收申请报告
××（施工单位）××公路项目部文件
[文号]
关于××合同段交工验收的申请
××公路建设指挥部：
我单位负责建设的××公路××合同段所有项目于××年××月全部完成，并且按照《公路工程质量检验评定标准》JTGF80/1—2004及相关规定的要求对工程质量自检合格，竣工文件已编制完成，具备交工验收条件，现提出申请进行交工验收。
（1）交工验收申请范围
本次申请的验收范围为××Km，里程桩号为K××+×××～K××+×××，其中包括特大桥××座（K××+×××特大桥……），大桥××座（K××+×××大桥……），中桥××座（K××+×××中桥……），隧道××座（K××+×××～K××+×××隧道……），涵洞××m/××道，小桥××座（K××+×××小桥、K××+×××小桥……），支挡工程××m3/××段，排水工程××m/××段，路面工程××Km，里程桩号为K××+×××～K××+×××，交通标志××处，标线××m2，防护栏××处。
（2）自检评定结果
我单位按照《公路工程质量检验评定标准》JTGF80/1—2004及相关规定的要求对工程质量进行了自检评定，共划分为××个单位工程。
在对每个分项工程、分部工程、单位工程进行检查、评定后，汇总得出自检评定得分为××分，工程质量等级为合格。
（3）工程量清单
××合同段费用汇总表（略）
××合同段工程量及费用明细表（略）
××合同段单位工程投资额一览表（略）
（4）尾留工程计划
本合同段所有工程已完成，无尾留工程，计划安排专人进行交工验收的准备工作。
附件：
1.××合同段工程质量自检报告
2.××合同段施工总结报告
××（施工单位）××公路项目部（盖章）
项目经理：
（签字）
××年××月××日
附5：
监理工程师审查意见
关于××合同段交工验收申请的审查意见
××公路建设指挥部：
我单位负责监理的××公路××合同段所有工程项目于××年××月全部完成，施工单位于××年××月××日提交××合同段交工验收申请报告。
经审查××合同段具备交工验收条件，工程质量评定合格，同意进行交工验收。
本次申请验收的工程范围为××合同段，全长××Km，里程桩号为K××+×××～K××+×××，其中包括特大桥××座（K××+×××特大桥……），大桥××座（K××+×××大桥……），中桥××座（K××+×××中桥……），隧道××座（K××+×××～K××+×××隧道……），涵洞××m/××道，小桥××座（K××+×××小桥、K××+×××小桥……），支挡工程××m3/××段，排水工程××m/××段，路面工程××Km，里程桩号为K××+×××～K××+×××，交通标志××处，标线××m2，防护栏××处。
我单位按照《公路工程质量检验评定标准》JTGF80/1—2004及相关规定的要求对工程质量进行了抽检评定，共划分为××个单位工程。
在对每个分项工程、分部工程、单位工程进行检查、评定后，汇总得出自检评定得分为××分，本合同段工程质量等级为合格。
通过对本合同段工程量逐项核查、核定后，××合同段工程量及费用明细见下表（略）。
在对工程实体进行检查时，发现一些问题：
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