交通运输建筑施工企业安全生产达标考评企业自评报告.docx

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交通运输建筑施工企业安全生产达标考评企业自评报告

安全生产标准化自评详情

为进一步做好安全生产标准化工作，结合云南省交通厅相关文件和《交通运输建筑施工企业安全生产达标考评指标》，成立了安全生产标准化建设工作小组，对安全生产标准化评级申报工作认真进行了学习、贯彻、执行。

现将自评工作情况汇报如下：

一、安全目标

1、安全方针与目标

（1）制定了一套安全生产方针、目标和安全控制指标，内容明确、具体。

（2）制定了实现安全工作方针与目标的措施，并落实到部门及个人。

2、中长期计划

制定了中长期规划和跨年度专项工作方案。

3、年度计划

制定了2014年年度安全工作计划和年度专项活动方案，并严格执行。

4、目标考核

（1）未将安全生产管理指标进行细化和分解，扣5分。

（2）制定安全生产目标考核与奖惩办法，并与安全生产责任相适应，对公司相关部门和人员进行考核。

（3）根据公司制定的安全生产考核奖惩制度，定于每月25日对各施工作业队进行考核打分，并奖励兑现。

综述：

依据考评指标，公司第一项应扣5分。

二、管理机构和人员

1、安全管理机构

（1）公司成立了安全生产委员会，每个项目成立安全生产领导小组，负责日常安全生产管理工作，明确了各自的责任。

每个小组以项目经理为组长，严抓安全生产工作。

（2）按照相关的政策法规设置独立的安全生产管理机构，足额配备安全生产管理人员，指定专人分管安全生产工作。

（3）安全生产委员会每个季度最后一月召开一次公司级安全生产分析会，会议由总经理主持。

各项目部每月至少召开一次小组安全会议，会议由项目经理主持，及时听取安全工作情况汇报，发现问题及时上报公司制定对策。

2、管理人员配备

（1）每个项目配备一名专职安全生产管理人员兼任应急管理人员，专职人员持证上岗，在岗在位。

（2）公司领导班子设置专职安全生产负责人，积极参加相关部门的安全生产考核培训，并取得合格证书，明确各项工作的分管领导。

综述：

依据考评指标，公司第二项不扣分，累计扣分为5分。

三、安全责任体系

1、健全责任制

（1）通过公司级会议讨论，制定相应的安全生产责任制度，制度中明确企业主要负责人、分管领导、部门负责人、各岗位人员的安全生产责任，签订安全生产责任书，并制定相应的考核、奖惩措施。

（2）公司明确主要责任人必须持证上岗，并作为安全生产第一责任人，按照安全生产法律法规赋予的职责，对安全生产负全面组织领导、管理责任和法律责任，组织制定公司安全生产规章制度和操作规程等。

（3）分管领导认真履行各自分管工作的安全职责，及时检查、监督，统筹协调和综合管理企业的安全生产工作。

（4）公司制定“一岗双责”制度，要求各岗位人员对安全生产工作负责。

（5）安全生产管理机构、各职能部门、项目部明确安全责任，并认真落实到实际工作中。

2、责任制考评

根据公司的安全生产考评制度对安全生产工作进行定期考核，并按照规定落实奖惩制度，公布考评结果和奖惩情况。

综述：

依据考评指标，公司第三项不扣分，累计扣分为5分。

四、法规和安全管理制度

1、资质

公司拥有《企业法人营业执照》、《安全生产许可证》、《资质证书》、《税务登记证》、《组织机构代码证》原件，并于2014年通过年检，所有证件均在有效期内，公司在资质许可范围内从事经营活动。

公司经营范围无从事公路工程施工，有超出经营范围，扣8分。

2、法规

（1）公司办公室行政专员随时关注建筑业相关网站，及时获取相关的法律法规最新条款并上报公司，形成公司级文件，以此约束公司人员的生产行为。

（2）法律法规及时转变为公司的规章制度。

（3）对从业人员进行安全生产法律、法规、标准及其他要求进行宣传培训。

3、安全管理制度

（1）公司制定了安全生产管理制度，包括：

安全生产责任制、安全例会制度、文件和档案管理制度、安全生产教育制度、安全生产监查检查制度、安全生产奖励制度等。

（2）未定期和不定期组织从业人员进行安全管理制度的学习和培训，扣5分。

4、岗位安全生产操作规程

（1）公司自成立之初就制定了各岗位安全成产操作规程，并对相应的工作人员进行培训，文件进行发布、张贴悬挂，并发放到职工。

（2）对从业人员进行安全操作规程教育培训，要求各岗位从业人员严格执行公司的操作规程，并对执行情况进行考核。

5、制度执行及档案管理

（1）公司严格执行国家有关安全生产的方针、政策、法规及公司制定的安全管理制度和操作规程，在此基础上制定企业安全生产管理措施。

（2）未对安全生产法律法规、标准规章等的执行情况进行检查，扣5分。

（3）建立和完善各类台账和档案，并按要求及时报送有关资料和信息。

综述：

依据考评指标，公司第四项扣18分，累计扣分为23分。

五、安全投入

1、资金投入

（1）公司设置专门的安全生产费用以及提取和使用制度、使用流程、使用记录等。

（2）安全生产经费并未专款专用，此项扣10分。

（3）及时投入满足安全生产条件的所需资金，包括：

完善、改造和维护安全防护设施设备支出，安全生产使用新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出等。

2、费用管理

（1）未对安全费用进行跟踪、监督。

此项扣10分。

（2）财务部门未专门设置安全生产投入、使用台账，扣5分。

综述：

依据考评指标，公司第五项扣25分，累计扣分为48分。

六、装备设施

1、设施设备

（1）具备满足安全生产需要的设施设备，并符合相关安全规范和要求，未建立“一机一档”材料，扣3分。

（2）按有关规定配备安全防护、环境保护、消防、救生设备及器材，质量合格，数量充足，无定期巡查记录的扣5分。

（3）未按规定对安全设施设备进行定期检验，扣10分。

（4）按规定设置设施设备安全警示标志、指示牌，并健全标志牌设置记录表。

2、设施安全管理

（1）规范和完善施工现场临时设施（包括临时建、构筑物、活动板房）的采购、租赁、搭设与拆除、验收、检查、使用的相关管理，有明确的安全制度，并严格执行和落实；临时设施的状况符合安全要求。

（2）设施设备（包括作业船舶、车辆、特种设备等）符合相关安全规范和技术要求，设施设备及操作人员证书齐全有效。

（3）公司定期对设备设施、电气线路、消防设施进行维护保养，设备状态良好，符合安全要求，记录不全的，扣2分。

（4）未指定专人对特种设备进行管理，扣5分。

（5）未建立并规范设备管理台账，扣5分。

3、电气安全管理

按照国家相关法律法规规范电气安全管理制度，严格执行有关规定及制度。

综述：

依据考评指标，公司第六项扣30分，累计扣分为78分。

七、安全技术管理

1、施工组织设计

（1）施工组织设计编制、审核、批准制度明确、具体并不断完善。

（2）施工组织设计中有明确的安全技术措施，并要求措施具体、有针对性、可操作性。

（3）未按程序进行审核、批准，扣5分。

析研究

（4）施工现场严格按照施工组织设计进行施工。

2、专项施工方案

（1）按照《公路水运工程安全生产监督管理办法》、《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》等的规定制定危险性较大的分部、分项工程编写、审核、批准专项施工方案制度。

（2）未按程序进行审核、批准，扣5分。

（3）施工现场严格按照审批的专项方案进行施工。

3、安全技术交底

（1）制定安全技术交底规定。

（2）各级安全技术交底内容、范围、职责、程序等均符合制度规定。

（3）交底有书面记录并履行签字手续。

4、科技应用及创新

（1）未使用推广使用的新技术、新工艺、新设备、新材料,扣5分。

（2）未使用电子安全生产管理信息系统或平台，扣10分。

（3）未取得ISO9001、ISO14001和OHSAS18000认证,扣5分。

（4）未组织开展安全生产科技攻关或课题研究，扣10分。

（5）未设有其他安全监管信息系统，扣10分。

综述：

依据考评指标，公司第七项扣50分，累计扣分为128分。

八、队伍建设

1、培训计划

公司制定有具体明确、可操作性强的年度及长期的继续教育培训计划，明确培训内容和2014年度培训时间。

2．宣传教育

及时组织员工开展安全生产的法律、法规和安全生产知识的宣传、教育。

3．管理人员

（1）我公司主要负责人和管理人员具备相应安全知识和管理能力，并取得行业主管部门培训合格证。

（2）专（兼）职安全管理人员均在施工一线工作多年，具备专业安全生产管理知识和经验，熟悉各岗位的安全生产业务操作规程，运用专业知识和规章制度开展安全生产管理工作。

4．从业人员培训

（1）员工每年接受公司组织的各类安全生产培训，培训合格的从业人员均持证上岗。

（2）及时对转岗人员进行岗前培训。

（3）新技术、新设备投入使用前，对管理和操作人员进行专项培训。

5．规范档案

（1）未建立健全安全宣传教育培训考评档案，扣5分。

（2）每次培训结束后，公司均对培训效果进行评审，改进提高培训质量。

综述：

依据考评指标，公司第八项扣5分，累计扣分为133分。

九、作业管理

1、现场作业管理

（1）所有员工严格执行操作规程和安全生产作业规定，坚决杜绝“三违”作业。

（2）每月召开生产会议的同时，布置安全生产工作。

（3）各岗位人员均持证上岗。

（4）危险性较大的作业现场由专职安全员进行安全生产管理。

（5）专职安全员对危险作业进行现场管理，严格执行巡回检查制度，严禁无关人员进入作业区域。

（6）各作业场配备防雷、防风、防火和防电等设备。

（7）所有材料堆放和仓储有专人管理，符合有关要求。

2、安全值班

严格落实值班制度，重要时期实行领导到岗带班，有值班记录。

3、相关方管理

（1）目前，我公司未与其他单位共用作业现场。

（2）制定了协作单位管理制度，严格对协作单位安全生产许可证、资质、资格审查，并严格执行开工前准备、过程监督、续用等管理。

（3）未与协作单位签订安全协议，扣5分。

（4）对短期合同工、临时用工、实习人员、外来参观人员、客户及其车辆等进入作业现场有相应的安全管理制度和措施，并建立人员信息表。

（5）未建立合格协作单位名录和安全生产档案，扣5分。

4、工作环境

工作、生活场所的布置符合安全、消防和职业健康要求，疏散距离合理，消防通道畅通，各种设施布局合理。

5、警示标志

在各作业现场设置明显的安全警示标志，警示、告知危险种类、后果及应急措施，并严禁无关人员进入作业场所。

综述：

依据考评指标，公司第九项扣10分，累计扣分为143分。

十、危险源辩识与风险控制

1、危险源辨识

（1）建立危险源管理制度，积极开展本单位危险设施或场所危险源的辨识和确定工作。

（2）辩识重大危险源，采取有效防护措施，但未按规定报有关部门备案，扣5分。

2、风险控制

（1）及时对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别。

（2）管理人员及时如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施。

（3）对危险源进行建档，重大危险源单独建档管理。

综述：

依据考评指标，公司第十项扣5分，累计扣分为148分。

十一、隐患排查与治理

1、隐患排查

（1）制定安全检查制度，制定隐患排查工作方案，明确排查的目的、范围，选择合适的排查方法。

（2）每月至少开展一次安全自查自纠工作，及时发现安全管理缺陷和漏洞，消除安全隐患。

检查及处理情况应当记录在案。

（3）未对各种安全检查所查出的隐患进行原因分析，制定针对性控制对策扣10分。

2、隐患治理

（1）制定隐患治理方案，包括目标和任务、方法和措施、经费和物资、机构和人员、时限和要求。

（2）对上级检查指出或自我检查发现的一般安全隐患，严格落实防范和整改措施，并组织整改到位。

（3）重大安全隐患未报相关部门备案，未做到整改措施、责任、资金、时限和预案“五到位”，扣10分。

（4）未建立隐患治理台账和档案，扣5分。

（5）未按规定对隐患排查和治理情况进行统计分析，未向有关部门报送书面统计分析表，扣10分。

综述：

依据考评指标，公司第十一项扣35分，累计扣分为183分。

十二、职业健康

1、健康管理

（1）设置或指定职业健康管理机构，配备专（兼）职管理人员。

（2）未按规定对员工进行职业健康检查，扣5分。

2.工伤保险

未办理从事危险作业人员的意外伤害险，扣5分。

3.危害告知

对从业人员进行职业健康宣传培训。

使其了解其作业场所和工作岗位存在的危险因素和职业危害、防范措施和应急处理措施，降低或消除危害后果的事项。

4.劳动保护

（1）对从业人员进行职业健康宣传培训。

使其了解其作业场所和工作岗位存在的危险因素和职业危害、防范措施和应急处理措施，降低或消除危害后果的事项。

（2）对于会造成职业危害的岗位实行轮岗制度，或定期安排员工休假、疗养。

综述：

依据考评指标，公司第十二项扣10分，累计扣分为193分。

十三、安全文化

1、安全环境

（1）未设立安全文化廊、安全角、黑板报等员工安全文化阵地，扣5分。

（2）公开安全生产举报电话号码、通信地址或者电子邮件信箱，对接到的安全生产举报和投诉及时予以调查和处理。

2.安全行为

（1）开展安全承诺活动。

（2）编制安全知识手册，并发放到职工。

（3）组织开展安全生产月活动、安全生产竞赛活动

（4）对在安全工作中做出显著成绩的集体、个人给予表彰、奖励。

（5）未对安全生产进行检查，评比、考评，总结和交流经验，推广安全生产先进管理办法，扣5分。

综述：

依据考评指标，公司第十三项扣10分，累计扣分为203分。

十四、应急救援

1、预案制定

（1）制定相应的突发事件应急预案，应急预案针对性、可操作性，有相应的应急保障措施。

（2）结合实际将应急预案分为综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案

（3）应急预案未与当地政府预案保持衔接，报当地有关部门备案，通报有关协作单位，扣5分。

（4）定期评审应急预案，并根据评审结果或实际情况的变化进行修订和完善。

2、预案实施

（1）开展应急预案的宣传教育，普及生产安全事故预防、避险、自救和互救知识。

（2）开展应急预案培训活动，使有关人员了解应急预案内容，熟悉应急职责、应急程序和应急处置方案。

（3）公司至成立至今未发生安全事故。

3、应急队伍

（1）已建立与本单位安全生产特点相适应的专兼职应急救援队伍。

（2）针对生产特点，认真组织应急教授人员经常性训练。

4、应急装备

（1）按照应急预案的要求配备相应的应急物资及装备。

（2）未建立应急装备使用状况档案，扣5分。

5、应急演练

（1）按照有关规定制定应急预案演练计划，并按计划组织开展应急预案演练。

（2）未对应急预案演练效果进行评审，撰写应急预案演练评审报告，扣5分。

综述：

依据考评指标，公司第十四项扣15分，累计扣分为218分。

十五、事故报告调查处理

制定了事故报告与处理制度，目前，我公司未发生安全事故。

综述：

依据考评指标，公司第十五项无扣分，累计扣分为218分。

十六、绩效考评与持续改进

（1）制定了安全标准化自评方案，并进行安全标准化自评，未对安全生产工作、指标的完成情况进行综合考评，扣5分。

（2）公司自成立以来，第一次提出考评，未制定进一步完善安全标准化工作的计划和措施，扣10分。

（3）根据企业生产以营实际建立相应的安全管理体系，体系文件不够完善扣5分，未能有效实施，扣5分，合计扣10分。

综述：

依据考评指标，公司第十五项扣25分，累计扣分为243分。

依据《交通运输建筑施工企业安全生产达标考评指标》中的考评要点，公司累计扣分243分，最终自评得分为757分。

单位名称：

日期：