空白质量记录汇编161.docx
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空白质量记录汇编161
质量记录汇编
XX有限公司
目次
1、质量管理体系文件总览表（JYXW/QR.1）
2、文件发放、回收记录（JYXW/QR.2）
3、文件更改（销毁）申请（JYXW/QR.3）
4、质量记录总览表（JYXW/QR.4）
5、年度内审计划（JYXW/QR.5）
6、内部质量管理体系审核计划（JYXW/QR.6）
7、首（末）次会议签到表（JYXW/QR.7）
8、内审检查表（JYXW/QR.8）
9、不合格报告（JYXW/QR.9）
10、不合格项分布表（JYXW/QR.10）
11、内部质量管理体系审核报告（JYXW/QR.11）
12、不符合品评审表（JYXW/QR.12）
13、工程让步放行申请表（JYXW/QR.13）
14、纠正（预防）措施处理单（JYXW/QR.14）
15、管理评审计划（JYXW/QR.15）
16、管理评审通知（JYXW/QR.16）
17、管理评审报告（JYXW/QR.17）
18、安装、维修通知书（JYXW/QR.18）
19、安装任务单（JYXW/QR.19）
20、地盘检查报告（JYXW/QR.20）
21、工程开工报告（JYXW/QR.21）
22、现场开箱记录、错缺件报告（JYXW/QR.22）
23、电梯完工移交表（JYXW/QR.23）
24、危险源识别和风险评价控制表（JYXW/QR.24）
25、年度员工培训计划（JYXW/QR.25）
26、员工培训记录（JYXW/QR.26）
27、个人培训记录（JYXW/QR.27）
28、员工三级安全教育汇总表（JYXW/QR.28）
29、员工三级安全教育记录（JYXW/QR.29）
30、合同评审表（JYXW/QR.30）
31、供方评定记录（JYXW/QR.31）
32、合格供方名录（JYXW/QR.32）
33、分供方评定表（JYXW/QR.33）
34、合格分供（包）方目录一览表（JYXW/QR.34）
35、采购（临时采购）计划（JYXW/QR.35）
36、采购产品退货分析报告（JYXW/QR.36）
37、入仓单（JYXW/QR.37）
38、施工设备总览表（JYXW/QR.38）
39、工地设备日常检查/保养表（JYXW/QR.39）
40、设备维修检修记录（JYXW/QR.40）
41、监视、测量装置汇总表（JYXW/QR.41）
42、监视、测量装置周期检定表（JYXW/QR.42）
43、顾客满意度调查表（JYXW/QR.43）
44、电梯质量考核细则（JYXW/QR.44）
45、现场安全项目检查表（JYXW/QR.45）
46、技术安全交底记录（JYXW/QR.46）
47、隐蔽工程检查记录表（JYXW/QR.47）
48、吊装质量检查表（JYXW/QR.48）
49、搭棚质量检查表（JYXW/QR.49）
50、电梯定期（半年）检验报告书（JYXW/QR.50）
51、电梯定期（一年）检验报告书（JYXW/QR.51）
52、自动扶梯（自动人行道）定期（半年）检验报告书（JYXW/QR.52）
53、自动扶梯（自动人行道）定期（一年）检验报告书（JYXW/QR.53）
54、外来技术文件汇总目录（JYXW/QR.54）
55、电梯安装质量自检报告（JYXW/QR.55）
56、自动扶梯和自动人行道日常维护保养记录表（JYXW/QR.56）
57、乘客电梯、载货电梯日常维护保养记录表（JYXW/QR.57）
58、施工方案评审表（JYXW/QR.58）
59、电梯平衡系数测试记录表（JYXW/QR.59）
60、门锁啮合深度测量记录表（JYXW/QR.60）
61、曳引轮和滑轮防护装置检验记录表（JYXW/QR.61）
XX有限公司
质量管理体系文件总览表
JYXW/QR.1编号：
文件发放、回收记录
JYXW/QR.2编号：
XX有限公司
序号
文件名称
编号
版本
分发号
发放记录
部门
签收
日期
份数
签收
日期
份数
登记人：
XX有限公司
文件更改（销毁）申请
JYXW/QR.3编号：
文件名称
编号
版本
份数
更改位置及原因（销毁原因）：
申请人：
日期：
更改后内容（所在部门意见）：
受此影响引起的其它更改文件名称：
申请人：
日期：
所在部门意见（文件保管部门意见）：
签名：
日期：
管理者代表意见：
签名：
日期：
XX有限公司
质量记录总览表
JYXW/QR.4编号：
序号
记录名称
编号
版本
保存期（年）
备注
XX有限公司
年度内审计划
JYXW/QR.5编号：
审核目的
被审核部门
审核依据
审核方法
审核时间、持续时间：
编制/日期审核/日期审批/日期
XX有限公司
内部质量管理体系审核计划
JYXW/QR.6编号：
审核组组长：
A
日期：
页次：
第一组组员：
B
C
D
第二组组员：
E
F
G
1.审核目的：
2.审核依据：
3.审核覆盖范围：
4.审核时间：
首次会议时间：
日时分
末次会议时间：
日时分
5.现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动：
首、末次会议：
最高管理者或其代表与被审核有关的管理人员参加。
审核活动：
按审核日程安排，被审核方有关人员在本岗位等待。
备齐文件、记录。
6.审核安排：
日期
时间
部门
内审员
审核涉及的质量管理体系标准条款
首次会议
审核组会议
与总经理、管理者代表谈话
审核组会议
XX有限公司
首次会议签到表
JYXW/QR.7编号：
姓名
部门
职务
XX有限公司
末次会议签到表
JYXW/QR.7编号：
姓名
部门
职务
XX有限公司
内审检查表
JYXW/QR8编号：
页数：
受审部门
时间
年月日时至时
标准条款
受审内容、方法
记录
评价
XX有限公司
不合格报告
JYXW/QR.9编号：
受审核部门
部门负责人
内审员
受审核日期
不合格事实陈述：
不符合标准条款：
不合格类型：
□
一般
□
严重
内审员：
受审部门负责人：
日期：
日期：
不合格原因及产品质量影响的分析：
部门负责人：
日期：
建议的纠正措施计划：
部门负责人：
日期：
预定完成日期：
内审员认可：
日期：
纠正措施完成情况：
部门负责人：
日期：
纠正措施的验证：
内审员：
日期：
XX有限公司
不合格项分布表
JYXW/QR.10编号：
部门
合计
标准条款
4.1
4.2
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
6.1
6.2
6.3
6.4
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
合计
编制/日期：
审批/日期：
XX有限公司
内部质量管理体系审核报告
JYXW/QR.11
编号：
页码：
受审核部门：
部门负责人：
主要参加人：
审核组组长：
审核组组员：
审核目的：
审核日期：
审核范围：
审核依据：
审核过程综述：
不合格项统计与分析（包括：
数量、严重程度、特定部门优缺点、特定过程执行情况、存在主
要问题等）：
对质量管理体系的评价（包括：
文件化体系与标准的符合程度、实施效果、发现和改进体系运
行的机制及措施等）：
结论：
纠正措施要求及审核报告分发对象：
审核组长：
日期：
审核：
日期：
批准：
日期：
XX有限公司
不符合品评审表
JYXW/QR.12编号：
XX有限公司
工程让步放行申请表
JYXW/QR.13编号：
纠正（预防）措施处理单
XX/QR.14编号：
XX有限公司
存在（潜在）不合格事实陈述及负责部门：
填表人：
日期：
原因分析：
责任部门负责人：
日期：
拟采取的纠正（预防）措施：
责任部门负责人：
日期：
管理者代表：
日期：
完成情况：
责任部门负责人：
日期：
验证结果：
办公室：
日期：
备注：
XX有限公司
管理评审计划
XX/QR.15编号：
评审目的：
参加评审部门、人员：
评审内容要点：
各部门评审准备工作要求：
计划的评审时间：
编制
审批
XX有限公司
管理评审通知
XX/QR.16编号：
评审会议时间：
审会议地点：
参加评审部门、人员：
评审内容要点：
编制
审批
XX有限公司
管理评审报告
XX/QR.17编号：
评审会议时间、地点：
评审目的：
参加评审部门、人员：
评审内容要点：
评审结论：
改进、纠正和预防措施摘要及负责部门：
编制
审批
XX有限公司
安装、维修通知书
XX/QR.18编号：
编制/日期审批/日期
XX有限公司
安装、维修通知书
XX/QR.18编号：
编制/日期审批/日期
XX有限公司
安装任务单
XX/QR.19编号：
工程名称：
施工编号：
电梯型号：
层/站/门
台数：
安装工期：
安装班组：
安装人数：
备注：
XX有限公司
安装任务单
XX/QR.19编号：
工程名称：
施工编号：
电梯型号：
层/站/门
台数：
安装工期：
安装班组：
安装人数：
备注：
XX有限公司
地盘检查报告
XX/QR·20编号：
呈送（甲方）：
抄送：
发自（乙方）：
日期：
贵单位（建筑名称），合同号为：
之电（扶）梯项目，经过我公司安装监督现场检查，发现影响电梯安装施工的一些问题。
为了确保电梯安装工程能够按照合同顺利进行，请贵单位协调其它承包商按期完成如下有关工作：
序号
项目
符合
不符
要求完成日期
1
底坑
1.1
尺寸、深度和承受载荷的能力符合图纸要求
1.2
地面干爽，无渗水现象
1.3
清除底坑内杂物
2
井道
2.1
井道尺寸、提升高度、顶层高度符合图纸要求，井道垂直偏差符合图纸要求
2.2
井道壁须严整，无凸出的钢筋和其它杂物
2.3
井道照明要求符合GB7588之5.9条的要求（按照合同）
2.4
厅门/外呼／显示器／消防开关／紧急出口等预留孔符合图纸尺寸要求
2.5
井道如果是砖墙时，导轨支架和厅门的圈梁位置与数量符合图纸要求
2.6
提供符合电梯安装要求的厅门安全护栏（按照合同）
2.7
井道内的隔梁、工字钢等构件大小、尺寸、数量符合图纸要求（按照合同）
2.8
井道内脚手架搭设符合要求（按照合同）
3
机房
3.1
机房大小、高度符合图纸要求
3.2
机房门能够可靠地锁闭，有符合图纸要求的窗户和空调、通风设备
3.3
吊钩或承重梁符合图纸要求（）Kg，并在吊钩旁标识承载力
3.4
机房电源箱符合国家标准和电梯安装的安全要求
3.5
提供：
三相五线380V±7%动力电源到机房，容量符合设备要求
3.6
机房照明、电源插座符合国家标准，并且能正常工作
3.7
机房墙身、地面制作完成
3.8
机房预留孔尺寸、数量、位置符合图纸要求
3.9
机房温度控制在+5～40°C之间，相对湿度不超过85%
4
库房
4.1
提供地点合适的库房，能安全锁闭，地面干爽，每间（）m2
4.2
提供库房照明用电源
4.3
安排库房保卫、防火措施
5
其它
5.1
用函件的形式提供电梯的安装基准线，并实际标注各层厅门的基准线
5.2
井道和机房内不能有与电梯无关的设备
预计下次工地访问日期：
检查人签字：
接收人签字：
XX有限公司
工程开工报告
XX/QR·21编号
项目名称：
施工编号：
安装合同号：
电梯台数：
电梯编号
电梯台数：
扶梯编号：
兹有我公司上述电梯/扶梯由我公司（）小组于（）年（）月（）日进场安装，安装时间预计为（）天，安装人员为（）人，请用户单位提供安装人员食宿方便。
备注：
安装队长签名（盖章）：
用户签名（盖章）：
日期：
年月日日期：
年月日
XX
现场开箱记录、错缺件报告
XX/QR.22编号：
项目名称及地点
合同编号
产品
开箱日期
零件名称
零部件号码
原因代号
箱号
数量
备注
装箱单
实收
实需
原因：
1、到达物料错误及不能使用； ５、额外需要；
２、运输途中已损坏（提供照片及运输队签名确认书） ６、质量问题；
３、工地开箱发现缺件，且缺件不在缺件单上显示； ７、工厂错误；
４、在工地丢失及损坏； ８、工程数据的错误；
现场开箱人员签名：
备注：
为避免在工地遗失物料，允许分段来开箱，既在安装过程中按需要来开箱，但每次都应作开箱报告。
否则不承认发生的欠、缺件。
XX
电梯完工移交表
XX/QR.23编号：
项目名称：
施工编号：
安装合同号：
电梯台数：
电梯编号：
扶梯台数：
扶梯编号：
兹证明：
上述电梯/扶梯由我公司（）小组于（）年（）月（ ）日安装完毕，经质量监督局验收合格，发放了安全检验合格证，并移交了维修部
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