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质量保证体系和措施项开
河南省南水北调受水区漯河供水配套工程施工11标段（NSBD-LHPT/SG-11）
质量保证体系和措施
山东水利工程总公司
河南省南水北调受水区漯河供水配套工程施工11标项目经理部
2013年3月16日
质量保证体系和措施
1、工程质量目标
“百年大计，质量第一”。
我公司把“建精品工程，创立文明工地”放在各项工作首位，全面贯彻ISO9001标准，建立健全质量保证体系。
施工中，将编制运用于本工程的质量计划，作为《质量保证手册》、《质量程序文件》的补充，按照贯标要求建立合理的组织机构，组建现场试验室。
认真贯彻我公司“信守合同，科学管理，质量第一，顾客满意”的质量方针，确保实现我公司承诺的工程质量目标。
土建工程质量全部合格，单元工程优良率达到70%以上；重要隐蔽和关键部位单元工程质量评定的约定：
优良率90%以上，且不得发生质量事故。
2、质量管理组织机构
项目部内成立全面质量管理领导小组，组长由项目总工兼任，副组长由质检科长兼任，工程科、安保科、设材科等及各施工组负责人为成员。
全面质量管理领导小组受项目经理领导，为工程质量的业务管理机构和决策机构，全面质量管理领导小组定期召开质量分析会，针对施工中存在的质量问题和质量隐患，制订纠正和预防措施，以加强质量管理过程控制能力，充分体现预防为主的原则。
项目部设置专职质量检验试验部门试验室和质检处、各施工组设置专职质检员、试验员外，各施工组的组长任兼职质检员。
项目经理
技术负责人
质检科
主任工程师
各施工队责任
工程师
各作业班组
质检员
监理工程师
施工测量队
责任工程师
试验室
主任工程师
（1）、工程质量管理体系框图：
（2）、质量保证体系图：
项目经理
技术负责人
工程科
质检科
试验室
QC小组
设计图纸及技术交底
工序及工种检查
班组、工长自检、互检
专项技术措施跟踪
隐蔽工程验收查证
项目、班组、个人质量检查
旬、月、季质量检查
施工材料取样抽验
各种配合比优选试验
工序质量检测控制
符合规范要求
主要工序始终处于质量受控状态
保证工艺质量
采用先进工艺
创优质工程
混凝土QC小组
砌筑QC小组
土方QC小组
管道安装QC小组
（3）、工程质量控制流程图：
同意
不合格
合格
不同意
填写“单项工程开工申请单”
报监理工程师审批
审批结果
开工
按图纸、规范、合同及施工方案要求施工
自检
填报工序“工程质量报验单”
报请监理工程师现场检查
检查结果
进行下道工序施工
不合格
填写单项工程竣工报验
报监理工程师验收
验收结果
单项工程竣工
2.1建立质量责任网络和质量档案，实行质量终身负责制
在本合同标段施工中，公司将建立五个层次的质量管理责任制网络：
1、公司法人代表对工程质量负领导责任；
2、项目经理对工程质量负直接领导责任；
3、项目总工程师对工程质量负技术责任；
4、各施工作业队长对承担施工的工段、单元、分部工程的质量负直接责任；
5、按单元工程部位对直接作业人员造册登记，发现质量问题，一追到底，并及时修改。
质量责任网络的具体质量责任人为：
项目经理是整个合同标段的工程质量责任人，各施工作业队长是相应施工段内的质量责任人，项目总工程师是测量、试验、质检的质量责任人。
同时在“临设区”醒目位置树立质量责任牌，注明工程总量，工段范围，工期要求，质量等级，质量责任人；在各作业面树立工段质量责任牌，注明作业段范围、工程量、工期要求、质量等级、质量责任人。
2.2健全一整套的施工质量管理制度
1、图纸会审制度：
所有技术人员进场前要认真熟悉图纸，在项目总工的具体指导下进行图纸会审；
2、技术交底制度：
开工前，技术人员向作业人员进行技术交底；
3、实行“三检制度”：
施工质量检查采取班组初检，作业队复检，质检科终检的“三检制”程序制度，并严格实施。
4、跟班旁站制度:
各作业面设专职质检员须旁站，现场管理人员旁站，及时发现和纠正施工中存在的问题。
5、两个“结合”制度:
即定期检查与经常检查结合，内部检查与监理工程师检查相结合。
6、坚持持证上岗制度:
本合同段将选派经过技术培训并取得资格的人员上岗，主要技术人员选用有资质的人员。
7、执行质量一票否决权:
质检部门有权对质量采取否决权，坚持上道工序不合格，下道工序不进行。
8、“三把关”制度：
严把材料质量关，严把施工工艺关，严把验收评定标准关。
9、执行质量奖惩制度:
对于质量意识强，质量工作好的个人及作业队，组织给予定期奖励，对质量意识差的个人与作业队给予经济惩罚。
10、质量例会制度：
现场按月定期召开施工质量会，进行总结和研讨，增强质量意识，全面提高工程质量。
2.3项目经理的质量管理职责
（1）负责贯彻国家的法律、法规、有关方针政策，领导项目部的质量管理体系有效运行，对项目部提供满足顾客和适用的法律、法规要求的产品全面负责。
（2）组织制定项目部的质量目标。
（3）抓好全员的质量教育工作，以“诚信经营规范管理产品优良提高信誉关注顾客增强满意科技先行持续改进”的质量方针为指导，提高全员质量意识。
2.4技术负责人的质量管理职责
（1）在项目经理的直接领导下,对本项目的工程技术、质量进行具体组织和指导，对工程产品的质量负技术责任。
（2）制定年度工程质量规划和质量目标。
（3）协助项目经理推行全面质量管理，按项目经理对质量管理的决策，制定技术、质量管理措施。
（4）参加重要工程部位的图纸会审，支持编制本工程的施工组织设计和质量保证措施。
（5）负责项目部施工过程中的技术革新和创新工作。
2.5工程部质量管理职责
（1）按照项目部制定的质量计划和目标,合理组织劳动力和科学的组织施工。
（2）对由于技术指导错误,违反施工规范所造成的质量事故负责任,在工程管理中做好预防性的质量控制。
（3）严格进行图纸会审，了解设计意图，掌握技术操作质量标准，制定关键部位施工作业指导书，保证工程产品质量。
（4）工程完工后，认真抓好工程收尾工作，配合组织竣工验收检查，做好移交竣工资料的汇集整理工作。
（5）参加施工过程中的质量检查和质量分析会，纠正违章施工，处理质量事故，及时解决施工过程中对质量有影响的技术问题。
2.6质量部质量管理职责
（1）负责项目的质量检查监督管理贯彻执行国家和上级部门颁发的规范、规程和各项质量标准。
（2）按设计规范要求，组织检查工程质量，参加隐蔽工程检查签证和质量等级的验证。
（3）协助领导定期做好质量检查工作的总结，调查处理质量事故。
（4）严把质量关，制止使用不合格材料。
（5）在工程质量上有一票否决权。
2.7试验室的质量管理职责
（1）严格国家的标准、规范、规程，认真检查所检验项目的原材料、成品或半成品构件的质量。
（2）及时为送检的砂、石试件等进行检验，并准确及时的编制试验报告，定期作出试块的分析报告，报主管领导和有关部门，为正确判断和及时掌握工程质量提供依据。
（3）指导现场试验室的工作，监督检查施工单位材料的合理使用情况，有权禁止使用不符合质量要求的材料。
（4）做好检验、试验资料的整理保管工作，及时提供成果资料，并对检验成果定期进行数理统计和分析，提出改进质量的意见。
（5）对试验设备、仪表、仪器、工具进行定期检验和校正，定期进行保养和维修，以保证其精确度。
2.8专职质检员的质量管理职责
（1）对工程质量认真检查，严格把关，对工程质量负监督检查的责任。
（2）协助基层班组，搞好质量自检、互检、工序交接检验，经常分析质量状况，掌握质量动态。
（3）搞好隐蔽工程的检查验收签证工作，随时抽查原材料的质量情况，抽查混凝土、砂浆配比，对不按规范要求施工的有权责令其停产返工。
（4）验证工程质量时，要在自检的基础上进行，无自检的不予验评，在验评中要严格掌握标准，对评定的分部分项质量等级负责。
（5）在检查中，要敢于坚持原则，正确反映质量情况，对隐瞒工程质量事故的，有权越级反映情况。
（6）参加质量会议和质量检查，参加质量事故的分析处理，协助领导开展全面质量管理和指导QC小组活动。
（7）确实当好＂三员＂即质量检查员，为用户服务、质量第一的宣传员，技术操作的辅导员。
（8）做好工程任务单的验收签证工作，如实签定评定意见，对不合格的分部分项工程不予签证验收、结算。
2.9各专业施工组
（1）根据各自所承担的施工内容，按设计要求和施工规范的规定，在项目部的统一安排和部署下进行施工。
（2）做好过程控制，确保各施工工序施工质量符合要求。
3、质量保证体系
我公司自2003年11月份通过ISO9000国际质量体系认证，为了具备更强的市场竞争能力，贯彻质量、环境和职业健康安全管理体系，提高企业综合管理水平，满足社会相关方和企业员工的要求，2006年我公司将质量管理、环境管理和职业健康安全管理三体系进行整合，结合我公司的实际情况，建立了综合管理体系。
质量管理体系运行多年，全员质量意识在不断加强，全局质量管理上了一个新台阶，取得很好的经济效益和社会信誉。
对于本工程，我们将依据GB/T19001—2008idtISO9001：
2008《质量管理体系要求》及公司质量管理体系、《南水北调中线干线工程质量管理办法（试行）》（中线局工[2005]3号）的规定，建立完整的质量保证体系，制定有效的质量保证措施，并对合同执行的全过程实行质量管理。
3.1质量保证体系的建立
（1）建立本工程质量保证体系的依据
本投标书所列的规程、规范；与此投标相关的法律和法规；建设单位、监理单位的相关指示和要求
（2）建立过程
由公司管理者代表任命本工程项目经理为公司驻工地质量代表，负责本工程质量保证体系的建立和管理。
在本工地设立一名专职质量管理工程师，受质量代表直接领导，负责日常的质量保证体系的管理工作。
工程开工后，由工程局本部委派专职人员进驻工地，协助建立本工程的质量保证体系。
3.2质量保证体系的实施
质量保证体系的实施通过一个不断持续改进的PDCA循环来实现，见质量保证体系运行环。
3.3质量保证体系运行环境
（1）教育和培训
在进场后，对全体管理人员和职工进行ISO9000：
2000标准和公司管理体系文件的学习和培训，针对本工程的特点建立和实施质量管理体系。
（2）检查和管理
由质量工程师、质检处进行日常的质量保证体系的检查、运行和管理工作。
（3）质量自我检查
每三个月一次，由质量代表负责，组织质量管理工程师（专职）和本项目工程内审员（兼职配备3名）参加进行内部质量自我检查。
检查的形式采用内审形式。
（4）内部质量审核
公司按审核计划对本工程进行内部质量审核，以提高本工程的质量体系运行能力和运行水平。
（5）质量体系监督审核
如有安排，积极配合质量体系审核中心对本工程进行的监督审核，以验证本工程执行质量体系的适宜性和有效性。
（6）改进和提高
通过自我检查、内部审核和监督审核，不断发现问题。
针对发现的问题，进行原因分析，举一反三，制定纠正和预防措施，并限期验证，进行改进。
促进质量保证体系的逐步完善、持续改进和不断提高。
4、质量保障措施
针对本工程，制订质量计划、质量管理程序、施工作业指导书，为工程建设提供可靠的质量保证，质量计划包括：
本工程需达到的质量目标；各部门的职责；工程项目部实际运行各过程的步骤；在项目施工时，资源的具体配备以及为保证完成质量目标而采取的措施。
4.1质量策划
质量策划建立质量管理体系和质量责任制度。
由项目经理主持编制项目质量计划。
质量计划是将暗示的和隐含的要求明示化的过程。
质量计划体现从工序、单元工程、分项工程、分部工程到单位工程的过程控制，且体现从资源投入到完成工程质量最终检验和试验的全过程控制。
质量计划成为对外质量保证和对内质量控制的依据。
4.2施工准备阶段的质量控制
施工合同签订后，索取设计图纸和技术资料，指定专人管理并公布有效文件清单。
项目经理部依据设计文件和设计技术交底的工程控制点进行复测。
当发现问题时，与设计人协商处理，并形成记录。
项目技术负责人主持图纸会审，并形成会审记录。
项目经理按质量计划中对程分包和物资采购的规定，选择并评价分包人和供应人，并保存评价记录。
企业应对全体施工人员进行质量知识培训，并保存培训记录。
4.3施工过程的质量控制
（1）工程测量质量控制
在项目开工前编制测量控制方案，进行施工控制测量。
在施工过程中应对测量点线妥善保护，严禁擅自移动。
在工序开工前，进行测量放线交底。
（2）工程计量控制
计量人员按规定控制计量器具的使用、保管、维修和检验，计量器具符合有关规定。
（3）机械设备质量控制
按设备进场计划进行施工设备的调配。
现场的施工机械必须满足施工需要。
对机械设备操作人员的资格进行确认，无证或资格不符合者，严禁上岗。
（4）材料的质量控制
在质量计划确定的合格材料供应人名录中按计划采购材料、半成品和构配件。
材料的搬运和贮存应按搬运贮存规定进行，并应建立台账。
对材料、半成品、构配件进行标识。
未经检验和已经检验为不合格的材料、半成品、构配件和工程设备等，不得投入使用。
（5）技术交底
单位工程、分部工程和分项工程开工前，项目技术负责人向承担施工的负责人进行书面技术交底。
在施工过程中，项目技术负责人对发包人或监理工程师提出的有关施工方案、技术措施及设计变更的要求，在执行前向执行人员进行书面技术交底。
在工序施工前，由项目技术人员进行书面技术交底。
（6）工序控制
施工作业人员按规定经考核后持证上岗。
施工管理人员及作业人员按操作规程、作业指导书和技术交底文件进行施工。
工序的检验和试验符合过程检验和试验的规定，对查出的质量缺陷按不合格控制程序及时处置。
施工管理人员记录工序施工情况。
4.4验收阶段
单位工程竣工后，项目技术负责人按编制竣工资料的要求收集、整理质量记录。
项目技术负责人组织有关专业技术人员按最终检验和试验规定，根据合同要求进行全面验证。
对查出的施工质量缺陷，按不合格控制程序进行处理。
项目经理部组织有关专业技术人员按合同要求编制工程竣工文件，并做好工程移交准备。
在最终检验和试验合格后，对建筑产品采取防护措施。
4.5工程回访
我们时刻以增强顾客满意为工程的本质，在施工过程中，时常与业主沟通，及时了解掌握顾客对施工过程中的工期、质量等满意程度，收集顾客信息，制定相应的措施增强顾客满意，工程完工后，及时进行工程维修和保养，定期进行回访。
4.6质量检验过程
每项工程施工严格执行三检制。
其程序见图3-3质量检验程序。
图3-3质量检验程序
5、重要项目质量保障措施
5.1混凝土工程质量保障措施
（1）原材料质量保障措施
原材料质量保证是工程质量保证的第一关，原材料质量的好坏直接影响工程质量。
物资材料订货采购之前，首先进行广泛的市场调查、分析、比较，选用具有国家工业产品生产许可证，通过ISO9000质量体系认证的企业生产的，符合环保要求的产品。
进场材料具有材质证明和出厂合格证，并按规范规定的比例抽检，抽检合格方可用于工程。
1）水泥、外加剂
水泥按施工规范和设计和业主要求进行选择水泥品种。
本工程拟采用国家大型水泥厂生产的低碱硅酸盐水泥。
临近冬季施工掺加具有引气、早强、抗冻性能的外加剂。
临近高温季节施工掺加缓凝剂。
拌合用水选用符合质量标准的水。
2）砂石骨料
砂石骨料严格质量控制，定时检测砂砾料的超逊径、含泥量。
砂石料的运输、堆存过程注意防止粗骨料分离、堆存高度3.5m；
料场地面、道路加高硬化，做好排水设施，不同粒径料堆之间用隔墙隔开，防止混杂。
运输汽车进入料场前，清洗车轮，不得将泥土带入料场。
（2）混凝土施工质量保障措施
1）混凝土生产质量保障措施
混凝土拌制严格按配合比配料，原材料称量采用电子称，电子称使用前由质量监督部门进行率定。
砂石骨料上扬皮带上料。
水泥、砂石骨料按一盘拌合用量称量后，先打入拌合站上部集料斗内，再加入拌合机。
外加剂不得选用含有氯盐成分的外加剂，选用液体状、预先与水混合，均匀溶于水中。
先进行试拌，以确定合理的投料顺序和拌制时间，并符合规范规定。
及时测定砂石骨料的含水量，根据含水量的变化调整拌合用水量。
2）混凝土运输质量保障措施
采用混凝土拌合车、吊车吊料罐、混凝土输送泵入仓。
在混凝土出料、运输过程中，避免出现骨料分离和泌水现象。
3）混凝土浇筑质量保障措施
混凝土振捣采用插入式振捣器。
振捣间距控制在振捣棒的作用半径之内，振捣上层混凝土时要插入下层混凝土5cm，振捣棒不能和模板、钢筋直接接触，须控制振捣时间，确保振捣密实，不能漏振，也不能过振，振捣插孔呈梅花型布置。
4）混凝土养护质量保障措施
混凝土浇筑完成后，及时覆盖草袋，并洒水养护，在混凝土强度达到2.5MPa前，不能在其上作业，洒水养护时间不少于14d，达到施工规范规定的强度后，方可脱模，脱模时动作要缓慢，不可用力过大，不能损伤混凝土表面和边角。
5）混凝土温度控制
高温季节采取降温措施，冬季采用加热保温措施。
降温措施包括加冰拌合，风冷骨料，料堆搭设防晒棚，从料堆底部取料，运输车辆覆盖篷布等。
冬季施工保温措施有加热水拌合，掺加具有减水、早强、防冻性能的外加剂，水的加热温度通过热平衡计算确定，拌制加料顺序为先加入砂石骨料和热水，预拌30s，使骨料均匀受热，再加入水泥，不得使水泥与热水直接接触。
（3）钢筋施工质量保障措施
本工程钢筋从钢厂直接成批量定货，减少中间流通环节，从源头保证材料质量。
钢筋堆放场地垫高、铺碎石、垫枋木，做好排水设施，不同牌号、品种的钢筋分开堆放，不得混放。
盘圆钢筋调直机调直、拉伸，条状钢筋对焊机对接，现场电焊机焊接，焊条型号要同所焊的钢筋相对应。
钢筋一次进货不宜过多，不可在仓库长期存放，以防锈蚀。
钢筋在加工厂内加成型，平板车运到现场绑扎，钢筋的品种、规格、型号、成型尺寸符合设计要求，箍筋的间距、数量、主筋的保护层厚度应符合规范规定，制作混凝土垫块架立钢筋，钢筋不能与模板直接接触。
浇筑混凝土时搭设脚手架，施工人员和设备不得直接接触，混凝土振捣棒不能直接振动钢筋。
钢筋绑扎、安置、支撑要牢固，以保证浇筑过程中不变形，不移位。
（4）模板施工质量保障措施
模板工程直接影响到混凝土的结构尺寸、几何形状，支撑要具有足够的强度、刚度和稳定性。
钢模板表面涂刷隔离剂以利脱模，大块模板的边缘用钢梁加固，防止边缘变形。
模板拼接接缝要严密，相邻两块模板表面应平滑，不能有高差，特别要注意新老混凝土接缝处的模板，防止出现错台现象。
要等混凝土养护到规范规定的拆模强度后，方可拆模，拆模后及时对模板进行清理、加固、保护。
（5）细部工程施工质量保障措施
细部工程包括止水、填缝材料、预埋铁件等。
橡胶止水安装时，主焊接钢支架固定，木模板对夹，止水不能钉铁钉，止水的接头采用热熔法接头或冷胶接头，接头时将接头部位削平、搓毛，粘结后施压一段时间，接头长度符合规定。
要保证浇筑时止水不发生移位现象。
沥青木板规格，木材的材质和沥青标号符合设计要求，沥青木板在加热的沥青锅内熬制。
安装时位置要准确，支撑要牢固，混凝土浇筑时不得移位。
（6）抑制混凝土碱骨料反应的质量保障措施
混凝土的碱骨料反应危害极大，严重影响混凝土的使用功能。
为保证该工程质量，确保浇筑的混凝土满足抗渗、抗冻、抗裂等设计要求，在施工中必须严格控制，确保不发生混凝土的碱骨料反应。
原材料控制：
首先尽量选择非碱骨料，选择砂场的细骨料和石料厂生产的粗骨料。
在考察生产厂家时，选择碱含量低的水泥、粉煤灰和混凝土外加剂产品，以尽量减少带入混凝土的碱量，以控制或减弱混凝土碱反应的发生。
过程中监控：
首先检查每批进场材料的材质单，检查碱含量情况，一旦发现该批产品的碱含量超标，坚决禁止进场。
进场后，对原材料进行碱含量的复检，复检不合格的原材料，坚决禁止使用到工程中。
建立碱含量监控台帐：
在施工中建立了混凝土碱含量动态监控台帐，即：
混凝土碱含量计算书，将每种配合比标号的混凝土、每天浇筑的各个部位的混凝土的碱含量根据原材料碱含量的试验结果进行计算，确保每天、每个部位浇筑的混凝土总碱量不超标。
重点部位加强控制：
在施工合同内的重要部位的、标号高、胶材用量大的混凝土碱含量的控制：
首先严格对混凝土设计配合比进行严格把关，在施工前邀请专家对混凝土设计配合比的合理性、可行性进行了论证，论证通过后，再使用。
在施工过程中，使用非碱骨料和碱含量较低的水泥、粉煤灰、混凝土外加剂，确保混凝土碱量不超过2.50kg/m3。
采取措施抑制混凝土碱骨料反应：
如果在施工中使用疑似碱骨料，则在使用前委托有资质的国家级的试验部门进行混凝土碱骨料反应的抑制性试验，通过在混凝土中掺入适量的粉煤灰来抑制有可能发生的混凝土碱骨料反应。
5.2预埋件工程质量保障措施
本项目预埋件包括:
电气及设备预埋件。
材料采购和制作要符合设计和规范要求。
埋件埋设位置符合图纸要求，埋件固定要牢固可靠，防止在混凝土浇筑或其它施工过程中发生偏移。
埋件施工由专人负责、专人看护，防止下道工序施工时由于碰撞造成位置的偏移。
如发现偏移立即停止施工，对其加固、修正位置后再进行施工。
预埋件位置的测量检查要在预埋件安装后下道工序开始前进行；在下道工序施工过程中还要随时注意观察。
预埋件施工各项测量结果要报请监理人批准。
6关键技术问题及解决方案
6.1本工程施工的关键点和难点
本工程施工的关键部位和难点为：
建筑物混凝土浇筑及外观施工质量、沟槽土方回填、管道及接口安装。
6.2关键部位和难点质量保证措施及对策
1、混凝土外观质量的保证措施
混凝土外观质量是混凝土的第一道保护膜，它的质量好坏一方面直接影响建筑物的整体美观，另一方面使混凝土表面的耐久性、抗渗和抗冻、抗碳化等性能降低，因此如何保证混凝土的外观质量是很关键的。
本工程施工中我们采用大型整体拼装模板，八字采用定型模板，使用大型模板实现减少模板接缝，提高混凝土表面的平整度和光洁度。
其它立墙混凝土模板均采用3015型组装式钢模板，边角异型部位采用木模板内贴塑光板辅助。
模板固定采用全螺纹螺栓杆对拉连接固定，每套对拉螺栓杆分三节，墙体内部一节，墙体外每侧一节，在与模板接触部位采用内六角内螺纹锥形体使三节螺杆连接成一体，模板外侧螺栓杆采用蝴蝶扣通过螺丝固定。
墙体模板拆除后，墙体外部螺杆用专用工具拆除后周转使用。
2、混凝土浇筑质量控制措施
混凝土生产控制措施
（1）严格控制原材料质量
设立原材料质量控制小组对进场原材料进行检验控制，原材料进场后由质量控制小组对其进行取样检查，检验合格后可使用。
对砂石骨料的控制做到每车检查，使用按批次进行取样筛分试验，合格后方可投入使用。
对水泥的控制：
水泥进场后首检查水泥温度，对超过40。
C的水泥存放在备用水泥罐中存放，降温后进行试验，合格后方可使用，对低于40。
C的水泥按批次进行抽检试验，合格后投入使用。
所有原材料在投入使用前必须具有由试验工程师签署的试验合格单和质量工程师签署质量合格单，质量控制实行一票否决制。
（2）优化混凝土配合比
对各种混凝土配比要进行现场试验，根据混凝土生产环境如温度、原材料含水量、空气湿度等实际情况，及时调
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