岗位16.docx
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岗位16
岗位图表一
岗位权力清单登记表
单位：
大庆市中西医结合医院填表时间：
2013年8月8日
岗位
名称
院长
所属部门
大庆市中西医结合医院
责任人
姓名
倪继昌
权
力
事
项
1
全面负责医院的人、财、物各项工作。
2
3
4
5
6
7
8
9
岗位责任
人签字
倪继昌
主管领
导签字
倪继昌
注：
列出本岗位全部权力事项。
岗位图表二
院长权力运行流程图（例图）
权力运行起点
风险点：
在对医院工作人员的任免、奖惩、调动及提升工作中，如果不按原则办事，会导致不公平、不公正的现象发生；如果在医院经费使用开支中把关不严，经费超支，有可能会导致不廉洁行为发生。
权力设置
.
制度机制
.
风险点：
如果制度执行不力，措施不到位，会导致违法违纪问题发生。
.
.
.
.
风险点：
如果放松了自我约束力，会给工作造成不良影响。
监督制约
风险点：
如果干部人事政策法规不熟，政策把握不准，工作把关不严，不能坚持原则和标准，就不能为党组织提供及时有效的决策参考。
思想道德
岗位图表三
岗位廉政风险排查登记表
单位：
大庆市中西医结合医院填表日期2013年8月8日
岗位
名称
院长
责任人
姓名
倪继昌
所属
部门
大庆市中西医结合医院
岗位风
险等级
高
岗位权力事项
全面负责医院的人、财、物各项工作。
风险类别
风险点描述
风险等级
高
中
低
权利行使岗位职责风险
在对医院工作人员的任免、奖惩、调动及提升工作中，如果不按原则办事，会导致不公平、不公正的现象发生；如果在医院经费使用开支中把关不严，经费超支，有可能会导致不廉洁行为发生。
√
如果制度执行不力，措施不到位，会导致违法违纪问题发生。
√
如果放松了自我约束力，会给工作造成不良影响。
如果干部人事政策法规不熟，政策把握不准，工作把关不严，不能坚持原则和标准，就不能为党组织提供及时有效的决策参考。
√
制度执行风险
不按相关制度开展检查，致使监督不到位，失职渎职
√
思想道德风险
理想信念不牢，疏于加强思想理念学习，没有用社会主义核心价值体系改造个人主观世界，造成宗旨意识、法律意识淡漠
√
岗位图表四
岗位廉政风险排查民主测评统计表
单位：
大庆市中西医结合医院填表时间：
2013年8月8日
岗位
名称
院长
所属
部门
大庆市中西医结合医院
参加民主
测评人数
10
风险类别
风险点
测评意见
票数
权力行
使风险
在对医院工作人员的任免、奖惩、调动及提升工作中，如果不按原则办事，会导致不公平、不公正的现象发生；如果在医院经费使用开支中把关不严，经费超支，有可能会导致不廉洁行为发生；如果制度执行不力，措施不到位，会导致违法违纪问题发生；如果放松了自我约束力，会给工作造成不良影响；如果干部人事政策法规不熟，政策把握不准，工作把关不严，不能坚持原则和标准，就不能为党组织提供及时有效的决策参考。
准确
10
基本准确
不准确
制度执
行风险
不按相关制度开展检查，致使监督不到位，失职渎职
准确
10
基本准确
不准确
思想道
德风险
理想信念不牢，疏于加强思想理念学习，没有用社会主义核心价值体系改造个人主观世界，造成宗旨意识、法律意识淡漠
准确
10
基本准确
不准确
岗位风
险等级
高
高
中
低
民主测
评结果
注：
征求领导意见表和民主测评表可参照此表自行设计。
岗位图表五
岗位廉政风险排查组织审核表
单位：
大庆市中西医结合医院填表时间：
2013年8月8日
岗位
名称
院长
所属
部门
大庆市中西医结合医院
审核项目
审核意见
权力事项是否齐全
是
权力运行流程图是否清晰、齐全
是
廉政风险点排查是否全面
是
廉政风险点等级评定是否准确
是
岗位风险等级评定是否准确
是
加强廉政风险防控工作
领导小组办公室责任人签字
倪继昌
注：
审核工作由本单位加强廉政风险防控工作领导小组办公室负责。
区委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制
岗位图表六
岗位廉政风险防控措施登记表
单位：
大庆市中西医结合医院填表时间：
2013年8月8日
岗位
名称
院长
所属
部门
大庆市中西医结合医院
责任人姓名
倪继昌
风险点
岗位廉政风险防控措施
1.在对医院工作人员的任免、奖惩、调动及提升工作中，如果不按原则办事，会导致不公平、不公正的现象发生；
2.如果在医院经费使用开支中把关不严，经费超支，有可能会导致不廉洁行为发生；
3.如果制度执行不力，措施不到位，会导致违法违纪问题发生；如果放松了自我约束力，会给工作造成不良影响；
4.如果干部人事政策法规不熟，政策把握不准，工作把关不严，不能坚持原则和标准，就不能为党组织提供及时有效的决策参考。
1.认真执行党的各项方针政策，以科学发展观统领各项工作，将民主集中制原则贯穿与各项工作决策、实施的全过程建立“副职分管、正职监管、集体决策、民主监督”的工作机制，进一步促进权力在人财物等重点领域和关键环节公开、公正、规范、透明运行
2.严格执行药品、耗材阳光采购及政府招投标规定，加强药品网上阳光采购工作的管理和监督。
加强对临床用药的指导、监督、监测，对全院用药情况定期进行公示。
严禁开单提成、统方等违规行为
3.严格遵守财务规章制度，重要经费支出，特别是大额资金使用，必须经领导班子集体研究决定。
建立、健全医院内控、审计制度，加强收费管理，防止漏收漏记
4．加强学习不断提高个人业务素质增强对医疗安全监管和处理各种复杂医患纠纷的能力
加强廉政风险防控工作
领导小组办公室审核人：
1.防控措施是否对风险点全覆盖（是）。
2.防控措施是否有针对性、操作性（是）。
区委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制
岗位图表一
岗位权力清单登记表
单位：
大庆市中西医结合医院填表时间：
2013年8月8日
岗位
名称
书记兼常务副院长
所属部门
大庆市中西医结合医院
责任人
姓名
张爱文
权
力
事
项
1
全面负责党务工作，监管医院人、财、物各项管理工作及纪检监察工作。
2
3
4
5
6
7
8
9
岗位责任
人签字
张爱文
主管领
导签字
倪继昌
注：
列出本岗位全部权力事项。
岗位图表二
党务工作，医院人、财、物各项管理工作及纪检监察工作权力运行流程图
权力运行起点
风险点：
不按照组织程序，培养考察发展党员；对党员干部出现问题不批评不教育，对违纪违法行为不处理、不报告；不按照规定收缴、不及时上缴党费，甚至贪污挪用党费
1、组织党务工作
风险点：
在干部任免、提拔和使用上，利用职权“通风漏气”，为他人拉票、收受红包，严重影响公正公平。
2、组织人事工作
风险点：
不严格落实责任追究制度；收受可能影响公正的礼品和接受宴请；违反规定应当回避而不回避，影响公正执法。
3、纪检监察工作
风险点：
未按规定进行发票缴销；未严格按照预算执行。
超预算、无预算开支；支出未按规定签批、大额支出未经集体
审议决定。
4、组织财务工作
岗位图表三
岗位廉政风险排查登记表
单位：
大庆市中西医结合医院填表日期2013年8月8日
岗位
名称
书记兼常务副院长
责任人
姓名
张爱文
所属
部门
大庆市中西医结合医院
岗位风
险等级
高
岗位权力事项
全面负责党务工作，监管医院人、财、物各项管理工作及纪检监察工作。
风险类别
风险点描述
风险等级
高
中
低
权利行使岗位职责风险
不按照组织程序，培养考察发展党员；对党员干部出现问题不批评不教育，对违纪违法行为不处理、不报告；不按照规定收缴、不及时上缴党费，甚至贪污挪用党费
√
在干部任免、提拔和使用上，利用职权“通风漏气”，为他人拉票、收受红包，严重影响公正公平；在干部管理中，利用职务便利为关系好的人“开后门”谋取私利。
√
不严格落实责任追究制度；收受可能影响公正的礼品和接受宴请；违反规定应当回避而不回避，影响公正执法
√
未按规定进行发票缴销；未严格按照预算执行。
超预算、无预算开支；支出未按规定签批、大额支出未经集体
审议决定。
√
制度执行风险
未严格执行印章管理制度，未经批准程序使用印鉴
√
思想道德风险
理想信念不牢，疏于加强思想理念学习，没有用社会主义核心价值体系改造个人主观世界，造成宗旨意识、法律意识淡漠
√
岗位图表四
岗位廉政风险排查民主测评统计表
单位：
大庆市中西医结合医院填表时间：
2013年8月8日
岗位
名称
书记兼常务副院长
所属
部门
大庆市中西医结合医院
参加民主
测评人数
10
风险类别
风险点
测评意见
票数
权力行
使风险
不按照组织程序，培养考察发展党员；对党员干部出现问题不批评不教育，对违纪违法行为不处理、不报告；不按照规定收缴、不及时上缴党费，甚至贪污挪用党费；在干部任免、提拔和使用上，利用职权“通风漏气”，为他人拉票、收受红包，严重影响公正公平；不严格落实责任追究制度；收受可能影响公正的礼品和接受宴请；违反规定应当回避而不回避，影响公正执法；未按规定进行发票缴销；未严格按照预算执行。
超预算、无预算开支；支出未按规定签批、大额支出未经集体审议决定。
准确
10
基本准确
不准确
制度执
行风险
制度不完善或制度缺失，部分制度可操作性不强缺乏约束力，违纪违规行为查出不力。
准确
10
基本准确
不准确
思想道
德风险
理想信念不牢，疏于加强思想理念学习，没有用社会主义核心价值体系改造个人主观世界，造成宗旨意识、法律意识淡漠
准确
10
基本准确
不准确
岗位风
险等级
高
高
中
低
民主测
评结果
岗位图表五
岗位廉政风险排查组织审核表
单位：
大庆市中西医结合医院填表时间：
2013年8月8日
岗位
名称
书记兼常务副院长
所属
部门
大庆市中西医结合医院
审核项目
审核意见
权力事项是否齐全
是
权力运行流程图是否清晰、齐全
是
廉政风险点排查是否全面
是
廉政风险点等级评定是否准确
是
岗位风险等级评定是否准确
是
加强廉政风险防控工作
领导小组办公室责任人签字
倪继昌
注：
审核工作由本单位加强廉政风险防控工作领导小组办公室负责。
区委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制
岗位图表六
岗位廉政风险防控措施登记表
单位：
大庆市中西医结合医院填表时间：
2013年8月8日
岗位
名称
书记兼常务副院长
所属
部门
大庆市中西医结合医院
责任人姓名
张爱文
风险点
岗位廉政风险防控措施
不按照组织程序，培养考察发展党员；对党员干部出现问题不批评不教育，对违纪违法行为不处理、不报告；不按照规定收缴、不及时上缴党费，甚至贪污挪用党费
在干部任免、提拔和使用上，利用职权“通风漏气”，为他人拉票、收受红包，严重影响公正公平；在干部管理中，利用职务便利为关系好的人“开后门”谋取私利。
不严格落实责任追究制度；收受可能影响公正的礼品和接受宴请；违反规定应当回避而不回避，影响公正执法
未按规定进行发票缴销；未严格按照预算执行。
超预算、无预算开支；支出未按规定签批大额支出未经集体审议决定。
1.严格按党章规定执行，严格执行党员标准，按照党员发展程序规范操作；加强干部教育管理，做到奖罚分明，严格请示报告制度；严格执行党费管理办法，对钱款及时上缴并公布。
2.严格执行《党政领导干部选拔任用工作条例》和《党政机关竞争上岗工作暂行规定》，完善和公开各项人事管理制度，公开各项鬼作规程，办事程序及结果。
3.加强监督，发现问题，及时改正，严格落实责任追究制度；加强廉政和职业道德教育，加强检查督办力度，健全礼品、礼金上缴制度、流程。
4．严格执行《中华人民共和国发票管理办法》第30条，严格遵守公务接待流程，建立财物经费管理机制，加强廉政教育；加强责任意识教育。
加强廉政风险防控工作
领导小组办公室审核人：
1.防控措施是否对风险点全覆盖（是）。
2.防控措施是否有针对性、操作性（是）。
区委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制
岗位图表一
岗位权力清单登记表
单位：
大庆市中西医结合医院填表时间：
2013年8月8日
岗位
名称
副院长
所属部门
大庆市中西医结合医院
责任人
姓名
曲永康
权
力
事
项
1
社区卫生工作
2
医院中医工作
3
医院门诊工作
4
5
6
7
8
9
岗位责任
人签字
曲永康
主管领
导签字
倪继昌
注：
列出本岗位全部权力事项。
岗位图表二
社区工作的权力运行流程图
国家、省、市关于社区卫生工作的要求
风险点：
理解文件不到位，传达不及时
传达文件，布置相关工作，督导检查
风险点：
经费使用不合理；人员聘用失误
工作中经费使用，人员聘用
风险点：
总结不及时，不到位；改进工作进步小
总结经验，改进工作
岗位图表二
中医工作的权力运行流程图
执行国家中医政策，执行医院中医工作的安排
风险点：
理解文件不到位，传达不及时
传达有关中医工作的文件，布置相关工作
风险点：
督导检查不及时
督导检查
风险点：
特色选择不准确
发挥中医特色，促进医疗工作
岗位图表二
门诊工作的权力运行流程图
医院关于门诊工作要求
风险点：
理解文件不到位，传达不及时
传达文件，布置相关工作
风险点：
医疗工作出现差错；患者不满意投诉
督导检查
总结经验，提高服务质量
岗位图表三
岗位廉政风险排查登记表
单位：
大庆市中西医结合医院填表日期2013年8月8日
岗位
名称
副院长
责任人
姓名
曲永康
所属
部门
大庆市中西医结合医院
岗位风
险等级
高
岗位权力事项
社区卫生工作；医院中医工作；医院门诊工作
风险类别
风险点描述
风险等级
高
中
低
权利行使岗位职责风险
理解文件不到位，传达不及时
总结不及时，不到位；改进工作进步小
√
特色选择不准确
√
经费使用不合理；人员聘用失误
√
医疗工作出现差错；患者不满意投诉
√
制度执行风险
不按相关制度开展检查，致使监督不到位，失职渎职
√
思想道德风险
理想信念不牢，疏于加强思想理念学习，没有用社会主义核心价值体系改造个人主观世界，造成宗旨意识、法律意识淡漠
√
岗位图表四
岗位廉政风险排查民主测评统计表
单位：
大庆市中西医结合医院填表时间：
2013年8月8日
岗位
名称
副院长
所属
部门
大庆市中西医结合医院
参加民主
测评人数
10
风险类别
风险点
测评意见
票数
权力行
使风险
理解文件不到位，传达不及时
总结不及时，不到位；改进工作进步小
特色选择不准确
经费使用不合理；人员聘用失误
医疗工作出现差错；患者不满意投诉
准确
10
基本准确
不准确
制度执
行风险
不按相关制度开展检查，致使监督不到位，失职渎职
准确
10
基本准确
不准确
思想道
德风险
理想信念不牢，疏于加强思想理念学习，没有用社会主义核心价值体系改造个人主观世界，造成宗旨意识、法律意识淡漠
准确
10
基本准确
不准确
岗位风
险等级
高
高
中
低
民主测
评结果
注：
征求领导意见表和民主测评表可参照此表自行设计。
岗位图表五
岗位廉政风险排查组织审核表
单位：
大庆市中西医结合医院填表时间：
2013年8月8日
岗位
名称
副院长
所属
部门
大庆市中西医结合医院
审核项目
审核意见
权力事项是否齐全
是
权力运行流程图是否清晰、齐全
是
廉政风险点排查是否全面
是
廉政风险点等级评定是否准确
是
岗位风险等级评定是否准确
是
加强廉政风险防控工作
领导小组办公室责任人签字
倪继昌
注：
审核工作由本单位加强廉政风险防控工作领导小组办公室负责。
区委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制
岗位图表六
岗位廉政风险防控措施登记表
单位：
大庆市中西医结合医院填表时间：
2013年8月8日
岗位
名称
副院长
所属
部门
大庆市中西医结合医院
责任人姓名
曲永康
风险点
岗位廉政风险防控措施
理解文件不到位，传达不及时
总结不及时，不到位；改进工作进步小
特色选择不准确
经费使用不合理；人员聘用失误
医疗工作出现差错；患者不满意投诉
制度不完善或制度缺失，部分制度可操作性不强缺乏约束力，违纪违规行为查出不力。
理想信念不牢，疏于加强思想理念学习，没有用社会主义核心价值体系改造个人主观世界，造成宗旨意识、法律意识淡漠
1.认真执行党的各项方针政策，以科学发展观统领各项工作，将民主集中制原则贯穿与各项工作决策、实施的全过程建立“副职分管、正职监管、集体决策、民主监督”的工作机制，进一步促进权力在人财物等重点领域和关键环节公开、公正、规范、透明运行
2.严格遵守财务规章制度，重要经费支出，特别是大额资金使用，必须经领导班子集体研究决定。
建立、健全医院内控、审计制度，加强收费管理，防止漏收漏记
3.加强学习不断提高个人业务素质增强对医疗安全监管和处理各种复杂医患纠纷的能力
加强廉政风险防控工作
领导小组办公室审核人：
1.防控措施是否对风险点全覆盖（是）。
2.防控措施是否有针对性、操作性（是）。
区委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制
岗位图表一
岗位权力清单登记表
单位：
大庆市中西医结合医院填表时间：
2013年8月8日
岗位
名称
副院长
所属部门
大庆市中西医结合医院
责任人
姓名
吕庆飞
权
力
事
项
1
医疗器械管理工作
2
药品管理工作
3
医技科室管理
4
集团乡镇卫生院管理
5
6
7
8
9
岗位责任
人签字
吕庆飞
主管领
导签字
倪继昌
注：
列出本岗位全部权力事项。
岗位图表二
医疗器械管理工作运行流程图
医疗中器械管理工作
风险点：
维护和采购过程中的不正之风
医疗设备的管理
风险点：
采购过程中的不正之风
医疗卫材的管理
风险点：
理解文件不到位，传达不及时
国家及省市相关法规的领会和传达及监督实施
岗位图表二
药品管理工作运行流程图
药品管理工作
风险点：
药品采购中的不正之风
药品各环节的管理
风险点：
理解文件不到位，传达不及时
传达药品相关文件，监督实施
岗位图表二
医技科室管理运行流程图
医技科室管理
风险点：
人员安排，工作岗位安排不合理
医技科室各项工作
岗位图表二
集团乡镇卫生院管理运行流程图
集团乡镇卫生院管理工作
风险点：
理解文件不到位，传达不及时，完成不好
国家省市对乡镇卫生政策的传达，布置，实施，督导
风险点：
安排不合理，工作不顺畅，人员聘用失误
乡镇卫生院各岗位人员安排
风险点：
经费使用不合理，设备、药品管理出现疏漏
乡镇财务全面管理
岗位图表三
岗位廉政风险排查登记表
单位：
大庆市中西医结合医院填表日期2013年8月8日
岗位
名称
副院长
责任人
姓名
吕庆飞
所属
部门
大庆市中西医结合医院
岗位风
险等级
高
岗位权力事项
医疗器械管理工作；药品管理工作；
医技科室管理；集团乡镇卫生院管理
风险类别
风险点描述
风险等级
高
中
低
权利行使岗位职责风险
维护和采购过程中的不正之风
√
人员安排，工作岗位安排不合理，工作不顺畅，人员聘用失误
√
经费使用不合理，设备、药品管理出现疏漏
√
理解文件不到位，传达不及时
√
采购过程中的不正之风
√
制度执行风险
不按相关制度开展检查，致使监督不到位，失职渎职
√
思想道德风险
理想信念不牢，疏于加强思想理念学习，没有用社会主义核心价值体系改造个人主观世界，造成宗旨意识、法律意识淡漠
√
岗位图表四
岗位廉政风险排查民主测评统计表
单位：
大庆市中西医结合医院填表时间：
2013年8月8日
岗位
名称
副院长
所属
部门
大庆市中西医结合医院
参加民主
测评人数
10
风险类别
风险点
测评意见
票数
权力行
使风险
维护和采购过程中的不正之风
人员安排，工作岗位安排不合理，工作不顺畅，人员聘用失误
经费使用不合理，设备、药品管理出现疏漏
理解文件不到位，传达不及时
采购过程中的不正之风
准确
10
基本准确
不准确
制度执
行风险
不按相关制度开展检查，致使监督不到位，失职渎职
准确
10
基本准确
不准确
思想道
德风险
理想信念不牢，疏于加强思想理念学习，没有用社会主义核心价值体系改造个人主观世界，造成宗旨意识、法律意识淡漠
准确
10
基本准确
不准确
岗位风
险等级
高
高
中
低
民主测
评结果
注：
征求领导意见表和民主测评表可参照此表自行设计。
岗位图表五
岗位廉政风险排查组织审核表
单位：
大庆市中西医结合医院填表时间：
2013年8月8日
岗位
名称
副院长
所属
部门
大庆市中西医结合医院
审核项目
审核意见
权力事项是否齐全
是
权力运行流程图是否清晰、齐全
是
廉政风险点排查是否全面
是
廉政风险点等级评定是否准确
是
岗位风险等级评定是否准确
是
加强廉政风险防控工作
领导小组办公室责任人签字
倪继昌
注：
审核工作由本单位加强廉政风险防控工作领导小组办公室负责。
区委加强廉政风险防控工作领导小组办公室制
岗位图表六
岗位廉政风险防控措施登记表
单位：
大庆市中西医结合医院填表时间：
2013年8月8日
岗位
名称
副院长
所属
部门
大庆市中西医结合医院
责任人姓
升级会员 