年产值6700万元水泥免烧砖项目可行性研究报告.docx

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年产值6700万元水泥免烧砖项目可行性研究报告

第一章总论

一、项目概况

（一）项目名称

水泥免烧砖项目

（二）项目选址

xxx临港经济技术开发区

对各种设施用地进行统筹安排，提高土地综合利用效率，同时，采用先进的工艺技术和设备，达到“节约能源、节约土地资源”的目的。

（三）项目用地规模

项目总用地面积18042.35平方米（折合约27.05亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数50.59%，建筑容积率1.12，建设区域绿化覆盖率6.55%，固定资产投资强度162.85万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积18042.35平方米，建筑物基底占地面积9127.62平方米，总建筑面积20207.43平方米，其中：

规划建设主体工程15764.68平方米，项目规划绿化面积1323.83平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计92台（套），设备购置费1503.85万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量442712.41千瓦时，折合54.41吨标准煤。

2、项目年总用水量3709.73立方米，折合0.32吨标准煤。

3、“水泥免烧砖项目投资建设项目”，年用电量442712.41千瓦时，年总用水量3709.73立方米，项目年综合总耗能量（当量值）54.73吨标准煤/年。

达产年综合节能量15.44吨标准煤/年，项目总节能率26.47%，能源利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合xxx临港经济技术开发区发展规划，符合xxx临港经济技术开发区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资5307.22万元，其中：

固定资产投资4405.09万元，占项目总投资的83.00%；流动资金902.13万元，占项目总投资的17.00%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入6666.00万元，总成本费用5196.76万元，税金及附加96.49万元，利润总额1469.24万元，利税总额1768.38万元，税后净利润1101.93万元，达产年纳税总额666.45万元；达产年投资利润率27.68%，投资利税率33.32%，投资回报率20.76%，全部投资回收期6.32年，提供就业职位107个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

实行动态计划管理，加强施工进度的统计和分析工作，根据实际施工进度，及时调整施工进度计划，随时掌握关键线路的变化状况。

二、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx临港经济技术开发区及xxx临港经济技术开发区水泥免烧砖行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx临港经济技术开发区水泥免烧砖产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx（集团）有限公司为适应国内外市场需求，拟建“水泥免烧砖项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx临港经济技术开发区经济发展，为社会提供就业职位107个，达产年纳税总额666.45万元，可以促进xxx临港经济技术开发区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率27.68%，投资利税率33.32%，全部投资回报率20.76%，全部投资回收期6.32年，固定资产投资回收期6.32年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

支持企业运用商标品牌参与国际竞争，健全企业商标海外维权协调机制。

引导企业在实施“走出去”战略中“商标先行”，通过马德里商标国际注册等途径，加强商标海外布局规划，拓展商标海外布局渠道。

探索建立中国企业商标海外维权信息收集平台。

进一步加大海外商标维权援助力度，协助企业解决海外商标注册与维权问题。

（工商总局、商务部）

坚持开放共赢，重点依托“一带一路”国家战略，积极参与国际产能合作，培育一批具有全球影响力的先进制造业基地和经济区，增强我省制造的国际影响力。

三、主要经济指标

主要经济指标一览表

序号

项目

单位

指标

备注

占地面积

平方米

18042.35

27.05亩

1.1

容积率

1.12

1.2

建筑系数

50.59%

1.3

投资强度

万元/亩

162.85

1.4

基底面积

平方米

9127.62

1.5

总建筑面积

平方米

20207.43

1.6

绿化面积

平方米

1323.83

绿化率6.55%

总投资

万元

5307.22

2.1

固定资产投资

万元

4405.09

2.1.1

土建工程投资

万元

1617.51

2.1.1.1

土建工程投资占比

万元

30.48%

2.1.2

设备投资

万元

1503.85

2.1.2.1

设备投资占比

28.34%

2.1.3

其它投资

万元

1283.73

2.1.3.1

其它投资占比

24.19%

2.1.4

固定资产投资占比

83.00%

2.2

流动资金

万元

902.13

2.2.1

流动资金占比

17.00%

收入

万元

6666.00

总成本

万元

5196.76

利润总额

万元

1469.24

净利润

万元

1101.93

所得税

万元

1.12

增值税

万元

202.65

税金及附加

万元

96.49

纳税总额

万元

666.45

利税总额

万元

1768.38

投资利润率

27.68%

投资利税率

33.32%

投资回报率

20.76%

回收期

年

6.32

设备数量

台（套）

年用电量

千瓦时

442712.41

年用水量

立方米

3709.73

总能耗

吨标准煤

54.73

节能率

26.47%

节能量

吨标准煤

15.44

员工数量

人

107

第二章项目建设单位说明

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx（集团）有限公司

（二）公司简介

在本着“质量第一，信誉至上”的经营宗旨，高瞻远瞩的经营方针，不断创新，全面提升产品品牌特色及服务内涵，强化公司形象，立志成为全国知名的产品供应商。

公司认真落实科学发展观，在国家产业政策、环境保护政策以及相关行业规范的指导下，在各级政府的强力领导和相关部门的大力支持下，将建设“资源节约型、环境友好型”企业，作为企业科学发展的永恒目标和责无旁贷的社会责任；公司始终坚持“源头消减、过程控制、资源综合利用和必要的未端治理”的清洁生产方针；以淘汰落后及节能、降耗、清洁生产和资源的循环利用为重点；以强化能源基础管理、推进节能减排技术改造及淘汰落后装备、深化能源循环利用为措施，紧紧依靠技术创新、管理创新，突出节能技术、节能工艺的应用与开发，实现企业的可持续发展；以细化管理、对标挖潜、能源稽查、动态分析、指标考核为手段，全面推动全员能源管理及全员节能的管理思想；在项目承办单位全体职工中树立“人人要节能，人人会节能”的节能理念，达到了以精细管理促节能，以精细操作降能耗的目的；为切实加快相关行业的技术改造，提升产品科技含量等方面做了一定的工作，提高了能源利用效率，增强了企业的市场竞争力，从而有力地促进了项目承办单位的高速、高效、健康发展。

二、公司经济效益分析

上一年度，xxx（集团）有限公司实现营业收入6979.40万元，同比增长33.35%（1745.59万元）。

其中，主营业业务水泥免烧砖生产及销售收入为6368.48万元，占营业总收入的91.25%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额1502.69万元，较去年同期相比增长360.89万元，增长率31.61%；实现净利润1127.02万元，较去年同期相比增长167.82万元，增长率17.50%。

上年度主要经济指标

项目

单位

指标

完成营业收入

万元

6979.40

完成主营业务收入

万元

6368.48

主营业务收入占比

91.25%

营业收入增长率（同比）

33.35%

营业收入增长量（同比）

万元

1745.59

利润总额

万元

1502.69

利润总额增长率

31.61%

利润总额增长量

万元

360.89

净利润

万元

1127.02

净利润增长率

17.50%

净利润增长量

万元

167.82

投资利润率

30.45%

投资回报率

22.84%

财务内部收益率

24.40%

企业总资产

万元

12624.26

流动资产总额占比

万元

32.76%

流动资产总额

万元

4135.57

资产负债率

41.82%

第三章项目建设及必要性

一、项目建设背景

1、我国正处于工业化中期向后期过渡的关键阶段。

到2020年基本实现工业化、加快建设现代制造强国，已成为我国全面建成小康社会和实现“中国梦”的重要内容。

制造业过去是，现在是，而且未来仍将是保证强大经济的支柱和基础，发展制造业的决心不能有丝毫动摇。

可以说，中国工业化进程能否顺利推进、势头能否长期保持、在全球竞争中能否脱颖而出，是中国现代化发展进程中的关键一招。

总书记强调，“实体经济是国家的本钱，要发展制造业尤其是先进制造业”。

我们必须牢牢把握制造业这一立国之本的战略地位，深入实施制造强国战略，落实好《中国制造2025》发展愿景，力争在新中国成立100周年时，建成世界一流制造强国，为实现中华民族伟大复兴提供强有力的战略支撑。

经过改革开放30多年的高速增长，我国经济已进入以增速换挡、结构转型和动力转换为特征的“新常态”。

如何既能保持中高速增长，又能推动产业迈向中高端水平，关键还是要切实转变经济发展方式、推动产业结构的战略性调整。

制造业是转方式、调结构的主战场。

主动适应和引领经济发展新常态，形成新的增长动力，重点在制造业，难点在制造业，出路也在制造业。

《中国制造2025》着眼解决我国制造业面临的突出矛盾和问题，加快建立现代产业体系，提出的指引未来10年乃至30年制造业发展的20字基本方针，必须一以贯之地执行。

在开放的环境下，通过互联网平台整合的资源，不仅是中国的，更重要是世界范围内的。

而整合资源，当然也不限于互联网平台，世界工业发展史上一切可用的合法手段，如上述《中国经济周刊》在“中国制造2025需要新思维”中所提出的“引资购商”等具体路径，都是实现中国制造2025的备用选项。

落实《中共中央国务院关于营造企业家健康成长环境弘扬优秀企业家精神更好发挥企业家作用的意见》，制订实施工业领域的领军人才引领计划、产业人才培育计划。

通过招商引资把优秀企业“请进来”新建企业、创造条件把我市籍在外成功人士“请回来”创办企业、政策支持把本地能人“请出来”领办企业、加强培养让现有企业经营者“强起来”做大企业，多渠道壮大高素质企业家队伍。

通过搭建作用发挥平台，畅通培训培养晋升渠道、健全人才激励机制、强化联系服务保障，建设满足我市产业发展需要的科技研发、营销管理、技术工人等企业人才队伍。

2、战略性新兴产业发展可划分为混沌阶段、主导设计形成阶段和成熟阶段。

混沌阶段竞争的焦点是技术创新，主导设计形成阶段竞争的焦点转移为价值创造，企业可

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