农业部门度部门决算.docx

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农业部门度部门决算

农业部门2018年度部门决算

第一部分农业部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分农业部门概况

一、部门主要职能

县农业局是主管农业工作的县政府组成部门，主要职责是：

（一）贯彻执行国家农业和农村经济发展工作的方针政策和法律、法规规章；研究提出并实施农业和农村经济发展战略、中长期发展规划产业政策、财政补贴政策，组织起草农业产业地方法规，组织实施农业综合执法。

（二）研究提出深化农村经济体制改革意见，指导新型经营组织建设；稳定和完善农村基本经营制度、政策，调节农村经济利益关系，指导、监督减轻农民负担和耕地使用权流转工作。

（三）组织农业资源区划、生态农业和农村可持续发展、农产品及绿色食品质量监督、农业动植物新品种保护、农业投入品质量监管、种畜禽与水产种苗管理、兽医医政、兽药药政药检、动植物防疫检疫工作。

（四）制定农业科教和农技推广及其队伍建设的发展规划和政策，组织实施农业科技项目和农技培训工作；负责农机行业和渔业船舶安全生产管理。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共34个，包括：

农业局机关、乌鸡产业办公室、农业技术推广中心、畜牧兽医局、农业机械局、农业执法大队、农村经营管理站、蔬菜局、果业局、种子站、水产站、能源站以及22个乡镇农业综合服务站。

本部门2018年年末编制人数428人，其中行政编制18人，事业编制410人；年末实有人数318人，其中在职人员318人。

第二部分2018年度部门决算表

见附表

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计11598.64万元，其中年初结转和结余1609.25万元，较2017年减少213.67万元，下降11.72%；本年收入合计9989.39万元，较2017年增加1949.48万元，增长24.25%，主要原因是：

项目经费和人员工资增加。

本年收入的具体构成为：

财政拨款收入9971.85万元，占99.82%；上级补助收入17.54万元，占0.18%。

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计11598.64万元，其中本年支出合计7290.35万元，较2017年减少960.94万元，下降11.65%，主要原因是：

当年项目支出减少；年末结转和结余4308.29万元，较2017年增加2699.04万元，增长167.72%，主要原因是：

部分项目资金年末到位，支出还未报账。

本年支出的具体构成为：

基本支出3499.89万元，占48.01%；项目支出3790.46万元，占51.99%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为4563.20万元，决算数为7284.68万元，完成年初预算的159.64%。

其中：

（1）一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为24万元，主要原因是：

追加项目支出。

（2）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为0万元，决算数为3.09万元，主要原因是：

年中追加独生子女父母奖励。

（3）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为166.25万元，主要原因是：

追加项目支出。

（4）农林水支出年初预算数为4563.20万元，决算数为7053.75万元，完成年初预算的154.58%，主要原因是：

年中追加项目支出。

（5）商业服务业等支出年初预算数为0万元，决算数为17.59万元，主要原因是：

追加项目支出。

（六）其他支出年初预算数为0万元，决算数为20万元，主要原因是：

追加项目支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出3494.23万元，其中：

（一）工资福利支出3111.61万元，较2017年增加9.46万元，增长0.3%，主要原因：

一是住房公积金由对个人和家庭补助支出调整到了工资福利支出；二是在职人员减少。

（二）商品和服务支出192.20万元，较2017年增加0.24万元，增长0.12%，主要原因是：

单位公用支出基本持平。

（三）对个人和家庭补助支出185.38万元，较2017年减少179.74万元，下降49.23%，主要原因是：

住房公积金科目调整到了工资福利支出。

（四）资本性支出5.04万元，较2017年增加3.04万元，增长152%，主要原因是：

办公设备购置增加。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为128.19万元，决算数为116.83万元，完成预算的91.14%，决算数较2017年减少2.1万元，下降1.83%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为5.5万元，决算数为5.33万元，完成预算的96.91%，决算数较2017年增加5.33万元。

决算数较年初预算数减少的主要原因是：

预算费用略有结余。

（二）公务接待费支出年初预算数为91.25万元，决算数为81.71万元，完成预算的89.55%，决算数较2017年减少0.96万元，下降1.16%。

决算数较年初预算数减少的主要原因是：

严格控制了公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费支出29.79万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数较2017年增加0万元，增长0%。

决算数较年初预算数无增减；公务用车运行维护费支出年初预算数为31.44万元，决算数为29.79万元，完成预算的94.75%，决算数较2017年减少2.26万元，下降7.05%。

决算数较年初预算数减少的主要原因是：

严格控制公务用车开支。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出20.76万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数减少9.16万元，增长降低30.61%，主要原因是：

控制支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额12900.01万元，其中：

政府采购货物支出413.19万元、政府采购工程支出12314.28万元、政府采购服务支出172.54万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：

授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：

本部门纳入2018年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。

）

八、国有资产占用情况说明。

截止2018年12月31日，本部门共有车辆10辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车1辆、其他用车3辆，其他用车主要是技术服务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效情况说明

无此项目

第四部分名词解释

1．财政拨款收入：

指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2．事业收入：

指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

3．经营收入：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：

指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

5．用事业基金弥补收支差额：

指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6．年初结转和结余：

指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

7．结余分配：

指单位当年结余的分配情况。

根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

8．年末结转和结余：

指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

9．基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

其中：

人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

10．项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11．经营支出：

指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12．“三公”经费：

指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13．机关运行经费：

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

14．工资福利支出（支出经济分类科目类级）：

反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

15．商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：

反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

16．对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：

反映用于对个人和家庭的补助支出。

17．其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：

反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。