度部门决算公开报表及说明.docx

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度部门决算公开报表及说明

2017年度部门决算公开报表及说明

单位名称：

北京市怀柔区统计局

第一部分2017年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

七、财政拨款基本支出经济分类决算表

八、财政拨款“三公”经费支出决算表

九、政府采购情况表

第二部分2017年度部门决算说明

第三部分2017年度其他重要事项的情况说明

第四部分2017年度部门绩效评价情况

第一部分2017年度部门决算报表

收入支出决算总表

单位名称：

北京市怀柔区统计局单位：

万元

收入

支出

项目

年初预算数

决算数

项目（按功能分类）

年初预算数

决算数

一、财政拨款

3195.31

3974.4　

一、一般公共服务支出

3182.5

4269.33

二、上级补助收入

二、外交支出

三、事业收入

三、国防支出

四、经营收入

四、公共安全支出

五、附属单位上缴收入

五、教育支出

六、其他收入

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

12.81

29.77

九、医疗卫生与计划生育支出

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

二十二、债务还本支出

二十三、债务付息支出

本年收入合计

3195.31

3974.4　

本年支出合计

　3195.31

4299.1

用事业基金弥补收支差额

结余分配

—

年初结转和结余

　434.44

年末结转和结余

109.73

总计

3195.31

4408.84　

总计

　3195.31

4408.84

收入决算表

单位名称：

北京市怀柔区统计局单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

类

款

项

栏次

合计

3974.4　

201

一般公共服务

3942.72　

201

统计信息事务

3942.72

201

行政运行

3002.69

201

一般行政管理事务

130.16

201

信息事务

33.52

201

专项统计业务

122.04　

201

统计管理

201

专项普查活动

496.52　

201

统计抽样调查

105.79　

201

党委办公厅（室）及相关机构事务

0.6

201

一般行政管理事务

0.6　

201

组织事务

3.02　

201

一般行政管理事务

3.02　

208　

社会保障和就业支出

28.07

208

行政事业单位离退休

28.07　

208　

归口管理的行政单位退休

28.07　

支出决算表

单位名称：

北京市怀柔区统计局单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

类

款

项

栏次

合计

4,299.10

3,321.86

977.24

201

一般公共服务支出

4,269.33

3,292.09

977.24

201

政府办公厅（室）及相关机构事务

5.00

201

法制建设

5.00

201

统计信息事务

4,261.31

3,292.09

969.22

201

行政运行

3,292.09

201

一般行政管理事务

120.94

201　

信息事务

33.52

201　

专项统计业务

127.82

201　

统计管理

62.52

201　

专项普查活动

533.01

201　

统计抽样调查

91.41

201

组织事务

3.02

201

一般行政管理事务

3.02

208

社会保障和就业支出

29.77

208

行政事业单位离退休

29.77

208

归口管理的行政单位离退休

29.77

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：

北京市怀柔区统计局单位：

万元

收入

支出

项目

年初预算数

决算数

项目（按功能分类）

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

年初预算数

决算数

年初预算数

决算数

一、一般公共预算财政拨款

3195.31　

3974.4　

一、一般公共服务支出

3182.5　

4269.33　

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

12.81　

29.77　

九、医疗卫生与计划生育支出

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

二十二、债务还本支出

二十三、债务付息支出

本年收入合计

3195.31　

3974.4　

本年支出合计

3195.31　

4299.1　

年初财政拨款结转和结余

434.44　

年末财政拨款结转和结余

109.73　

一、一般公共预算财政拨款

434.44　

基本支出结转

10.09　

二、政府性基金预算财政拨款

项目支出结转和结余

99.64　

总计

3195.31　

4408.84　

总计

3195.31　

4408.84　

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：

北京市怀柔区统计局

单位：

万元

项目

单位名称

合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

类

款

项

栏次

　——

合计

4,299.10

3,321.86

977.24

201

一般公共服务支出

4,269.33

3,292.09

977.24

201

政府办公厅（室）及相关机构事务

5.00

201

法制建设

5.00

201

北京市怀柔区统计局

5.00

201

统计信息事务

4,261.31

3,292.09

969.22

201

行政运行

3,292.09

201

北京市怀柔区统计局

3,292.09

201

一般行政管理事务

120.94

201

北京市怀柔区统计局

120.94

201

信息事务

33.52

201

北京市怀柔区统计局

33.52

201

专项统计业务

127.82

201

北京市怀柔区统计局

127.82

201

统计管理

62.52

201

北京市怀柔区统计局

62.52

201

专项普查活动

533.01

201

北京市怀柔区统计局

533.01

201

统计抽样调查

91.41

201

北京市怀柔区统计局

91.41

201

组织事务

3.02

201

一般行政管理事务

3.02

201

北京市怀柔区统计局

3.02

208

社会保障和就业支出

29.77

208

行政事业单位离退休

29.77

208

归口管理的行政单位离退休

29.77

208

北京市怀柔区统计局

29.77

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：

北京市怀柔区统计局单位：

万元

项目

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

类

款

项

栏次

合计

注：

本部门无此项支出

财政拨款基本支出经济分类决算表

单位名称：

北京市怀柔区统计局单位：

万元

经济分类科目

财政拨款

科目名称

序号

合计

一般公共预算

政府性基金预算

类

款

工资福利支出

小计

3,321.86

基本工资

2,385.88

津贴补贴

419.72

奖金

579.41

其他社会保障缴费

514.19

伙食补助费

203.58

绩效工资

机关事业单位基本养老保险缴费

74.99

职业年金缴费

236.11

商品和服务支出

小计

241.66

办公费

10.41

印刷费

2.19

咨询费

手续费

0.11

水费

1.13

电费

5.83

邮电费

8.00

取暖费

9.21

物业管理费

差旅费

2.13

因公出国（境）费用

维修（护）费

1.12

租赁费

会议费

培训费

公务接待费

0.38

专用材料费

被装购置费

专用燃料费

劳务费

22.46

委托业务费

1.12

工会经费

11.44

福利费

29.69

公务用车运行维护费

14.00

其他交通费用

96.69

税金及附加费用

其他商品和服务支出

25.75

对个人和家庭的补助

小计

622.34

离休费

退休费

25.70

退职（役）费

抚恤金

生活补助

393.18

救济费

医疗费

助学金

奖励金

生产补贴

住房公积金

191.38

提租补贴

购房补贴

采暖补贴

物业服务补贴

其他对个人和家庭的补助支出

12.08

其他资本性支出

小计

71.99

房屋建筑物购建

办公设备购置

48.79

专用设备购置

基础设施建设

大型修缮

信息网络及软件购置更新

23.20

其他交通工具购置

其他资本性支出

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：

北京市怀柔区统计局单位：

万元

“三公”经费财政拨款合计

因公出国（境）费用

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车加油

公务用车维修

公务用车保险

其他

2017年预算

19.00

4.00

15.00

7.00

4.00

2017年决算

14.38

0.38

14.00

4.00

6.12

3.02

0.87

注：

“三公”经费财政拨款决算数，反映本部门使用当年财政拨款和年初结转结余资金实际支出数（包含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款）。

政府采购情况表

单位名称：

北京市怀柔区统计局单位：

万元

项目

采购计划金额

实际采购金额

总计

采购预算（财政性资金）

非财政性资金

总计

采购预算（财政性资金）

非财政性资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

其他资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

其他资金

栏次

合计

66.67

货物

57.53

工程

服务

9.13

第二部分2017年度部门决算说明

一、部门基本情况

（一）单位概况：

1.组织开展《统计法》、《统计违法违纪行为处分规定》的宣传普及工作，监督检查统计法律、法规的执行情况，并向区人大常委会、区政府和市有关部门报告。

2.组织、协调各乡镇和区政府各部门的统计和国民经济核算工作；贯彻执行国民经济核算体系、各类统计标准和全国统一的基本统计制度；制定地方统计调查制度；审批区政府各部门的统计调查计划和调查方案。

3.组织完成本区国情国力普查工作；研究拟订重大区情区力的普查及专项调查计划，并组织实施。

4.负责整理、汇总全区基本统计资料，对国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析和统计预测，提供统计信息和咨询建议。

5.统一评估、核定、管理、公布全区基本统计资料，并向社会发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息。

6.拟定全区统计信息工程建设规划；建立健全和指导管理全区统计信息自动化系统和统计数据库体系；指导全区的统计信息自动化建设。

7.负责本区统计教育和培训工作。

8.组织指导乡镇、村和区直各部门企事业单位统计基础工作、统计机构建设和业务建设。

9.承办区政府和市统计局、国家统计局北京调查总队交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成：

怀柔区统计局设八个内设机构。

办公室、综合统计科、社会人口统计科、工业能源科、商贸统计科、农村社会经济统计科、法规科、人事科八个科室。

二、2017年收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计4408.84万元，其中：

本年收入3974.4万元，无用事业基金弥补收支差额，年初结转和结余434.44万元。

在本年收入中，财政拨款收入3974.4万元，占收入合计的90.15%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

2017年度本年支出合计4269.33万元，其中：

基本支出3321.86万元，占支出合计的77.8%；项目支出977.24万元，占支出合计的22.9%;无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

2017年无结余分配，年末结转和结余109.73万元。

三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出4299.1万元，主要用于以下方面（按大类）：

一般公共服务支出4269.

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