气瓶检验鉴定评审报告和记录文本.docx
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气瓶检验鉴定评审报告和记录文本
气瓶检验核准现场鉴定评审会议签到表
□首次会议□末次会议日期：
受审核单位
审
查
组
职务
姓名
职称
签字
组长
成员
成员
受审核单位参加会议人员
姓名
部门
职务或职称
签字
现场鉴定评审会议签到表
□首次会议□末次会议日期：
受审核单位
审
查
组
职务
姓名
职称
签字
组长
成员
成员
受审核单位参加会议人员
姓名
部门
职务或职称
签字
报告编号：
TG-PJ-11-00
气瓶检验核准鉴定评审报告
申请单位：
许可项目：
检验
设备种类：
承压类
设备类别：
气瓶
鉴定评审类别：
省计量协会特种设备工作委员会
特种设备许可鉴定评审结论
申请单位名称
申请单位地址
邮政编码
组织机构代码
营业执照注册号
联系人
原许可证编号
联系
有效期
受理机关
申请日期
受理编号
受理日期
鉴定评审日期
鉴定评审意见
鉴定评审项目
鉴定评审意见
鉴定评审项目
鉴定评审意见
许可资源条件
符合要求
检验质量抽查
符合要求
质量保证体系建立与实施
符合要求
相关技术资料审查
符合要求
鉴定评审结论意见
经鉴定评审整改后，符合TSGZ7001-2004《特种设备检验检测机构核准规则》、TSGZ7003-2004《特种设备检验检测机构质量管理体系要求》、GB12135-1999《气瓶定期检验站技术条件》及国家相关法律法规、规章、安全技术规、标准的要求。
鉴定评审确认的具体许可围见“附：
特种设备许可种类、类别和级别明细表”
编制：
日期：
鉴定评审机构编号：
TSZP14003-2007
（鉴定评审机构公章）
年月日
审核：
日期：
批准：
日期：
附：
特种设备许可种类、类别和级别明细表
申请单位名称
项目
种类
类型
类别
品种（型号）
围
备注
申请
单位
申请
项目
承压类
检验
受理
机构
受理
项目
检验
鉴定
评审
确认
项目
检验
鉴定评审确认的
申请单位地址
注册地址：
单位地址：
注：
如果鉴定评审确认的申请单位地址与确认的许可项目有关，请在确认的地址后面加注说明，并加括号，如：
（公司地址）、（xx产品制造地址）、（xx分公司地址）等。
一.压力容器制造许可鉴定评审工作报告
1．鉴定评审工作概况
鉴定评审
依据
1、TSGZ7001-2004《特种设备检验检测机构核准规则》；
2、TSGZ002-2004《特种设备检验检测机构鉴定评审细则》；
3、TSGZ7003-2004《特种设备检验检测机构质量管理体系要求》；4、GB12135-1999《气瓶定期检验站技术条件》；
5、相关法律法规、规章、安全技术规、标准的要求。
鉴定评审机构名称
省计量协会特种设备工作委员会
鉴定评审日期
鉴定评审组成员
姓名
评审组职务
职称
鉴定评审项目
証件号
签字
组长
组员
组员
申请单位概况和评审过程:
公司成立于年月日，拟评审项目为，本次取证为次。
省计量协会特种设备工作委员会在年月日收到申请单位报送的受审材料，于年月日进行文件审查。
文件审查符合规定后，于年月日至月日进行现场评审。
根据鉴定评审依据，评审组分别对申请单位资源条件、质量管理体系建立和实施进行了核实和评审，对申请单位气瓶检验报告进行了抽查，抽了只气瓶进行了现场检验，对具体鉴定评审项目给出了相应的评审意见。
评审组在现场评审时提出整改要求，并与申请单位进行了充分的交流，得到了申请单位确认。
申请单位于年月日报送了整改材料，经评审组审查确认合格。
2．气瓶检验许可鉴定评审情况确认表
申请单位名称
申请单位联系人
联系
邮政编码
传真
申请单位负责人
申请受理编号
特2011-
鉴定评审机构名称
省计量协会特种设备工作委员会
项目
种类
类型
类别
品种（型号）
围
备注
确认
申请
项目
承压类
检验
确认单位地址
注册地址:
单位地址:
检验场地:
申请单位代表：
日期：
（申请单位公章）
鉴定评审组长：
日期：
注：
如需要，可附“许可产品明细表”。
3、许可资源条件评审报告
1、法定资格的核查
申请书:
公司申请书由省质量技术监督局年月日受理，受理编号为。
营业执照注册号为；发照机构:
注册地址为
注册资金为万元；固定资产总值:
检验设备价值:
组织机构代码证书号为,发証机构:
2、特种设备许可申请项目的核查
特种设备申请项目见“特种设备鉴定评审基本情况确认表”。
3、申请单位设施设备核实
实际办公设施、检验设施能否满足申请围气瓶检验质量的要求；
办公面积m2、生产场地-m2、检验场地-m2;拥有检验设备台（套）、检测仪器和检具台（套）。
检验设备和仪器是否符合TSGZ7001-2004的规定,能否满足所申请围气瓶检验质量的要求,拥有检验设备台（套）、检测仪器和检具台（套）；
4\职工总人数人；近二月申请单位职工工资表中包含有资质的技术负责人、持证检验人员、探伤人员；
6、现场评审工作概况和评审组评审意见
评审的方式采取审查文件资料、查看记录、现场考察、座谈交流及现场考核的形式。
负责资源条件部分的审查。
认为：
□该企业资源条件部分项目存在有缺陷和不符合项。
不符合项目为第一部分中项，有缺陷项目为第一部分中项,共项。
评审组根据有关文件的规定，对该企业提出项整改要求并限期整改。
□该企业资源条件部分项目全部符合制造的许可规定，满足评审细则的要求
6、评审结论：
□符合条件□不符合条件■需要整改
评审员：
年月日
4、质量管理体系评审报告
1、按《特种设备检验检测机构质量管理体系要求》的要求建立、实施、保持并且持续改进与其检测活动相适应的质量体系.质量管理体系覆盖了气瓶检验的全过程、覆盖了质量控制的有关部门和人员、覆盖了气瓶检验的设施和设备以及仪器，其质量体系模式达到了《特种设备检验检测机构质量管理体系要求》的要求。
2、制订了质量方针和质量目标，总体目标以文件形式写入质量方针声明且经最高管理者授权发布，质量目标可测量并得到分解。
3、编制了质量体系文件，有质量保证手册册；程序文件个；作业指导书个；管理制度个；现行有效法规标准个；记录表格个；部门职责个；人员职责个；这些质量体系文件基本满足检验质量控制要求。
4、手册容包括了质量管理体系的适用围、本单位的基本情况、检验检测围、义务和服务的承诺、组织机构图、技术负责人以及体系中相关人员的职责和权限、各质量要素的描述及其之间相互关系的描述、引用的程序文件。
5、程序文件是对质量管理体系各质量要素的具体阐述，与质量手册一起共同构成对整个质量管理体系的描述。
应满足检验检测业务开展和检验检测安全的需要。
程序文件包括了：
文件和记录控制、合同控制、服务和供应品采购控制、作业（工艺）控制、检验与试验条件控制、设备和检验与试验装置控制、人员培训考核及其管理、其他过程控制控制,工作见证齐全/基本齐全。
6法人承担并承诺对所申请围气瓶检验质量负全面责任。
法人以文件形式任命了为技术负责人,负责建立质量体系，保证检验质量得到有效控制,其资格、能力符合相应规定。
法人以文件形式建立了组织机构，任命了各相关系统的责任人。
规定了明确的职责、权限和相互关系。
7.典型工艺基本满足检验检测工作的需要,执行及工作见证齐全/基本齐全。
8.建立了各项管理制度,如：
检验记录、报告审批制度、档案管理制度，重大技术质量问题处理制度，气瓶报废处理制度等,执行及工作见证齐全/基本齐全。
9.评审组抽选了管理、技术、检测等名人员进行了现场考核；考核通过座谈方式进行，通过考核认为，上述人员能够履行本岗位职责。
10、现场评审工作概况和评审组评审意见
评审的方式采取审查文件资料、查看记录、现场考察、座谈交流及现场考核的形式。
负责质量管理体系建立与运行部分的审查。
认为：
□该企业质量管理体系部分项目存在有缺陷和不符合项。
不符合项目为第二部分中共项，有缺陷项目为第二部分中项共项。
评审组根据有关文件的规定，对该企业提出项整改要求并限期整改。
9、评审结论：
□符合条件□不符合条件□需要整改
评审员：
年月日
5、检验检测检查报告
1、有市（地）局下达的检验任务书，辖区的气瓶检验数量符合当地质监部门的要求。
2、抽查各类气瓶的检验记录，报告等各种见证资料。
其检验项目齐全/不齐全，填写和审签符合/不符合标准要求和体系文件规定。
3、对于新增核准项目或新建站有/无指导单位的书面评价材料。
试检验（新取证企业）检验检测质量是否满足相关标准的要求,并经省级质监部门批准。
4、现场跟踪1-4只气瓶的实际检验，考核检验人员能/否严格按照规、标准和程序进行检验，操作是/否熟练，方法是/否正确，项目是/否齐全，记录是/否准确
5、现场查看对报废气瓶的处理。
包括判废依据、报废气瓶的管理和破坏性处理方法是/否妥当，及判废记录是/否齐全。
6、是/否接受当地安全监察机构的监督检查，查当安全监察机构要求的和有关规章要求的各种报告；数据交换系统是否动态管理。
7、用户意见反馈。
查见证材料，看检验质量是/否得到用户认可。
8、现场评审工作概况和评审组评审意见
评审的方式采取审查文件资料、查看记录、现场考察、座谈交流及现场考核的形式。
负责气瓶检验检测质量部分的审查。
认为：
□该企业气瓶检验检测质量部分存在有缺陷和不符合项。
不符合项目为第部分中共项，有缺陷项目为第二部分中项共项。
评审组根据有关文件的规定，对该企业提出项整改要求并限期整改。
8、评审结论：
□符合条件□不符合条件□需要整改
评审员：
年月日
6、特种设备鉴定评审备忘录
由省计量协会特种设备工作委员会派出的鉴定评审组于年月日至年月日对（申请单位名称）进行了的鉴定评审，现就本次鉴定评审发现的问题做出如下记录或者建议：
鉴定评审组已经就上述问题或者建议与申请单位交换了意见，并且得到确认。
企业应在6个月完成整改工作，并将整改报告及见证资料报送本委员会。
鉴定评审组组长：
日期：
申请单位负责人：
日期：
二、整改情况确认报告
鉴定评审依据
1、TSGZ7001-2004《特种设备检验检测机构核准规则》；
2、TSGZ002-2004《特种设备检验检测机构鉴定评审细则》；
3、TSGZ7003-2004《特种设备检验检测机构质量管理体系要求》；
4、GB12135-1999《气瓶定期检验站技术条件》；
5、相关法律法规、规章、安全技术规、标准的要求。
特种设备许可整改确认
省计量协会特种设备工作委员会在年月日收到申请单位报送的受审材料，于年月日进行文件审查。
文件审查符合规定后，于年月日至日进行现场评审。
根据鉴定评审依据，评审组在现场评审时提出个不符合和不完全符合项并与企业进行了充分的交流，得到了企业确认。
年月日收到申请单位报送的整改材料，包括：
整改报告、质量手册修订页、质量记录目录等见证材料。
经过审查，评审组认为，申请单位报送的整改材料完整，整改项目已经完成。
整改确认结论意见
经整改后，公司符合许可条件的要求，整改项目已经完成，整改合格。
评审员：
评审组长：
年月日
气瓶检验许可鉴定评审记录
申请单位
设备种类
评审类别
评审机构省计量协会特种设备工作委员会
评审员评审组长
评审日期年月日至年月日
省计量协会特种设备工作委员会
一、资源条件鉴定评审
评审
项目
评审容及要点
评审记录
评审结果
符合
有缺陷
不符合
1
法定
资格
1.1营业执照正本应与提出申请时递交的复印件一致，营业执照在有效期,申请项目应在经营围之。
1.2企业税务登记证应齐全，正本应与提出申请时递交的复印件一致，应有独立的财务。
1.3应有条码证书并记录企业机构代码。
2
申请书填写容
查阅已受理的申请书，核查申请单位受理的许可围（许可项目级别、类别、种类）等容是否完整准确。
3
申请
单位
规模
3.1职工总人数不少于10人，核查申请单位近期职工工资表，核实注册资金（固定资产总值不低于60万元），检验能力等是否符合相关要求。
查看取（换）证申请单位所持有的检验检测许可证（原件）及持证期间检验检测气瓶数量的清单。
3.2建立了满足气瓶动态监管要求的气瓶检验数据交换系统。
3.3具有承担检验责任过失的赔偿能力不低于50万元。
评审
项目
评审容及要点
评审记录
评审结果
符合
有缺陷
不符合
4
人员
情况
4.1机构负责人是专业技术人员，有较强的管理水平和组织领导能力，熟悉气瓶行业的法律法规和检验业务。
4.2技术负责人有相关专业工程师或气瓶检验员以上资格，从事气瓶行业相关工作5年及以上，熟悉气瓶行业的法律法规安全技术规、标准和检验业务，具有岗位需要的业务水平和组织能力。
4.3质量负责人有相关专业助理工程师或相关项目检验员以上资格，从事气瓶行业相关工作5年及以上，熟悉质量管理工作，具有岗位需要的业务水平和组织能力。
4.4与申请核准项目相适应的各类气瓶检验员分别不少于2人。
4.5配备一定数量的操作人员和气瓶附件维修人员。
4.6PD2、PD3、PD4气瓶检验站应配备2名Ⅱ级RT探伤人员；
PD5应配备Ⅱ级RT、UT、PT探伤人员各2名。
评审项目
评审容及要点
评审记录
评审结果
符合
有缺陷
不符合
4.7签有正式全职聘用劳动合同员工人数不少于10人，
（其中机构负责人、技术负责人、质量负责人、持证检验员、
附件维修人员应在其中），根据申请单位提交的相关人
员明细表，查阅申请单位人员聘任合同（社保凭证）、
有效的件等档案资料。
5检验场地
5.1检验场地应能满足检验工作的要求。
5.2检验场所是否满足有关环境保护和消防的相关要求。
6法律法规标准图书收集
6.1具有与申请项目相适应的法律、法规、规章、安全技术
规、标准及图书资料，安全技术规、标准应有颁布的
正式版本。
评审
项目
评审容及要点
评审记录
评审结果
符合
有缺陷
不符合
7
检验装备
7.1企业应具有满足规定的检验设备和装置，并与检验能力相适应，其性能精度完好，状况应满足工艺要求。
查房产证租赁合同，核实申请单位地址，确认申请单位是否具有固定场地、设施，租赁合同的有效期应大于
施工许可证的有效期
要求必备且完好
要求必备且完好
要求必备且完好
要求必备且完好
瓶阀胶圈自动装卸机，
必须配备氮气干燥设备（PD4）。
打字装置：
喷涂气瓶漆色、色环和字样的器械：
清除瓶残留物、油脂、腐蚀产物的装置、
气瓶外表面清理装置、
检修瓶阀的工具、量具
丝锥
供水水槽及水温和环境温度测量仪器（PD1\PD5）。
气瓶部干燥装置
处理报废气瓶用的设备
气瓶倒水装置（PD4除外）
符合环保\消防要求的有毒\可燃气体或残液的回收\置换和处理装置
8
检验
试验
条件
查阅相关资料、检验试验设备装置台帐，通过现场巡视或者专门核查，核实检验试验设备装置的数量、能力、状态是否符合下列规定：
8.1申请单位计量器具和检验测试的仪器设备是否具有产品合格证,并且是否在法定计量检定合格的有效期；
8.2申请单位主要计量器具和检验测试的仪器设备是否符合要求，使用人员能否正确操作。
要求必备且完好
要求必备且完好
要求必备且完好
要求必备且完好
必须配备测量填料间隙的专用塞尺等检测工具（PD4）
符合规要求的气密性试验装置
窥镜或部检验照明装置，
水压试验装置（禁油气瓶必须配备专用试压装置）：
衡器
测厚仪
检验瓶口螺纹的螺纹规，
焊缝测量工具（焊缝检测尺等）
射线探伤机（PD2\PD3\PD4\PD5）
空压机
超声波探伤（PD2\PD3\PD4\PD5）
必备的检验量检具，如：
卡尺、直尺、弯尺、平台、样板
样板及带尖千分表
深度游标尺
渗透探伤设备（PD5）
瓶阀气密试验装置
申请单位负责人：
评审员：
年月日
1
管理
职责
评审容及要点
1.1制定质量方针和质量目标
（1）质量方针和目标应当经法定代表人（或者其授权的代理人）批准，形成正式文件；
（2）符合本单位的实际情况和许可项目围、特性，突出气瓶安全性能要求；
（3）质量方针体现了对气瓶安全性能及其质量持续改进的承诺，指明本单位的质量方针和所追求的目标；
（4）质量目标进行量化和分解，落实到各质量控制系统及其相关责任人员，并且定期对质量目标进行考核。
评审记录
1.2建立质量管理体系,并确保其有效运行和持续改进3个月以上
结合申请单位实际情况和受理的许可项目特性，审查申请单位是否建建立了具有独立行使特种设备安全性能管理职责、权限的质量管理体系，并且有效地实施质量控制活动。
1.3责任人员职责、权限
查阅质量管理体系文件、管理制度、责任人员任命文件，召开责任人员座谈会或者与责任人员进行交流，审查责任人员的职责、权限是否符合以下要求：
（1）规定了申请单位法定代表人对特种设备安全质量负责；
（2）在管理层中任命了1名技术负责人，并且明确其对质量管理体系的建立、实施、保持和改进的职责和权限,全面负责检验机构的技术运作.
（3）质量管理体系文件明确规定了质量控制系统责任人员的职责、权限、相互关系，以及系统、人员的工作接口控制和协调措施；
（4）任命了各质量控制系统的责任人员；
（5）质量管理体系责任人员胜任并履行其职责、权限。
1.4管理评审
每年至少应当对检验质量管理体系进行一次管理评审，确保质量管理体系的适应性、充分性和有效性，满足质量方针和目标，并保存管理评审记录。
二、质量管理体系鉴定评审
2
质量
管理
体系与管理
体系文件
2.1检验检测机构是否建立、实施、保持并且持续改进与其检验检测活动相适应的质量管理体系，能否确保检验检测质量和检验检测过程安全所需要的程度，能否保证不受任何对检验结果有不良影响的不正当的商业\财务和其他方面的压力和影响、能否不对外泄漏检验过程中获得的商业\技术信息。
2.2体系文件是否包括了形成文件的质量方针和质量目标、质量管理手册、程序文件、作业指导书、管理制度、法律法规标准规、样表样卡。
2.3质量管理手册是否包括了质量管理体系的适用围、检验检测机构基本情况的概述、检验检测围、组织机构图、技术负责人以及对检验质量有影响的相关人员的职责和权限、质量管理体系中各质量要素的原则性描述及其之间相互关系的描述、对政府质检部门和客户的义务和服务的承诺、引用的程序文件、设置的质量控制基本要素、质量控制系统、控制环节、控制点以及质量保证体系文件结构层次和相互关系等容是否符合相关要求。
2.4审查程序文件（管理制度）是否贯彻了质量方针，是否与质量管理手册设置的质量控制基本要素及其控制系统、控制环节、控制点相适应，程序文件（管理制度）规定的控制围、程序、容是否符合申请单位的实际情况和受理的许可项目要求，具有可操作性。
2.5查阅作业（工艺）文件和质量记录，抽查所使用的作业（工艺）文件和质量记录等，审查是否符合以下要求：
（1）作业（工艺）文件和质量记录符合许可项目特性，满足质量管理体系实施过程的控制需要；
（2）记录的格式及其包括的项目、容能够规标准。
2.6审阅质量管理体系文件有关质量计划（过程控制卡、检验方案）的规定，审查质量计划的编制和实施是否符合如下要求：
（1）质量计划设置的质量控制系统、控制环节、控制点满足受理的许可项目特性和申请单位实际情况；
（2）按照质量计划的要求，实施了气瓶检验过程控制；
（3）质量计划中各个控制环节、控制点均由相关责任人员签字确认。
评审
项目
评审容及要点
评审记录
评审结果
符合
有缺陷
不符合
3
文件
和
记录
控制
3.1文件和记录控制程序文件（管理制度）
结合申请单位的实际情况和受理的许可项目特性，查阅文件和记录控制程序文件（管理制度）等质量管理体系文件。
审查是否明确规定了文件和记录的受控围、程序、容及其编制、会签、审批、标识、发放、修改、回收、保管、保存期限、销毁（对于外来文件还应当包括收集、购买、接收）的要求，质量记录的填写、确认、收集、归档、贮存等规定。
3.2文件和记录的控制
结合抽查检验档案，查阅作业（工艺）文件、检验记录、检验检测和试验报告（包括分供方提供的检验检测和试验报告）等，审查这些文件和记录的有效性及其编制、审批、会签、标识、发放、修改、回收、保管、保存期限、销毁是否符合相关要求，现场使用的文件和记录是否是有效版本。
外来文件是否齐全、有效。
是否制订了气瓶检验档案目录，目录容是否完整。
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