项目管理部管理流程.docx
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项目管理部管理流程
流程名称：
方案设计管理流程
流程编号：
1
流程拥有者：
项目管理部及分公司
相关部门集团公司相关领导
开始
1、分析已批准的报告
2、编写方案设计任务书3、初步选定设计单位
4、方案设计任务书内部初审5、总监、总工审定
6、
9、集团项目管理部参与内审
10、分公司参与内审
分公司签订设计
合同7、设计合同备案
8、设计院进方案设计
11、方案设计内部初审
12、集团总监审定
13、组织集团会议评审
14、分公司办理手续
18、集团总
裁审批
15、分公司收集方案申报过程中的意见
16、汇总各类意见
17、设计院修改方
结束
流程名称：
方案设计管理流程
流程编号：
1
流程拥有者：
项目管理部及项目公司
流程步骤
工作内容简要描述
重要输入
重要输出
工作说明
1
分析已批准的定位报告
2
编写方案设计任务书
3
初步选定设计单位
4
方案设计任务书内部初审
5
总监、总工审定
6
分公司签订设计
合同
7
设计合同备案
8
设计院进方案设计
9
集团项目管理部参与内审
10
分公司参与内
11
方案设计内部初审
12
集团总监审定
13
组织集团会议评审
14
分公司办理手续
15
分公司收集方案申报过程中的意见
16
汇总各类意见
17
设计院修改方
18
集团总裁审批
流程名称：
施工图设计管理流程
流程编号：
2
流程拥有者：
项目管理部及分公司
相关部门分（子）公司总办相关领导
开始
1、分析已批准的扩初设计文件
2、编写施工图设计任务书
3、初步选定设计单位
4、施工图设计任务书内部初审
5、分公司分管领导审查
6、集团项目管理
部复审
7、集团领导审定
8、地质勘察委托及资料收集
10、设计合同集团
备案
9、委托设计院进行施工图设计
11、施工图设计内部初审
12、分公司分管领导审查
13集团项目管理部复审
14集团领导审定
16、分公司办理
申报手续
15、设计调整，出正式施工图
17、正式施工图集团
备案结束
流程名称：
施工图设计管理流程
流程编号：
2
流程拥有者：
项目管理部及项目公司
流程步骤
工作内容简要描述
重要输入
重要输出
工作说明
1
分析已批准的扩初设计文件
2
编写施工图设计任务书
3
初步选定设计单位
4
施工图设计任务书内部初审
5
分公司分管领导审查
6
集团项目管理部复审
7
集团领导审定
8
地质勘察委托及资料收集
9
委托设计院进行施工图设计
10
设计合同集团备案
11
施工图设计内部初审
12
分公司分管领导审查
13
集团项目管理部复审
14
集团领导审定
15
设计调整，出正式施工图
16
分公司办理申报手续
17
正式施工图集团备案
流程名称：
施工图会审管理流程
流程编号：
3
流程拥有者：
项目管理部及分公司
相关部门分公司相关领导
开始
2、分公司查看图纸
1、查看图纸
3、分公司工程部收集施工单
位、监理单位图纸初审文件
4、集团项目管理部查看图纸
5、组织施工图内部初审
6、集团项目管理部参加图纸会审
7、组织相关单位进行图纸会审
8、分公司负责收集、整
理《图纸会审纪要》
9、组织各相关单位审查《图纸会审纪要》
10、集团总工办、造价审计部、项目管理部复审《图纸会审纪要》
11、组织各相关单位在《图纸会审纪要》上盖章
12、发放《图纸会审纪要》
13、
《图纸会审纪要》报集团总工办、造价审计部备案
14、根据《图纸会审纪要》内容做好跟踪服务工作
结束
流程名称：
施工图会审管理流程
流程编号：
3
流程拥有者：
项目管理部及项目公司
流程步骤
工作内容简要描述
重要输入
重要输出
工作说明
1
查看图纸
2
分公司查看图纸
3
分公司工程部收集施工单位、监理单位图纸初审文件
4
集团项目管理部查看图纸
5
组织施工图内部初审
6
集团项目管理部参加图纸会审
7
组织相关单位进行图纸会审
8
分公司负责收集、整理《图纸会审纪要》
9
组织各相关单位审查《图纸会审纪要》
10
集团总工办、造价审计部、项目管理部复审《图纸会审纪要》
11
组织各相关单位在《图纸会审纪要》上盖章
12
发放《图纸会审纪要》
13
《图纸会审纪要》报集团总工办、造价审计部备案
14
根据《图纸会审纪要》内容做好跟踪服务工作
流程名称：
现场施工签证管理流程
流程编号：
4
流程拥有者：
项目管理部及分公司
相关部门集团项目管理部、分公司相关领导
开始
2、项目公司工程部接收已经过监理单位审查的工程签证单
1、合同约定以外的施工量发生
3、项目公司工程部核实变更工程
量、填写内部审批单4、审查变更工程量及确定预算变更费用
5、项目公司审查
6、集团项目总监审核
7、集团总工办、审计部审查
8、集团总裁
审批
9、项目公司经理审定、工程部进行签证
10、重大变更的费用签证单报集团总工办、审计部备案
11、项目分包、审计部备案
结束
流程名称：
现场施工签证管理流程
流程编号：
4
流程拥有者：
项目管理部及项目公司
流程步骤
工作内容简要描述
重要输入
重要输出
工作说明
1
合同约定以外的施工量发生
2
项目公司工程部接收已经过监理单位审查的工程签证单
3
项目公司工程部核实变更工程量、填写内部审批单
4
审查变更工程量及确定预算变更费用
5
项目公司审查
6
集团项目总监审查
7
组织相关单位进行图纸会审
8
集团总裁审批
9
项目公司经理审定、工程部进行签证
10
重大变更的费用签证单报集团总工办、审计部备案
11
项目分包、审计部备案
流程名称：
工程款中期支付管理流程
流程编号：
5
流程拥有者：
项目管理部及分公司
相关部门集团项目管理部相关领导
开始
2、分公司、项目公司、工程部接收由施工单位上报并经过监理单位审查的工程进度款中期支付申请
1、合同约定工程款中期支付的日期与方式
3、分公司、项目公司、工程部确
认工程形象进度4、概预算中心审核已完工程量的造价
5、项目公司工程部提供应扣
款项及款额
6、按有关规定及合同约定确定应付款
7、集团财务副总、项目总监审核
8、集团总裁
审批
9、集团财务管理部支付工程
进度款
10、备案
结束
流程名称：
工程款中期支付管理流程
流程编号：
5
流程拥有者：
项目管理部及项目公司
流程步骤
工作内容简要描述
重要输入
重要输出
工作说明
1
合同约定工程款中期支付的日期与方式
2
分公司、项目公司、工程部接收由施工单位上报并经过监理单位审查的工程进度款中期支付申请
3
分公司、项目公司、工程部确
认工程形象进度
4
概预算中心审核已完工程量的造价
5
项目公司工程部提供应扣
款项及款额
6
按有关规定及合同约定确定应付款
7
集团财务副总、项目总监审核
8
集团总裁审批
9
集团财务管理部支付工程
进度款
10
备案
11
12
流程名称：
工程结算支付管理流程
流程编号：
6
流程拥有者：
项目管理部及分公司
相关部门集团项目管理部相关领导
开始
接收由施工单位上报并经监理单位
分公司、项目公司、工程部核实结算条件
对结算条件已审查的结算资料
审核结算资料是否齐全
进行工程结算
会同施工单位对总造价的初次确认集团项目总监审核
集团审计部对工程决算进行审计会同施工单位对总造价的最终确认
集团审计部审定
集团分管财务副总审核
集团总裁审批
分公司资金财务部核算尾款
分公司资金财务部按有关规备案
定及合同约定支付工程尾款
结束
集团审计部备案
流程名称：
工程结算支付管理流程
流程编号：
6
流程拥有者：
项目管理部及项目公司
流程步骤
工作内容简要描述
重要输入
重要输出
工作说明
升级会员 