各区域机械制造企业安全质量标准化检查清单1.docx
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各区域机械制造企业安全质量标准化检查清单1
各活动/区域《机械制造企业安全质量标准化检查清单》
目录
一、公共区域&厂区检查表2
二、危险化学品库检查表5
三、空压站&气泵房检查表6
五、工业梯台检查表10
六、精工车间检查表11
七、厂内机动车辆检查表14
八、变配电系统检查表15
九、车间通用检查表17
十、钣金加工车间检查表20
十一、砂轮机检查表24
十二、电梯检查表25
十三、装配车间检查表26
十四、炊事机械检查表29
十五、仓库检查表30
十六、实验&检测&电气场所31
十七、人力资源检查表32
十八、运输（输送）机械检查表34
十九、电焊接检查表35
一、公共区域&厂区检查表
地点/主管部门：
日期：
检查人：
序号
考评内容
考评说明
应得分
实得分
备注
1、工业气瓶
1
气瓶状况：
①在检验周期内使用
②外观无缺陷及腐蚀
③漆色及标志正确、明显
④安全附件齐全、完好
任一条款不合格，则该汽瓶为不合格。
实得分＝
×100
18
2
储存要求：
①仓库状况良好，安全标志完善
②各种瓶及空、实瓶应分开存放，存放量符合规定
③标记明显，间距合理
④各种护具及消防器材齐全、可靠
一处不合格扣0.5分，多个场所经累计取平均值。
2
3
安全使用：
①防倾倒措施可靠
②工作场地存放量符合规定
③与明火间距符合规定
2
2、油库、油罐检查表
1
油槽车需持有专用许可证，进入库区，必须装设专用排气阻火器
一处不合格扣0.5分。
2
2
油罐无腐蚀、泄漏，梯子和扶栏符合安全要求
一处不合格扣1分。
3
3
油罐上的液位计、呼吸阀齐全可靠、动作灵敏
一处不合格扣2分。
4
4
罐体、胶质输油管等应有可靠的防雷接地和防静电接地
一处不合格扣1分。
2
5
罐体与罐体之间或其它建筑物、管网、干道应留有足够的间距
一处不合格扣0.5分。
2
6
库房的电气设施均应防爆
一处不合格扣0.5分。
2
7
油库内应按贮存物品的种类和数量，配置足够的消防器材和灭火设施，并有相应的报警装置
一处不合格扣1分。
2
8
库内使用的工具应是不产生火花的防爆工具
一处不合格扣0.5分。
2
9
库内外应有醒目的安全警示标志和油品的名称、特性、数量、灭火方法等
一处不合格扣0.5分。
1
3、液化气站检查表
1
罐体有产品质量证明并经定期检验合格
一处不合格扣该项目应得分值。
2
3
系统管道接头无泄漏，跨接线漆色可靠正确
1
5
防火间距符合要求，站内无杂物
1
7
电器开关照明属低压防爆设备
1
9
安全阀定期校验
1
4、煤气站检查表
3
各种仪器、信号、报警、自控、连锁、监测装置及事故照明齐全、准确，并定期检查与校核，各种安全色标清晰
一处不合格扣该项目应得分值。
得分7以下，则该煤气站考评实得分为0分。
2
7
机械设备的防护与PE线牢固可靠
2
9
运行及检测记录齐全
0.4
5、工业管道
1
漆色标记应明显，流向清晰
一处不合格扣该项目应得分值。
得分6以下，则该工业管道考评实得分为0分。
2
2
应有全厂管网平面布置图，标记完整，位置准确，管网设计、安装、验收技术资料齐全
2
3
管道完好，无严重腐蚀、无泄漏
（3点／1OOOm），防静电积聚措施可靠
2
4
埋地管道敷层完整无破损，架空管道支架牢固合理
2
6、低压电气线路（固定线路）
1
线路的安全距离符合要求
一处不合格扣该项目应得分值，得分低于3.75分者为不合格。
实得分＝
0.18×100
1.25
2
线路的导电性能和机械强度符合要求
0.75
3
线路的保护装置齐全可靠
0.75
4
线路绝缘、屏护良好，无发热和渗漏油现象
0.75
5
电杆直立、拉线、横担瓷瓶及金属构架等符合安全要求
0.5
6
线路相序、相色正确、标志齐全、清晰
0.5
7
线路排列整齐、无影响线路安全的障碍物
0.5
7、低压电气线路（临时线路）
1
要有完备的临时接线装置审批手续，不超期使用
一处不合格扣该项目应得分值，得分低于3.75分者为不合格。
实得分＝
0.18×100
1.25
2
使用绝缘良好，并有与负荷匹配的护套软管
0.75
3
敷设必须符合安全要求
1
4
必须装有总开关控制和漏电保护装置，每一分路应装设与负荷匹配的熔断器
1
5
临时用电设备PE连接可靠
1
6
严禁在有爆炸和火灾危险场所设临时线路
凡在此处设临时线，则判不合格。
8、动力（照明）配电箱（柜、板）
1
箱（柜、板）符合作业环境要求
一处不合格扣该项目应得分值，总分低于8分者为不合格。
实得分＝
0.72×100
2
2
箱（柜、板）内外整洁、完好、无杂物、无积水，有足够操作空间，符合安全规程要求
2
3
箱（柜、板）体PE可靠
2
4
各种电气元件及线路接触良好，连接可靠，无严重发热烧损现象
4
5
箱（柜、板）内插座接线正确，并配有漏电保护器
2
6
保护装置齐全，与负载匹配合理
4
7
外露带电部分屏护完好
2
8
编号、识别标记齐全，醒目
2
9、防雷接地装置
1
防雷技术措施须经安全设计与验算，使其保护范围有效
一处不合格扣该项目应得分值，总分低于9分者为不合格。
实得分＝
12－
×0.36×100
注：
易燃易爆场所及变配电站锅炉房必查，如果有一处不合格，则全项否决。
1.8
2
防雷装置完好；接闪器无损坏，引下线焊接可靠，接地电阻应低于10Ω
3
3
独立避雷针系统与其它系统隔离，间距合格
3
4
建筑物、构筑物的防雷应有防反击、侧击等技术措施；与道路或建筑物的出入口有防止跨步电压触电的措施；线路应有防雷电波侵入的技术措施
1.8
5
对防雷区域和防雷装置能定期进行预防性检查、评价和检测，且有关资料齐全有效
2.4
10、厂区环境
序号
考评内容
考评说明
应得分
实得分
备注
1
厂容厂貌
1.厂区内实行定置摆放，现场核对定置图，一处不合格扣0.2分。
2.垃圾定点存放，且有防吹散、防污染措施，一处不合格扣0.2分。
5
2
厂区道路
1.厂区双向主干道宽度不小于5米，单向主干道宽度不小于3米，且为环形；转弯半径：
轻型车为6米、重型车为12米；路面排水良好，坡度适当。
查现场，不合格比例每5％扣2分。
2.厂区门口、危险路段、需设置限速标牌和警示标牌，一处不合格扣0.5分。
3.厂区道路应有明显的人、车分隔线，一处不合格扣0.1分。
5
3
厂区主干道占道率
查现场，占道率超过5％后，每增加2％扣1分。
4
4
厂区照明
1.照明灯布局合理，无照明盲区，厂区主干道和安全通道的照度不低于30勒克斯，一处不合格扣0.5分。
2.照明灯具完好率达100％，一处不合格扣0.1分。
4
5
厂区消防
1.室外消火栓应有明显的漆色标志，其1米范围内无障碍物，一处不合格扣1分。
2.所有消防器材完好，且灵敏可靠，一处不合格扣1分。
3.消防设施、重要防火部位均有
明显的消防安全标志，一处不合格扣0.5分。
7
二、危险化学品库检查表
地点/主管部门：
日期：
检查人：
序号
考评内容
考评说明
应得分
实得分
备注
1
危险化学品应按其危险特性进行分类、分区、分库贮存，库房符合安全标准的要求
一处不合格扣0.5分。
2
2
消防设施齐全，通道畅通
一处不合格扣0.5分。
2
4
电气设施应采用相应等级的防爆性电器
一处不合格扣0.8分。
2
5
按危险化学品的特性处理废弃物品或包装容器
无防爆工具扣1分。
1
6
库内有应急救援预案
无应急救援预案扣1分。
1
三、空压站&气泵房检查表
地点/主管部门：
日期：
检查人：
序号
考评内容
考评说明
应得分
实得分
备注
1、压力容器
1
本体外观检查：
①连接部位无裂纹、变形、过热泄漏等缺陷；
②外表面无严重腐蚀、漆色完好；
③相邻管道与构件无异常。
任意一条不合格，则判该台为不合格。
实得分＝
×0.5×100
16
2
安全附件：
①压力表指示灵敏、刻度清晰、铅封完整，在检验周期内使用；
②安全阀铅封完好、动作可靠，检验周期内使用，工作状态合理，记录齐全；
③爆破片的工作压力、温度与工作参数相符，安装合理；
④液位计指示准确、有最高、最低液位标记，且安全可靠。
3
支承（座）应完好，基础可靠，无位移、沉降、倾斜开裂等缺陷，螺栓连接牢固
4
疏水器、排污（水）阀及其管道无泄漏，布局合理，对周围环境无污染
5
运行状况良好，无超载、超压、超温现象；无异常振动声响现象；有定期巡回检查记录
2、空压机
1
各种出厂技术资料齐全
一处不合格扣该项目应得分值，多台空压机取平均值。
1
2
机身、曲轴箱等主要受力部件无影响强度和刚度的缺陷，所有紧固件必须牢靠并有防松措施
2
3
压力表、温度表（计）、安全阀、液位计（油标）等安全装置（附件）应完整、灵敏可靠，且在检测周期内使用
3
4
外露的联轴器、皮带传动装置等旋转部位必须设置防护罩或护栏，螺杆式空压机保护盖必须关闭
2
5
配套的压缩空气管道无腐蚀，管内无积存杂物，管道漆色符合要求，并标有流向箭头，支架牢固可靠
3
6
电气设备符合安全要求，机组旁应设紧急停机按钮保护装置（开关）
2
7
空压机布置合理，空压机与墙、柱以及设备之间留有足够的空间距离
1
8
空压机必须放在有足够通风的房间里、其区域内无灰尘、化学品、金属屑、油漆漆雾等
2
四、涂装车间检查表
地点/主管部门：
日期：
检查人：
序号
考评内容
考评说明
应得分
实得分
备注
1、涂装作业场所
1
电器设施达到防爆要求
一处不合格扣该项目应得分值，多个涂装作业场所取平均值。
3
2
作业场所具有良好通风
4
3
作业场所涂料存量符合要求
2
4
消防设施完备、安全标志醒目
3
5
作业场所有隔离措施，防火间距、地面符合要求
3
2、工业炉窑
1
炉门升降机构必须完好，钢丝绳断丝不准超过规定值，重锤配置适当，外露传动部分应设防护罩
一处不合格扣该项目应得分值，得分10以下判不合格。
实得分＝
0.36×100
3
2
炉车钢丝绳滑轮应完整无损
2
3
炉体的炉墙、炉衬应严密，无泄漏
2
4
①退火炉、烘模炉：
炉门必须装置保险装置
②煤气（天然气）炉：
气阀应完好，无松动、无泄漏现象
③重油炉：
油管、风管及加热管应无裂纹、无泄漏现象
④箱式电阻炉：
测温仪表应灵敏可靠、电阻丝应完好，电器设备接地及防护罩应完好无损
5
3、职业危害作业点达标率应在75％以上，每降低1％扣1.5分。
4、低压电气线路（固定线路）
1
线路的安全距离符合要求
一处不合格扣该项目应得分值，得分低于3.75分者为不合格。
实得分＝
0.18×100
1.25
2
线路的导电性能和机械强度符合要求
0.75
3
线路的保护装置齐全可靠
0.75
4
线路绝缘、屏护良好，无发热和渗漏油现象
0.75
5
电杆直立、拉线、横担瓷瓶及金属构架等符合安全要求
0.5
6
线路相序、相色正确、标志齐全、清晰
0.5
7
线路排列整齐、无影响线路安全的障碍物
0.5
5、低压电气线路（临时线路）
1
要有完备的临时接线装置审批手续，不超期使用
一处不合格扣该项目应得分值，得分低于3.75分者为不合格。
实得分＝
0.18×100
1.25
2
使用绝缘良好，并有与负荷匹配的护套软管
0.75
3
敷设必须符合安全要求
1
4
必须装有总开关控制和漏电保护装置，每一分路应装设与负荷匹配的熔断器
1
5
临时用电设备PE连接可靠
1
6
严禁在有爆炸和火灾危险场所设临时线路
凡在此处设临时线，则判不合格。
6、动力（照明）配电箱（柜、板）
1
箱（柜、板）符合作业环境要求
一处不合格扣该项目应得分值，总分低于8分者为不合格。
实得分＝
0.72×100
2
2
箱（柜、板）内外整洁、完好、无杂物、无积水，有足够操作空间，符合安全规程要求
2
3
箱（柜、板）体PE可靠
2
4
各种电气元件及线路接触良好，连接可靠，无严重发热烧损现象
4
5
箱（柜、板）内插座接线正确，并配有漏电保护器
2
6
保护装置齐全，与负载匹配合理
4
7
外露带电部分屏护完好
2
8
编号、识别标记齐全，醒目
2
7、手持电动工具
1
必须按作业环境的要求，选用手持电动工具。
使用Ⅰ类手持电动工具应配有漏电保护装置，PE线连接可靠。
任意一条不合格者，则判该台为不合格。
实得分＝
0.36×100
注：
绝缘电阻以企业测量记录为依据，现场进行抽测。
12
2
绝缘电阻符合要求，有定期测量记录
Ⅰ类电动工具不小于2兆欧
Ⅱ类电动工具不小于7兆欧
Ⅲ类电动工具不小于1兆欧
3
电源线必须用护管软线，长度不得超过6米，无接头及破损
4
电动工具的防护罩、盖及手柄应完好，无松动
5
电动工具的开关应灵敏、可靠无破损、规格与负载匹配
8、移动电气装备
1
绝缘电阻值不小于1兆欧，且有定期检测记录
任意一条不合格者，则判该台为不合格。
实得分＝
0.24×100
8
2
电源线采用三芯或四芯多股橡胶电缆，无接头，不跨越通道，绝缘层无破损，长度不得超过6米
3
PE可靠
4
防护罩、遮拦、屏护、盖应完好、无松动
5
开关应可靠、灵敏，且与负载相匹配
9、起重机械
1
钢丝绳的断丝数、腐蚀（磨损）量、变形量、使用长度和固定状态符合国标规定
32
2
滑轮的护罩完好，转动灵活
3
吊钩等取物装置无裂纹、明显变形或磨损超标等缺陷，紧固装置完好
4
制动器工作可靠，连接件无超标使用，安装与制动力矩符合要求
5
各类行程限位、限量开关与联锁保护装置完好可靠
6
紧停开关、缓冲器和终端止挡器等停车保护装置使用有效
7
各种信号装置与照明设施符合规定
8
PE连接可靠，电气设备完好有效
9
各类防护罩、盖、栏、护板等完备可靠，安装符合要求
10
露天作业起重机的防雨罩、夹轨器或锚定装置使用有效
11
安全标志与消防器材配备齐全
12
各类吊索具管理有序，状态完好
10、车间作业环境考评检查表
序号
考评内容
考评说明
应得分
实得分
备注
1
定置摆放
1.车间实行定置摆放，现场核对定置图，一处不合格扣0.2分。
2.工位器具、料箱摆放整齐、平稳，高度合适，沿人行通道两边不得有突出或锐边物品，一处不合格扣0.2分。
3.危险部位应设置安全标志，一处不合格扣0.2分。
5
2
车间通道
1.车行道（厂内叉车等）、人行道宽度符合标准，且通道线明显清晰，一处不合格扣0.2分。
2.路面平坦，无积油积水，无绊脚物，一处不合格扣0.2分。
3.占道率低于5％，每增加2％扣0.5分。
4.车行道、人行道上方悬挂物高度符合标准，且牢固可靠，一处不合格扣0.2分。
4
3
作业区域
地面状况
1.地面平整，无障碍物和绊脚物，坑、壕、池应设置盖板或护栏，一处不合格扣0.2分。
2.地面无积水、积油或垃圾杂物，一处不合格扣0.2分。
3.脚踏板应完好，牢固且防滑，一处不合格扣0.2分。
5
4
车间采光
1.生产作业点、工作台面和安全通道普通采光照度符合标准，一处不合格扣0.2分。
2.照明灯具完好率达100％，一处不合格扣0.1分。
3
5
车间
消防设施
1.按规定配备消防器材，且灵敏可靠，一处不合格扣0.5分。
2.消防器材和防火部位均设置明显标志，一处不合格扣0.5分。
4
6
设备设施
布局
1.设备设施与墙、柱间以及设备设施之间应留有足够的距离，或安全隔离，一处不合格扣0.2分。
4
7
职业危害作业点治理率为100％
职业危害作业点均采取有效治理或防范措施，查资料和现场，每下降2％扣0.5分。
10
8、职业危害作业点达标率应在75％以上，每降低1％扣1.5分。
五、工业梯台检查表
地点/主管部门：
日期：
检查人：
序号
考评内容
考评说明
应得分
实得分
备注
1、直梯
1
梯宽、梯级间隔尺寸符合标准
一处不合格扣该项目应得分值，得分1.6以下判不合格。
实得分＝
0.048×100
0.6
2
梯段高度超过3米时应设护笼，护笼、护笼条尺寸符合标准规定
0.4
3
直梯与平台相连的扶手高应大于1050毫米
0.4
4
结构件不得有松脱、裂纹、扭曲、腐蚀、凹陷或凸出等严重变形，更不得有裂纹
0.6
2、斜梯
1
梯宽、扶手立柱高度、间距尺寸均符合标准规定
一处不合格扣该项目应得分值，得分1.6以下判不合格。
实得分＝
0.048×100
0.8
2
踏步高、宽适当，除扶手外，必须设一根横杆
0.4
3
结构件不得有松脱、裂纹、扭曲、腐蚀、凹陷或凸出等严重变形，更不得有裂纹
0.8
3、活动轻金属梯
1
梯长应小于8米，梯宽不小于300毫米
一处不合格扣该项目应得分值，得分1.6以下判不合格。
实得分＝
0.048×100
0.4
2
梯脚防滑措施完好，无开裂、破损
0.4
3
轻金属直梯具备伸缩加长的直梯，其止回档块完好无变形、开裂
0.4
4
人字梯的铰链完好无变形，两梯之间梁柱中部限制拉线、撑锁固定装置牢固
0.4
5
结构件不得有松脱、裂纹、扭曲、腐蚀、凹陷或凸出等严重变形，更不得有裂纹
0.4
4、轮式移动平台
1
操作平台、护栏完好、无破损，尺寸符合标准规定
一处不合格扣该项目应得分值，得分1.6以下判不合格。
实得分＝
0.048×100
0.4
2
斜撑无变形、铰链连接可靠
0.4
3
防滑措施齐全、完好
0.4
4
轮子的限位、防移动装置完好有效
0.4
5
结构件不得有松脱、裂纹、扭曲、腐蚀、凹陷或凸出等严重变形，更不得有裂纹
0.4
5、走台、平台
1
扶手高度、立柱间距、横杆间距、走台或平台净空高度等尺寸应符合标准规定
一处不合格扣该项目应得分值，得分1.6以下判不合格。
实得分＝
0.048×100
0.6
2
走台或平台的设计负荷大于规定值（或实际使用负荷）
0.4
3
台面板周围的踢脚挡板高度不小于100毫米
0.4
4
结构件不得有松脱、裂纹、扭曲、腐蚀、凹陷或凸出等严重变形，更不得有裂纹
0.6
六、精工车间检查表
地点/主管部门：
日期：
检查人：
序号
考评内容
考评说明
应得分
实得分
备注
1、工业炉窑
1
炉门升降机构必须完好，钢丝绳断丝不准超过规定值，重锤配置适当，外露传动部分应设防护罩
一处不合格扣该项目应得分值，得分10以下判不合格。
实得分＝
0.36×100
3
2
炉车钢丝绳滑轮应完整无损
2
3
炉体的炉墙、炉衬应严密，无泄漏
2
4
①退火炉、烘模炉：
炉门必须装置保险装置
②煤气（天然气）炉：
气阀应完好，无松动、无泄漏现象
③重油炉：
油管、风管及加热管应无裂纹、无泄漏现象
④箱式电阻炉：
测温仪表应灵敏可靠、电阻丝应完好，电器设备接地及防护罩应完好无损
5
2、低压电气线路（固定线路）
1
线路的安全距离符合要求
一处不合格扣该项目应得分值，得分低于3.75分者为不合格。
实得分＝
0.18×100
1.25
2
线路的导电性能和机械强度符合要求
0.75
3
线路的保护装置齐全可靠
0.75
4
线路绝缘、屏护良好，无发热和渗漏油现象
0.75
5
电杆直立、拉线、横担瓷瓶及金属构架等符合安全要求
0.5
6
线路相序、相色正确、标志齐全、清晰
0.5
7
线路排列整齐、无影响线路安全的障碍物
0.5
3、低压电气线路（临时线路）
1
要有完备的临时接线装置审批手续，不超期使用
一处不合格扣该项目应得分值，得分低于3.75分者为不合格。
实得分＝
0.18×100
1.25
2
使用绝缘良好，并有与负荷匹配的护套软管
0.75
3
敷设必须符合安全要求
1
4
必须装有总开关控制和漏电保护装置，每一分路应装设与负荷匹配的熔断器
1
5
临时用电设备PE连接可靠
1
6
严禁在有爆炸和火灾危险场所设临时线路
凡在此处设临时线，则判不合格。
4、动力（照明）配电箱（柜、板）
1
箱（柜、板）符合作业环境要求
一处不合格扣该项目应得分值，总分低于8分者为不合格。
实得分＝
0.72×100
2
2
箱（柜、板）内外整洁、完好、无杂物、无积水，
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