度住建局部门预算doc.docx
《度住建局部门预算doc.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《度住建局部门预算doc.docx（24页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
度住建局部门预算doc
2019年度
住建局部门预算
第一部分部门概况
一、主要职能及机构设置情况
二、部门预算单位构成
第二部分2019年部门预算表
一、收支预算总表（功能科目）
二、收入预算总表
三、支出预算总表
四、支出预算总表（政府预算支出经济分类）
五、财政拨款收支预算总表
六、一般公共预算支出表
七、一般公共预算基本支出表
八、政府性基金支出预算表
九、政府采购预算表
十、三公预算表
第三部分2019年部门预算情况和重要事项说明
一、2019年部门预算情况说明
二、重要事项说明
1、机关运行经费支出情况
2、政府采购支出情况说明
3、国有资产占用情况说明
4、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况
5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
第四部分名词解释
部门预算公开情况
备注
完整
部门主要职责及部门预算单位构成
包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算
预算收支增减变化情况说明
机关运行经费安排情况说明
政府采购安排情况说明
对专业性较强的名词进行解释
国有资产占用情况说明
重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
部门收支总表
01表
部门收入总表
02表
部门支出总表
03表
财政拨款收入支出预算总表
04表
一般公共预算支出表
05表
一般公共预算基本支出表
06表
政府性基金预算支出表
07表
政府采购预算表
08表
一般公共预算“三公”经费支出表
附表
细化
一般公共预算支出情况表公开到功能分类项级科目（科目详见政府收支分类科目表）
一般公共预算基本支出表公开到经济性质分类款级科目
“三公”经费
“三公”经费增减变化原因等说明信息
“三公”经费支出表按“因公出国（境）费”、“公务用车购置及运行费”、“公务接待费”公开
“公务用车购置和运行费”细化公开到“公务用车购置费”和“公务用车运行费”
及时
公开时间
3月5日前公开
预算批复日为2019年2月13日，请在批准后20日内公开，不是20个工作日
形式
在规定的统一公开平台上长期公开。
建立预预算统计制度，单位在公开后10日内将有关网址或照片等影像资料报财政局归口业务科室。
第一部分
部门概况
一、主要职能及机构设置情况
主要职能：
（一）拟订住房和城乡规划建设发展规划政策计划并组织实施。
（二）承担保障城镇低收入家庭住房的责任。
拟订保障性住房建设规划、政策并组织实施；会同有关部门做好住房保障资金安排并监督实施；编制全县住房保障发展规划和年度计划并监督实施；承担推进住房制度改革的责任，指导住房建设和住房制度改革工作。
（三）指导全县城乡规划工作，负责县城市规划区内的规划管理工作。
依法组织编制、审查、报批、实施和监督检查城乡规划；负责城市国有土地使用权出让转让的规划管理工作；负责城市地下空间开发利用的规划管理工作；负责城市雕塑工作；参与编制区域规划、国土规划和重大建设项目的选址；会同文物主管部门负责历史文化名城（镇、村）保护规划和监督管理工作；承担县城市规划委员会的日常工作。
（四）综合管理基本建设工程项目报建和实施阶段的工作。
参与大型项目可行性研究等工程建设工作，会同有关部门研究编制年度重点工程项目计划；综合管理城镇建设及工业与民用建筑的抗震设防，指导城市民用建筑结合修建人防工程和城市地下空间的开发利用工作。
（五）指导全县城市供排水、燃气、热力、园林绿化、环境卫生等城市公用事业行业管理工作。
指导城市市政公用设施建设、安全和应急管理工作；拟订全县风景名胜区的发展规划、政策并指导实施，负责县级以上风景名胜区的审查报批和监督管理；综合管理城市计划用水、节约用水工作，指导城市规划区地下水的开发利用和保护；指导城市防洪排涝工作；指导城乡环境综合整治和城建档案工作；综合协调县城市规划区内各类管线建设工作；负责建设领域行政事业性规费管理和建设资金的筹集、使用及监督管理；承担规范住房和城乡规划建设管理秩序的责任。
（六）承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。
编制全县住房建设规划和年度计划并指导实施；拟订房地产业的行业发展规划和产业政策，会同有关部门组织拟订房地产市场监管政策并监督执行；指导和监督房地产开发经营、房地产交易、房屋权属登记、租赁登记、抵押登记、房地产估价、房屋中介管理、危房鉴定、房屋拆迁、房屋测绘和物业管理等工作；参与住房公积金监督管理工作；负责全县经济适用住房的建设和管理工作，逐步解决低收入家庭的住房困难；指导推进住宅产业化工作；按规定指导城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作；负责编制年度旧城改造计划并组织实施，拟订旧城改造政策并组织实施。
（七）承担规范和指导全县村镇建设的责任。
拟订村镇建设政策并指导实施；指导村镇规划编制、农村住房建设、住房安全和危房改造工作；指导村镇人居环境的改善工作；指导受灾地区的村镇重建和大型建设项目地区的村镇迁建工作；指导全县城镇化工作。
（八）承担建筑工程质量安全监督管理的责任。
监督管理建筑市场，规范市场各方主体行为。
组织拟订全县建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的政策并监督执行；组织或参与建筑工程重大质量、安全事故的调查处理；指导监督建设工程招标投标活动；指导全县建设工程合同管理，参与合同纠纷仲裁；负责全县建筑行业劳保费用的统筹管理工作；负责境外企业进我县承包工程的管理工作，组织协调建设企业参与国际工程承包、建筑劳务合作。
（九）负责全县建筑安装施工、装饰装修、勘察设计、规划设计、市政公用、园林绿化、房地产、工程监理、工程咨询、工程招标代理、物业服务、燃气、热力等建设行业企业的资质管理工作。
（十）组织执行工程建设实施阶段的国家（省）标准、全国（省）统一定额和行业标准定额。
负责全县工程建设标准造价管理工作。
编制发布地方标准、定额和材料价格；拟订建设项目可行性研究经济评价方法、经济参数、建设标准、投资估算指标、建设工期定额和工程建设标准造价的管理制度并监督执行；指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价，组织发布工程造价信息。
（十一）承担推进建筑节能、城镇减排的责任。
会同有关部门拟订建筑节能的政策、规划并监督实施，组织实施重大建筑节能项目，推进城镇污水处理、垃圾处理、城镇节水等城镇减排工作；拟订住房和城乡规划建设的科技发展规划和经济政策。
（十二）负责全县住建系统科学技术教育工作。
制定建设行业科技、教育发展规划和政策措施，组织开展建设科技成果的开发鉴定、评审及推广应用工作；指导全县建设系统的职工教育培训工作。
（十三）负责县住建系统党的建设和精神文明建设工作。
按干部人事管理权限管理局机关和直属单位的人事和劳资工作。
（十四）开展住房和城乡规划建设方面的交流与合作。
（十五）承办县委、县政府交办的其他事项。
根据上述职责，县住房和城乡规划建设局设8个股级职能科室。
（一）办公室
协助局领导组织协调机关日常工作，负责文秘、文书档案、信息、调研、信访、提案、督办、保卫、保密及会议组织和综合性文稿的起草工作。
（二）城建科
研究提出城市建设发展战略、中长期规划、体改方案和有关政策；指导城市供水节水、燃气、热力、园林、绿化、市政设施、城市雕塑工作；参与指导城建各类专业规划的编制和实施；负责城建统计工作；负责全县重点风景名胜区及其规划的审查报批和保护监督工作；负责城市防洪排涝工作；指导城市规划区内地下水的开发利用与保护；指导城市环境综合治理工作；负责组织城区内各类市政建设、管理及决算审核工作；综合协调县城规划区内各类管线建设工作。
（三）规划和村镇建设科
研究提出全县住房和城乡规划建设发展规划并组织实施；提出县城以下建制镇、集镇和村庄建设的有关政策，组织编制全县村镇建设的中长期发展规划和全县重点小城镇的总体规划；指导全县村镇规划、建设和管理工作，组织村镇建设试点；指导受灾地区的村镇重建和大型建设项目地区的村镇迁建工作。
（四）房地产管理科（挂物业管理办公室牌子）
负责房地产业行业管理，研究提出相关政策和发展规划；指导城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作，规范房地产市场；指导房地产开发经营、房屋商品化、城市房屋拆迁、房产登记发证和物业管理工作；指导和推动城镇住宅建设。
（五）计划财务科
组织编制全县建设事业发展战略、中长期规划和年度计划，负责住建系统统计工作；负责各项资金的管理和内部审计工作；指导直属单位的财务管理，监督管理直属单位的国有资产；负责机关财务和资产管理工作。
（六）人事科
负责机关和所属单位的人事管理、劳资管理、档案管理、机构编制、教育培训等工作。
（七）行政审批科
负责住房与城乡规划建设管理职能范围内的行政审批、审查备案、行政许可和验收等工作。
（八）政策法规科（挂招投标管理办公室牌子）
研究提出全县建设行业体制改革规划和方案并会同有关科室实施；负责有关政策的调研、拟订，组织起草建设行业规范性文件，综合管理建设行政执法、行政执法监督、行政复议和行政诉讼工作；指导建设系统的法制建设和教育工作，组织提出住建系统科技教育发展战略和规划，组织指导本系统科技教育及培训工作；组织新技术、新产品、新材料的开发和推广应用工作。
指导监督管理全县建设工程招标投标活动。
二、部门预算单位构成
纳入本部门预算编制范围的预算单位共1个，包括机关本身1个。
第二部分
2019年部门预算表
01表
收支预算总表
单位：
万元
收入
支出
项目
2019年预算
项目
2019年预算
一、财政拨款（补助）
341.11
城乡社区支出
341.11
一般公共预算
341.11
城乡社区管理事务
341.11
经费拨款（补助）
341.11
行政运行
341.11
上级转移支付
政府性基金预算
政府性基金收入
上级转移支付
国有资本经营预算
国有资本经营预算收入
上级转移支付
二、财政专户管理的非税收入
教育收费
医疗收费
其他财政专户管理的非税收入
三、事业单位经营收入
四、其他收入
本年收入合计
341.11
本年支出合计
341.11
上级补助收入
对附属单位补助支出
附属单位上缴收入
上缴上级支出
用事业基金弥补收支差额
结转下年
上年结转
一般公共预算结余
政府性基金结余
财政专户管理资金结余
收入总计
341.11
支出总计
341.11
02表
收入预算总表
单位：
万元
单位代码
单位名称
总计
财政拨款（补助）
未纳入预算管理的非税收入
事业单位经营收入
其他收入
上级补助收入
附属单位上缴收入
用事业基金弥补收支差额
上年结转
合计
一般公共预算
政府性基金预算
国有资本经营预算
合计
教育收费
医疗收费
其他财政专户管理的非税收入
合计
公共预算专项结余
政府性基金结余
财政专户资金结余
经费拨款（补助）
上级转移支付
政府性基金收入
上级转移支付
国有资本经营预算收入
上级转移支付
住建局
341.11
341.11
341.11
03表
支出预算总表
单位：
万元
科目编码
单位代码
单位名称（科目）
总计
基本支出
项目支出
事业单位经营支出
对付属单位补助支出
上缴上级支出
结转下年
类
款
项
合计
工资福利支出
对个人和家庭的补助支出
商品和服务支出
**
**
**
**
**
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
201
01
01
住建局
341.11
341.11
291.73
2.98
46.4
03-1表
支出预算总表（政府预算支出经济分类）
单位：
万元
单位代码
单位名称（科目）
总计
机关工资福利支出
机关商品和服务支出
机关资本性支出
（一）
机关资本性支出
（二）
对事业单位经常性补助
对事业单位资本性补助
对企业补助
对企业资本性支出
对个人和家庭的补助
对社会保障基金补助
债务利息及费用支出
债务还本支出
转移性支出
预备费及预留
其他支出
**
**
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
住建局
341.11
291.73
46.4
2.98
04表
财政拨款收支预算总表
单位：
万元
收入
支出
项目
2019年预算
项目
2019年预算
财政拨款（补助）
341.11
城乡社区支出
341.11
一般公共预算
341.11
城乡社区管理事务
341.11
经费拨款（补助）
341.11
行政运行
341.11
上级转移支付
政府性基金预算
政府性基金收入
上级转移支付
国有资本经营预算
国有资本经营预算收入
上级转移支付
……
本年收入合计
341.11
本年支出合计
341.11
上年结转
对附属单位补助支出
一般公共预算结余
上缴上级支出
政府性基金结余
结转下年
收入总计
341.11
支出总计
341.11
05表
一般公共预算支出预算表
单位：
万元
科目编码
单位代码
科目名称
总计
基本支出
项目支出
类
款
项
小计
工资福利支出
对个人和家庭的补助支出
商品和服务支出
**
**
**
**
**
1
2
3
4
5
6
212
137001
城乡社区支出
341.11
341.11
291.73
2.98
46.4
212
01
137001
城乡社区管理事务
341.11
341.11
291.73
2.98
46.4
212
01
01
137001
行政运行
341.11
341.11
291.73
2.98
46.4
06表
一般公共预算基本支出预算表
单位：
万元
项目
2018年预算
1
2
工资福利支出
291.73
基本工资
107.93
津贴补贴
110.02
奖金
伙食补助费
绩效工资
机关事业单位基本养老保险缴费
31.9
职业年金缴费
职工基本医疗保险缴费
11.17
公务员医疗补助缴费
4.79
其他社会保障缴费
0.32
住房公积金
25.6
医疗费
其他工资福利支出
商品和服务支出
46.4
办公费
11.6
印刷费
咨询费
手续费
水费
电费
邮电费
1.8
取暖费
物业管理费
差旅费
因公出国（境）费用
维修（护）费
租赁费
会议费
3
培训费
15
公务接待费
专用材料费
被装购置费
专用燃料费
劳务费
委托业务费
工会经费
福利费
公务用车运行维护费
1.2
其他交通费用
13.8
税金及附加费用
其他商品和服务支出
对个人和家庭的补助
2.98
离休费
退休费
退职（役）费
抚恤金
2.97
生活补助
救济费
医疗费补助
助学金
奖励金
个人农业生产补贴
其他对个人和家庭的补助支出
0.01
合计
07表
政府性基金支出预算表
单位：
万元
科目编码
单位代码
单位名称（科目）
总计
基本支出
项目支出
类
款
项
合计
工资福利支出
对个人和家庭补助支出
商品服务支出
**
**
**
**
**
1
2
3
4
5
6
说明：
无政府性基金预算拨款收入，没有使用政府性基金安排的支出。
08表
政府采购预算表
单位：
万元
功能科目
单位编码
单位名称（科目）
资金来源
总计
财政拨款（补助）
财政专户管理资金
事业单位经营收入
其他收入
上级补助收入
附属单位上缴收入
用事业基金弥补收支差额
上年结转
其他资金来源
合计
一般公共预算
政府性基金预算
国有资本经营预算
小计
一般公共预算结余
政府性基金结余
财政专户管理资金结余
类
款
项
**
**
**
**
**
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
212
01
01
137001
升级会员 