环境监测质量体系文件程序文件.docx
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环境监测质量体系文件程序文件
国家环境监测网程序文件
页码：
第1页，共1页
版次：
2016版，第0次
主题：
程序文件
实施日期：
2016年1月1日
序号
程序文件编号
程序文件名称
1
GJW-02-01
保密程序
2
GJW-02-02
人员管理程序
3
GJW-02-03
监测设施和环境条件控制程序
4
GJW-02-04
仪器设备管理程序
5
GJW-02-05
量值溯源管理程序
6
GJW-02-06
仪器设备期间核查程序
7
GJW-02-07
标准物质管理程序
8
GJW-02-08
合同评审程序
9
GJW-02-09
分包管理程序
10
GJW-02-10
服务和供应品采购管理程序
11
GJW-02-11
监测方法证实和偏离确认程序
12
GJW-02-12
采样和现场监测控制程序
13
GJW-02-13
样品管理程序
14
GJW-02-14
监测报告管理程序
15
GJW-02-15
内部质量控制程序
16
GJW-02-16
内部质量监督程序
17
GJW-02-17
不符合工作处理程序
18
GJW-02-18
申诉和投诉程序
19
GJW-02-19
内部审核程序
20
GJW-02-20
管理评审程序
21
GJW-02-21
文件控制程序
22
GJW-02-22
电子信息数据管理程序
23
GJW-02-23
记录控制程序
程序文件
页
码：
第1
页，共
2
页
文件编号：
GJW-02-01
版
次：
2016
版，第
0
次修订
文件名称：
保密程序
发布日期：
2016年1月1日
1．目的
为保护国家秘密、委托方的商业秘密和技术秘密，使监测活动中需要保密的事项不
被泄露。
2．适用范围适用于保守监测活动中的国家秘密、商业秘密和技术秘密的控制。
3．职责
3.1最高管理者负责国家秘密、商业秘密和技术秘密的保护与控制，组织制定保密制度和措施，对保密工作负责。
3.2相关部门负责保密教育、落实保密措施、实施监督检查和管理。
3.3所有参与监测任务的人员均对国家秘密、商业秘密和技术秘密负有保密责任，对自身所涉及的保密事项负责。
4．工作程序
4.1保密内容
保密内容包括：
属于国家秘密的文件、资料和其他物品；委托方提供的技术资料；监测样品信息和监测结果以及监测过程中的必要信息等。
4.2保密措施
4.2.1制定切实可行的保护国家秘密、委托方的商业秘密和技术秘密的制度和措施。
4.2.2准确识别和确认保密内容和级别，通过有效手段予以控制，并对保密效果予以评价。
4.2.3纸质文件和储存于计算机中的信息，均应有恰当的保存方式、存放地点和场所，并有效控制借阅和拷贝，保证各类信息不外泄。
4.2.4未经委托方许可，不得擅自发布、扩散和引用委托方提供的技术资料、样品信息和监测结果。
4.2.5监测任务完成后，应将相关信息和材料单独建档；按照委托方的要求移交相关
档案，必要时，归还相关资料。
程序文件
页
码：
第2
页，共
2
页
文件编号：
GJW-02-01
版
次：
2016
版，第
0
次修订
文件名称：
保密程序
发布日期：
2016年1月1日
4.2.6应对相关人员进行保密教育和培训，确保国家秘密、商业秘密和技术秘密不被泄露。
4.3失密和泄密事件处理
应建立保密工作监督制度；发现失密或泄密情况，应及时向委托方报告，并迅速查明泄露原因、范围和严重程度，必要时采取补救措施；根据事件严重程度和影响，采取相应的处理措施，必要时追究法律责任。
程序文件
页
码：
第1
页，共
4
页
文件编号：
GJW-02-02
版
次：
2016
版，第
0
次修订
文件名称：
人员管理程序
发布日期：
2016年1月1日
1．目的
采取有效的措施和程序，管理与监测任务相关的所有人员的配备、培训、能力确认/
考核、质量监督等环节，保证人员素质、经历、技术和管理水平满足监测任务需要。
2．适用范围适用于与监测任务相关的所有人员的配备、录用、培训、能力确认/考核、质量监督
和管理的控制。
3．职责
3.1最高管理者负责人力资源的配备，任命质量负责人、技术负责人和授权签字人，并赋予其应有的权力和资源；任命（或授权任命）其他关键岗位人员。
3.2质量负责人负责实施质量体系宣贯，负责组织技术人员持证上岗考核。
3.3技术负责人负责人员的技术培训和能力确认。
3.4人事管理部门负责人员技术档案的建立和管理。
3.5质量管理部门负责质量管理培训计划制定和实施，组织实施技术人员持证上岗考核，负责培训记录的收集、整理和定期归档。
3.6监测部门协助负责本部门人员培训计划制定、实施和实施效果评价，以及技术人员能力确认和持证上岗考核。
3.7质量监督员负责监测任务中人员能力和规范性操作的质量监督。
4．工作程序
4.1人员基本要求
必须根据监测任务的技术要求和工作量配备管理和技术人员，人员数量和能力均应满足要求，所有从事样品采集、现场监测、样品制备、样品前处理、样品分析测试和数据处理等监测人员必须持证上岗，与监测活动相关的其他人员的能力应得到确认。
4.2人员能力
最高管理者根据岗位需求和监测任务量，安排资格、经历和能力与之相匹配的人员，确保人员数量和能力满足监测任务需要，保证监测质量。
程序文件
页
码：
第2
页，共
4
页
文件编号：
GJW-02-02
版
次：
2016
版，第
0
次修订
文件名称：
人员管理程序
发布日期：
2016年1月1日
4.2.1质量负责人为监测机构领导层成员，熟悉质量体系和监测活动的质量管理要求以及本监测机构
内部业务管理状况和流程，了解监测技术，具有保持质量体系有效运行和持续改进的管理能力。
4.2.2技术负责人为监测机构领导层成员具有从事监测活动的经历和经验，精通监测技术，熟悉监测
活动的技术要求并能给予正确评价，熟悉本监测机构内部业务管理状况和流程，了解质量体系和质量管理要求，具有监测技术运作和有效实施的管理能力。
4.2.3授权签字人
具有相应的教育经历和从事监测活动的经历和经验，熟悉监测活动的技术要求和质量管理要求，熟悉或掌握所承担签字领域的相应监测方法和数据质量评价方法，熟悉监测报告审核签发程序，具有对监测结果做出相应评价的判断能力。
4.2.4质量监督员
熟悉所监督内容的技术要求和质量管理要求，具有识别、判断和评价监督结果的能力。
4.2.5内审员熟悉质量体系，经过内审员培训、考试合格并得到任命，能独立开展内审活动。
4.2.6大型仪器设备管理员/使用人熟悉仪器设备原理、构造、性能、用途和使用方法，熟悉仪器设备管理要求。
4.2.7档案管理员熟悉档案管理知识，掌握档案管理技能，了解质量管理要求。
4.2.8监测人员
具有相关教育和培训经历，掌握监测技术，了解质量管理要求，能正确处理和判断
监测结果，监测技术能力应得到确认并持证上岗。
程序文件
页
码：
第3
页，共
4
页
文件编号：
GJW-02-02
版
次：
2016
版，第
0
次修订
文件名称：
人员管理程序
发布日期：
2016年1月1日
4.3人员培训
4.3.1根据监测任务和技术要求有针对性地制定培训计划，明确培训内容，获得批准后实施。
4.3.2按照计划实施培训，并对培训效果实施评价，填写“签到表”和“培训记录表”。
4.3.3定期汇总培训实施情况，填写“培训实施情况汇总表”。
4.3.4按照档案管理要求，定期将“培训计划表”、培训教材、“签到表”、“培训记录
表”和“培训实施情况汇总表”归档保存。
4.4能力确认和考核
4.4.1监测人员开展监测活动之前，应通过考核并持证上岗；其他人员的能力应得到确认。
4.4.2持证上岗考核的组织方可以为本监测机构、上级主管部门或相关社会团体；若
委托方对组织方有明确要求，应按照委托方的要求执行。
4.4.3确认证明或上岗证上应标明具体的监测能力和范围；所有人员的能力确认证明或上岗证均应给予登记和管理。
4.4.4承担具体监测任务的人员应报委托方备案，填写“监测人员能力备案汇总表”。
4.5人员技术档案管理
4.5.1应建立所有管理和技术人员的人员技术档案，定期收集有关记录和证明，保证人员技术档案的完整、有效。
4.5.2人员技术档案应包括教育、培训、任命、授权、能力确认/考核、资格、技能、经历和监督的各种记录或证明材料，包括（但不限于）：
人员简历，主要工作业绩，反映业绩有关材料（论文、著作、科研成果和专利证书等），授权、任命、能力确认材料
（含确认日期），培训和技能考核记录和证书复印件，上岗证复印件，学历证书复印件，技术职称证书和各种资格证书（证明）复印件，各类获奖情况证明等。
4.5.3人员技术档案应实行动态管理，及时更新。
4.5.4人员技术档案应由专人管理。
程序文件
页
码：
第4
页，共
4
页
文件编号：
GJW-02-02
版
次：
2016
版，第
0
次修订
文件名称：
人员管理程序
发布日期：
2016年1月1日
5．相关记录
5.1GJW-04-2016-ZL-001培训计划表
5.2GJW-04-2016-ZL-002签到表
5.3GJW-04-2016-ZL-003培训记录表
5.4GJW-04-2016-ZL-004培训实施情况汇总表
5.5GJW-04-2016-ZL-005监测人员能力备案汇总表
程序文件
页
码：
第1
页，共
2
页
文件编号：
GJW-02-03
版
次：
2016
版，第
0
次修订
文件名称：
监测设施和环境条件控制程序
发布日期：
2016年1月1日
1．目的
为满足仪器设备和监测方法的技术要求，应对监测设施和环境条件进行控制，保证监测结果的准确性和有效性。
2．适用范围适用于监测设施和环境条件的配置、监控和管理的控制。
3．职责
3.1最高管理者负责监测设施和环境条件的资源配置。
3.2技术负责人负责监测设施和环境条件的评价和管理。
3.3相关部门对监测设施和环境条件进行日常维护和监控，并保证监测过程在有效
条件下实施。
4．工作程序
4.1监测设施和环境条件要求
4.1.1在监测任务完成期内，监测机构应有独立、固定的监测和工作场所，若为租赁或借用场所，应具有管理权和使用权且有合同，租赁期应大于监测任务周期。
保证监测场所相对稳定和监测工作顺利实施。
4.1.2监测设施和环境条件应能满足仪器设备放置、使用和维护的要求。
4.1.3监测场所应合理布局，按监测项目特点采取有效隔离措施，防止相邻工作区域间交叉影响或对监测质量产生不利影响。
4.1.4样品、化学试剂和标准物质等的贮存对环境条件有要求时，应有措施保证予以
满足，避免其损坏或变质，并记录环境条件。
4.1.5配置合适的排风系统，以保证测试工作质量和人员的身体健康不受影响，并满足
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