上海市浦东新区归国华侨联合会.docx

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上海市浦东新区归国华侨联合会

2017年度单位决算

第一部分单位概况

第二部分2017年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

第三部分2017年度单位决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分单位概况

一、主要职能

1、向归侨侨眷宣传党的路线、方针和政策。

2、广泛团结和动员归侨、侨眷和海外侨胞投身浦东改革开放和现代化建设；积极为引进海外人才、资金和智力服务，促进海内外经贸合作和科技交流；努力为归侨、侨眷兴办企事业和海外侨胞来浦东工作服务。

3、协助有关部门做好区人大、政协中归侨侨眷代表、委员人选的培养、选拔和举荐工作，发挥归侨侨眷参政议政、民主监督的作用，积极参与国家政治、经济、文化和社会事务活动。

4、建立健全本区归侨侨眷代表大会制度及委员会工作机制，密切与区侨联委员的联系，创造条件发挥委员的作用，协助他们解决有关问题。

5、维护归侨侨眷和在浦东侨胞的合法权益，及时反映他们的意见和建议，并向他们提供有关咨询和服务。

6、组织开展多层次、多形式的联谊活动；指导社区侨联工作；会同有关部门做好扶侨帮困工作。

7、密切与海外侨胞及其社团的联系，促进海外侨胞关系的和谐；加强同香港、澳门特别行政区归侨、侨眷及其社团的联系，支持他们为香港、澳门的长期繁荣稳定发挥积极作用；积极宣传贯彻“和平统一、一国两制”方针，加强与海外涉台华侨社团及台湾地区华侨社团和台胞的联系。

8、加强侨联自身建设，抓好侨联组织网络建设。

9、承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，上海市浦东新区归国华侨联合会不设内设机构。

第二部分2017年度单位决算表

2017年度收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款收入

181.31

一、一般公共服务支出

157.86

　　其中：

政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

二、上级补助收入

三、国防支出

三、事业收入

四、公共安全支出

四、经营收入

五、教育支出

五、附属单位上缴收入

六、科学技术支出

六、其他收入

7.13

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

9.55

九、医疗卫生与计划生育支出

2.94

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

17.80

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

188.44

本年支出合计

188.15

用事业基金弥补收支差额

结余分配

年初结转和结余

22.64

年末结转和结余

22.93

总计

211.08

总计

211.08

2017年度收入决算表

单位：

万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

188.44　

181.31　

7.13　

201

一般公共服务支出

158.15　

151.02　

7.13　

201

港澳台侨事务

158.15　

151.02　

7.13　

201

行政运行

92.84　

92.75　

0.09　

201

华侨事务

65.31

58.27

7.04

208

社会保障和就业支出

9.55

208

行政事业单位离退休

9.55

208

归口管理的行政单位离退休

2.72

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

5.19

208

机关事业单位职业年金缴费支出

1.64

210

医疗卫生与计划生育支出

2.94

210

行政事业单位医疗

2.94

210

行政单位医疗

2.60

210

公务员医疗补助

0.34

221

住房保障支出

17.80

221

住房改革支出

17.80

221

住房公积金

6.30

221

购房补贴

11.50

2017年度支出决算表

单位：

万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

188.15　

123.04　

65.11　

201

一般公共服务支出

157.86

92.75

65.11

201

港澳台侨事务

157.86

92.75

65.11

201

行政运行

92.75

201

华侨事务

65.11

208

社会保障和就业支出

9.55

208

行政事业单位离退休

9.55

208

归口管理的行政单位离退休

2.72

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

5.19

208

机关事业单位职业年金缴费支出

1.64

210

医疗卫生与计划生育支出

2.94

210

行政事业单位医疗

2.94

210

行政单位医疗

2.60

210

公务员医疗补助

0.34

221

住房保障支出

17.80

221

住房改革支出

17.80

221

住房公积金

6.30

221

购房补贴

11.50

2017年度财政拨款收入支出决算总表

单位：

万元

收入

支出

项目

决算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、一般公共预算财政拨款

181.31　

一、一般公共服务支出

　151.02

二、政府性基金预算财政拨款

二、外交支出

三、国防支出

四、公共安全支出

五、教育支出

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

八、社会保障和就业支出

9.55

九、医疗卫生与计划生育支出

2.94

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

十二、农林水支出

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

17.80

二十、粮油物资储备支出

二十一、其他支出

本年收入合计

181.31　

本年支出合计

181.31

年初财政拨款结转和结余

年末财政拨款结转和结余

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

总计

181.31　

总计

　181.31

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

201

一般公共服务支出

151.02

92.75

58.27

201

港澳台侨事务

151.02

92.75

58.27

201

行政运行

92.75

201

华侨事务

58.27

208

社会保障和就业支出

9.55

208

行政事业单位离退休

9.55

208

归口管理的行政单位离退休

2.72

208

机关事业单位基本养老保险缴费支出

5.19

208

机关事业单位职业年金缴费支出

1.64

210

医疗卫生与计划生育支出

2.94

210

行政事业单位医疗

2.94

210

行政单位医疗

2.60

210

公务员医疗补助

0.34

221

住房保障支出

17.80

221

住房改革支出

17.80

221

住房公积金

6.30

221

购房补贴

11.50

合计

181.31　

123.04　

58.27　

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：

万元

项目

合计

人员经费

公用经费

经济分类

科目编码

科目名称

类

款

301

工资福利支出

83.98

301

基本工资

13.33

301

津贴补贴

31.66

301

奖金

18.07

301

其他社会保障缴费

3.85

301

伙食补助费

2.88

301

绩效工资

301

机关事业单位基本养老保险缴费

5.15

301

职业年金缴费

1.65

301

其他工资福利支出

7.39

302

商品和服务支出

17.94

302

办公费

3.14

302

印刷费

0.50

302

咨询费

302

手续费

0.17

302

水费

302

电费

302

邮电费

0.88

302

取暖费

302

物业管理费

302

差旅费

0.65

302

因公出国（境）费用

1.87

302

维修（护）费

0.74

302

租赁费

302

会议费

302

培训费

302

公务接待费

0.20

302

专用材料费

302

被装购置费

302

专用燃料费

302

劳务费

1.10

302

委托业务费

302

工会经费

0.96

302

福利费

0.97

302

公务用车运行维护费

302

其他交通费用

3.16

302

税金及附加费用

302

其他商品和服务支出

3.60

303

对个人和家庭的补助

20.95

303

离休费

303

退休费

2.72

303

退职（役）费

303

抚恤金

303

生活补助

303

医疗费

303

助学金

303

奖励金

303

住房公积金

6.73

303

提租补贴

303

购房补贴

11.50

303

其他对个人和家庭的补助支出

310

其他资本性支出

0.17

310

办公设备购置

0.17

310

专用设备购置

310

信息网络及软件购置更新

310

公务用车购置

310

其他交通工具购置

310

其他资本性支出

合计

123.04

104.93

18.11

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：

万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费

机关运行

经费决算数

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车

购置费

公务用车

运行费

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

预算数

决算数

18.11

18.00

2.07

1.87

18.00

0.20

2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：

万元

项目

合计

基本支出

项目支出

功能分类

科目编码

科目名称

类

款

项

合计

注：

本单位2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分2017年度单位决算情况说明

一、关于2017年度收入支出决算总体情况说明

本单位2017年度收入总计为211.08万元、支出总计为211.08万元。

与2016年度相比，收入、支出总计各减少20.59万元。

主要原因：

在职人员减少。

二、关于2017年度收入决算情况说明

本年收入合计188.44万元，其中：

财政拨款收入181.31万元，占96.22%；其他收入7.13万元，占3.78%。

三、关于2017年度支出决算情况说明

本年支出合计188.15万元，其中：

基本支出123.04万元，占65.40%；项目支出65.11万元，占34.60%。

四、关于2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

本单位2017年度财政拨款收支总决算181.31万元。

与2016年度相比，财政拨款收、支总计各减少26.72万元，降低12.78%。

主要原因：

在职人员减少。

五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出181.31万元，占本年支出合计的96.37%。

与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少23.70万元，降低11.56%。

主要原因：

在职人员减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出181.31万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出（类）151.02万元，占83.29%；社会保障和就业支出（类）9.55万元，占5.27%；医疗卫生与计划生育支出（类）2.94万元，占1.62%；住房保障支出（类）17.80万元，占9.82%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为226.32万元，支出决算为181.31万元，完成年初预算的80.11%。

决算数小于预算数的主要原因：

在职人员减少。

其中：

1、一般公共服务支出（类）港澳台侨事务（款）行政运行（项）。

主要用于：

工资福利支出、对个人和家庭的补助、综合公用经费、交通费、福利费及其它。

年初预算为104.37万元，支出决算为92.75万元。

决算数小于预算数的主要原因：

在职人员减少。

2、一般公共服务支出（类）港澳台侨事务（款）华侨事务（项）。

主要用于：

协调和指导新区侨务经贸工作以及海外各领域的交流交往与合作工作。

年初预算为79.37万元，支出决算为58.27万元。

决算数小于预算数的主要原因：

专项活动减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。

主要用于：

行政单位退休人员支出。

年初预算为3.26万元，支出决算为2.72万元。

决算数小于预算数的主要原因：

退休人员活动减少。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

主要用于：

行政单位退休人员支出。

年初预算为8.39万元，支出决算为5.19万元。

决算数小于预算数的主要原因：

测算口径调整。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

主要用于：

行政单位职业年金缴费。

年初预算为3.36万元，支出决算为1.64万元。

决算数小于预算数的主要原因：

测算口径调整。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

主要用于：

行政单位医疗保障支出。

年初预算为4.20万元，支出决算为2.60万元。

决算数小于预算数的主要原因：

测算口径调整。

7、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

主要用于：

行政单位补充医疗保障支出。

年初预算为0.84万元，支出决算为0.34万元。

决算数小于预算数的主要原因：

测算口径调整。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

主要用于：

行政单位缴纳住房公积金。

年初预算为7.41万元，支出决算为6.30万元。

决算数小于预算数的主要原因：

在职人员减少。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

主要用于：

行政单位购房补贴支出。

年初预算为15.12万元，支出预算为11.50万元，决算数小于预算数的主要原因：

在职人员减少。

六、关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2017年度一般公共预算财政拨款基本支出123.04万元，包括人员经费104.93万元，公用经费18.11万元。

基本支出中：

1、工资福利支出83.98万元，主要用于：

基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出17.94万元，主要用于：

办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助20.95万元，主要用于：

退休费、住房公积金、购房补贴。

4、其他资本性支出0.17万元，主要用于：

办公设备购置。

七、关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本单位2017年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为18.00万元，支出决算为2.07万元，完成预算的11.50%，其中：

因公出国（境）费决算为1.87万元，预算数为0，因为浦东新区因公出国（境）费采取“统一计划管理，经费各自承担”的管理方式，因公出国（境）费预算数由区府办（区外办）统一公开；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0.20万元，完成预算的1.11%。

2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：

严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求，严控“三公”经费。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度减少4.16万元，降低66.77%，其中：

因公出国（境）费支出决算减少3.13万元，降低62.60%；公务用车购置及运行维护费支出决算持平；公务接待费支出决算减少1.03万元，降低83.74%。

因公出国（境）费支出减少的主要原因是因公出国（境）团组减少。

公务接待费支出减少的主要原因是严格执行中央八项规定、国务院“约法三章”及《党政机关厉行节约反对浪费》条例要求，压缩公务接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算1.87万元，占90.34%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.20万元，占9.66%。

具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出1.87万元。

全年安排因公出国（境）团组0个、累计1人次。

2、公务用车

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