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监理部管理制度

门

长

实

监

理有限公司福州分

司

监理项目部日常管理制度

（讨论稿）

2011年9月9日制定试行

目录

3

第一章人员调配制度

一、目的：

1、保证监理机构的人数及专业配套能满足政府和公司的要求；

2、保证总监组织高效团结稳定的监理机构开展工作；

3、公司及监理部严格管理监理机构，及时掌握人员调配情况。

二、项目总监组建监理机构：

1、监理部确定项目总监；

2、总监进场7天前制定监理机构人员进场计划；

3、总监兼管多个项目的，监理机构必须设有具备资质的总监代表；

4、监理机构人数、人员资质专业配套必须满足政府和公司要求；

5、总监将计划报监理部7日内审核；

6公司经营管理部备案。

三、项目总监申请调配人员：

1、总监根据工程进展情况调配监理机构人员；

2、总监填写人员调配计划申请；

3、变动人员3日内签署意见；

4、调配后的监理机构必须满足政府要求；

5、总监报监理部3日内审核；

6经营管理部备案；

7、调配后的监理机构人员书面报业主和通知承包商。

四、项目监理部之间调配人员：

1、由需求方填写调配计划申请，报经营管理部、监理部；

2、向需求的人员所在的项目监理部协商；

3、变动人员1日内签署意见；

4、总监3日内签署意见；

5、拟调人员的项目监理部3日内审批；

6、报经营管理部备案；

7、调配总监必须征得业主的书面同意；

8、总监调配后，按要求到政府主管部门办理变更手续；

9、新任总监必须由公司向业主发总监任命书，由项目监理部3日内到政府主管部

门备案；

10、调配后的项目监理机构必须满足政府和公司的要求；

11、调配后的项目监理机构人员书面通知业主和承包商。

五、公司调配人员：

1、监理部填写人员调配计划；

2、下发项目监理部；

3、调配总监必须征得业主的书面同意；

4、调配总监，必须到政府主管部门办理手续；

5、新任总监必须由公司向业主发任命书，由项目监理部3日内到政府主管部门备

案；

6、变动人员1日内签署意见；

7、总监3日内签署意见；

8、监理部3日内审批；

9、经营管理部备案；

10、调配后的监理机构都必须满足政府和公司的要求；

11、调配后的监理机构人员书面通知业主和承包商。

六、考核：

1、总监：

未经批准，擅自进行人员调整；

未经批准，擅自进行人员调整，监理机构不满足政府和公司要求

2、项目监理部：

未经批准，擅自进行人员调整；未经批准，擅自进行人员调整，监理机构不满足政府和公司要求；项目监理部调配人员后不在公司备案。

第二章项目监理机构办公管理制度

一、目的：

规范现场监理办公工作，提高监理服务形象。

二、项目监理机构人员：

1、监理机构进场后十天内，项目总监制定详细的机构人员分工，报监理部、经营管理部备案；

2、按公司确认的监理人员登记表两天内报送业主、承包商；

3、监理机构成员岗位调整须报监理部备案；

三、办公设备：

1、监理机构组建后七天内须配置办公设备；

2、办公设备包括：

计算机、打印机、有线电话、文件柜、数码相机、桌椅饮水器、茶具等；

3、监理机构成员必须自配手机，通讯费按规定补助；

4、市政工程须配备必要的交通工具。

四、现场办公室形象：

1、办公室面积一般不宜小于40m2；

2、具备独立办公条件后一周内完成办公室布置；

3、图纸、安全帽摆放整齐；

4、办公室门口挂标识牌；

5、采用公司统一宣传用语；

6、上墙图表：

总平面图、晴雨表、进度控制图、监理机构框图、岗位职责、监理工作流程图等；

7、项目总监（或其代表）须组织监理机构成员每日清扫办公室；

8、办公桌上物品摆放整齐，文件分类、放置有序；

9、禁止将有关技术（经济）签证单、设计文件（变更）、隐蔽验收签证单、工程联系单等重要工程资料随意放置。

五、办公安全、保卫：

1、监理人员进入施工现场须注意自身安全；

2、办公室无人时，离开办公室须随手锁门、关电；

3、样品室钥匙由专人保管；

4、办公室须装设防盗设施。

六、个人形象：

1、衣着工整、干净、整洁；

2、不得穿拖鞋、高跟鞋、休闲短裤上班；

3、注意个人在办公场所的举止形象；

4、监理人员工作过程中，待人接物不卑、不亢，使用礼貌用语；

5、在不同场合采用适当、合理的说话方式。

七、工作形象：

1、进入现场须戴安全帽；

2、隐蔽检查、巡查、旁站须随身携带卷尺、笔、笔记本和必要的检测工具；

3、检查发现的问题必须以书面文件的形式告知有关方；

4、提高预控工作在监理工作中的比重；

5、监理人员对现场发现的问题，须说到做到，做到记录到。

八、考勤：

1、项目总监进场后七天内制订现场作息时间计划；

2、现场作息时间计划报监理部、经营管理部备案；

3、工作时间因公离开工作现场，须提前向项目总监（或其代表）请示，否则按旷工处理；

4、请假一天，经项目总监（或其代表）批准《请假条》；

5、请假一天以上，须监理部批准；

6、项目总监（或其代表）在五一、十一、元旦前三天提交节假日作息计划，报监理部备案；

7、项目总监（或其代表）在春节前十五天提交假日作息计划，报监理部、经营管理部备案；

8、遵守考勤制度；

9、兼管监理工程师在当日上班工地记录考勤；

10、项目总监因公外出一天以上报监理部备案；

11、项目总监请假由监理部批准。

七天以上报经营管理部备案；

12、如夜间加班，项目总监（或其代表）合理调整休息时间。

九、工作纪律：

1、监理机构成员须挂牌上岗；

2、不得在办公室闲谈；

3、严禁在办公室玩电脑游戏、赌博；

4、办公（资料）室内资料非经项目总监（或其代表）许可，不得带出办公室；

5、不得泄漏所监理的工程需保密的事项；

6、维护公司利益和监理机构内部团结；

7、不得在工作期间看与工程无关的书、报；

8、除业主要求外，严禁与推销员洽谈，推销资料由资料员保管；

9、不得擅自接受业主额外的津贴；

10、不得接受所监理工程承包商和材料、设备供应商的任何津贴；

11、不得接受所监理工程承包商和材料、设备供应商不适当的宴请；

12、不得向所监理工程承包商和材料、设备供应商索、拿、卡、要；

13、不得在任何承建商或材料设备供应商或其它单位兼职；

14、工作期间不得饮酒；

15、上班不得迟到、早退；

16、无关人员不得带入办公室；

17、电脑搬离工地，须删除所有工程资料；

18、未经批准，不得擅自离开工作岗位；

19、未经批准，不得外出参加培训。

十、现场办公物品管理：

1、所有现场办公物品由专人负责管理；

2、办公物品遗失，由责任人负责赔偿；

3、办公电脑不得安装、使用游戏软件；

4、不得私自删除已安装的工程管理应用软件；

5、未经许可，严禁非监理人员使用现场办公电脑；

6、未经许可，不得利用办公电脑上网；

7、未经许可，不得允许外单位人员复印文件；

8、项目总监（或其代表）组织人员做好电脑、打印机的清洁、防尘工作；

9、未经许可，监理人员不得设置电话分机；

10、未经许可，监理人员不得利用办公电话线路上网；

11、项目总监（或其代表）须督促监理人员节约使用易耗品；

12、办公桌椅、文件柜须爱护使用，不得外借；

十^一、交通工具：

1、项目监理部根据工程需要配备；

2、非经许可，不得外借；

3、使用时遵守交通规则，注意安全；

4、如发生遗失，责任人按承担责任比例赔偿。

十二、规范与专业书籍：

1、项目总监提交工程监理所需规范与专业书籍目录，报监理部；

2、监理部负责提供本处监理项目所需规范与专业书籍；

3、规范与专业书籍由项目机构专人领取、保管；

4、监理机构领取的规范与专业书籍限监理机构内部成员使用，不得外借。

十三、监测设备：

1、项目总监根据工程监理的实际需要提交工程监测设备目录，报监理部；

2、监理部负责提供本处监理项目所需监测设备；

3、检测设备由项目机构专人领取、保管；

4、监理机构领取的检测设备不得外借。

十四、工作计划：

1、项目总监（或其代表）每周一制定本周工作计划；

2、工作计划应包含一周轮休计划；

3、每周工作计划月底报监理部。

十六、执行该制度的考核：

1、现场监理组机构设置及人员分工计划不符合要求，处以。

现场监理

组机构设置及人员分工计划未及时提交公司总工办审批，处以；

2、未挂牌上岗，处以；

3、办公室上班时衣着不整，处以；

4、办公室布置不符合要求，处以。

办公环境脏、乱，处以;

5、监理机构框图未上墙，处以。

无进度控制上墙图表，处以;

6上班迟到、早退，处以；

7、上班时间利用办公电脑玩游戏，处以；

8、泄露公司机密及与所监工程有关保密事项，处以；

9、拨打声（咨）讯电话，处以_。

利用办公电话线路私自上网，处以；

10、监理人员不廉洁，对有关责任人处以；

11、因保管、使用不当造成监理部、业主提供物品损害、丢失，处以

第三章工程会议制度

一、目的：

定期、高效地处理和协调与工程项目建设相关单位提出的有关事宜，规范现场监理服务

二、会议分类：

1、第一次工地会议；

2、开工预备会议；

3、监理例会；

4、专题会议；

5、（子）分部（专项）、单位工程验收会议。

三、第一次工地监理机构会议：

1、监理部负责人主持；

2、介绍工程情况，宣布工作纪律，提出工作要求；

3、监理机构进场后七天内召开第一次工地监理机构会议；

4、检查监理工作准备情况；

5、公司领导、监理部负责人、现场监理机构成员参加会议。

四、第一次工地会议：

1、建设单位或项目总监主持召开；

2、会议按《监理规范》的要求召开；

3、在签发开工令之前举行；

4、通报工程准备情况，介绍各参建单位等其他有关事项；

5、若委托项目总监召开开工预备会议，由项目总监指定专人通知业主、承包商参加。

如工程需要，须通知与本工程相关的设计人员和其他单位人员参与。

五、监理例会：

1、项目总监（或其代表）主持召开；

2、按约定时间召开工程例会，特殊情况可适当调整；

3、监理例会时间间隔为一周；

4、监管多个项目的专业监理工程师必须参加所监管项目的工程例会；

六、专题会议：

1、项目总监或业主主持召开；

2、如遇紧急处理一般问题，由专业监理工程师主持召开；

3、如需监理部、总工室参加会议，项目总监（或其代表）须提前通知；

4、需业主代表参加会议，须提前通知；

5、需承包方负责人、分包方负责人参加会议，须提前通知；

6、需设计人员参加会议，须提前通知；

7、需政府行政主管部门参加会议，须提前通知；7、如需专家参加会议，须提前通知，并向业主明确费用。

七、验收会议：

1、协助业主组织专项、单位（项）工程竣工验收；

2、专业监理工程师负责组织分项工程验收；

3、分部工程和竣工预验收由项目总监主持；

4、项目总监委派专人负责分部（专项）、竣工初步验收、竣工验收会议纪要整理；

八、会议纪要整理：

1、会议纪要由项目总监（或其代表）指定专人记录、编写；

2、会议纪要按照公司规定的格式编写；

九、会议纪要的审定、签发：

1、会议纪要的签发时间不得迟于会议后三个工作日；

2、如业主提出对会议纪要提前确认，须提前报业主；

3、如项目总监认为需业主提前确认，须提前报业主；

4、会议纪要由项目总监（或其代表）签发、审核。

十、会议纪要的确认：

1、会议纪要的确认方式可在《工程管理配合细则》中约定；

2、会议纪要需与会单位盖章确认。

须在《工程管理配合细则》中约定；

3、如政府部门要求参会单位盖章确认，须参会单位盖章确认；

4、涉及重大经济、技术、安全及进度、事故处理、争议调解等问题的专题会议纪要

由与会各方签字（章）确认；

5、项目总监（或其代表）对纪要内容的真实性负责。

十^一、会议纪要的存档：

按《资料管理制度》收集、整理，定期上交公司资料室存档。

十二、执行该制度的考核：

1、监理例会召开时间间隔超过两周时间，处以。

特殊情况应附总监理工程师的书面解释；

2、会议纪要格式不符合要求，处以。

签发时间不符合要求，处以；

3、会议纪要的存档、备案方式不符合规定，处以；

第四章旁站与巡视监理管理制度

一、目的：

规范现场监理工作内容，提高监理工作质量。

二、原则：

1、重要部位、关键工序施工实行旁站监理；

2、做好日常巡视检查监理工作。

第一节施工旁站监理规定

一、房屋建筑基础工程旁站监理的部位：

1、地基处理；

2、土方回填；

3、砼灌注桩浇筑；

4、预应力管桩施工；

5、基桩静载试验过程；

6地下连续墙、土钉墙、后浇带及其他结构砼施工；

7、防水砼浇筑；

8、卷材防水层；

9、钢结构安装二、房屋建筑主体结构工程旁站监理的部位：

1、梁柱节点钢筋隐蔽过程；

2、砼浇筑；

3、预应力张拉；

4、装配式结构安装；

5、钢结构安装；

6、网架结构安装；

7、索膜安装；

8、屋面防水工程。

三、市政基础设施工程旁站监理的部位：

1、管沟土方回填；

2、土路基碾压；

3、路面结构稳定层拌和碾压；

4、路面砼浇筑；

5、路面沥青混合料摊铺；

6、桥梁砼浇筑；

7、桥梁预应力张拉；

8、装配式桥梁梁体安装。

四、安全生产旁站监理：

1、基坑（槽）、管沟土壁支撑施工及挖土作业；

2、防腐蚀工程；

3、拆除工程；

4、大型机械设备（塔吊、施工电梯、井架、桩机等）的安装与拆除；

5、高支模施工、支撑体系的安装与拆除；

6、大模板的吊装、堆放；

7、脚手架安装与拆除；

8、高处作业安全防护措施、安全装备；

9、焊接工程安全保证措施；

10、其他工程：

爆破、挖孔桩及燧道等的气体测试、吊架的安装与拆除等。

五、旁站监理方案制定：

1、监理机构组建后二十一天内完成方案制定，报监理部审查；

2、监理部七天内完成审批；

3、方案在审批后下发监理机构执行。

六、旁站监理人员：

旁站监理在项目总监的指导下，由现场监理人员具体实施。

七、旁站监理实施：

1、对旁站部位的施工进行现场跟班检查；

2、对施工中的连续作业，应安排人员换班，不得中断现场旁站监理工作；

3、旁站监理人员不得离开施工现场。

八、现场问题处理：

1、发现施工企业违规操作，应责令其立即整改；

2、施工企业拒绝整改时，立即向项目总监报告；

3、项目总监接到报告后，立即处理；

4、不能有效制止施工企业违规行为时，应将情况上报业主和政府主管部门；

5、凡报告政府有关主管部门的事项，应同时报告监理部、公司。

九、旁站监理记录：

1、填写旁站监理记录；

2、旁站监理记录必须有施工企业现场质检人员签字；

3、旁站监理记录每班一份，当天完成。

十、旁站监理记录存档：

按《资料管理制度》统一存档。

第一节日常巡视检查监理规定一、日常巡视检查监理工作范围：

对施工现场的巡视、检查、检验、验收、实物计量、协调等工作，均属于日常巡视检查监理工作。

二、日常巡视检查监理时间要求：

监理人员每日必须上、下午各巡视检查一次，累计巡视检查时间不少于三个小时。

、监理员巡视检查监理工作责任：

1、保证巡视检查时间；

2、填写有关记录；

3、发现问题，立即向项目总监报告；

4、拟写整改（预控）监理通知，报项目监理工程师批准后发出；

5、跟踪落实。

四、专业监理工程师巡视检查监理工作责任：

1、保证巡视检查时间；

2、填写有关记录；

3、发现问题，及时处理并向项目总监报告；

4、签发整改（预控）监理通知，报项目总监批准后发出；

5、跟踪落实。

五、项目总监巡视检查监理工作责任：

1、保证每天巡视检查时间不少于两个小时（会议时间除外）；

2、填写有关记录；

3、发现问题，立即处理；

4、发出监理通知；

5、跟踪落实。

六、巡视检查监理发现问题的处理：

1、发现施工企业违规操作，应责令其整改，并及时发出整改通知；

2、发现危及工程质量、施工安全的，应立即向项目总监报告，由项目总监采取应急措施，并迅速发出整改通知；

3、发现对后续施工或其他专业工程产生质量或安全隐患的，应责令施工单位整改，同时发出整改（预控）通知。

七、重大问题及时报告：

1、不能有效制止施工企业违规行为时，应将情况上报业主和政府有关主管部门；

2、凡报告政府有关主管部门的事项，应同时报告监理部、公司。

八、巡视检查监理记录：

1、每天填写监理日志（巡查记录表）；

2、如某时间段进行了旁站监理工作，则该段时间只须填写《旁站监理记录表》

九、巡视检查监理记录的检查：

1、项目总监每周检查监理人员的C表填写情况；

2、每周五下午下班前半小时将监理日志（巡查记录表）交项目总监检查；

3、项目总监次日通报监理日志（巡查记录表）检查情况，安排下周工作。

十、存档：

监理日志（巡查记录表）、C表按《资料管理制度》存档。

第五章监理工作预控制度

一、目的：

加强监理预控，掌握工作主动，提高管理水平，盈得社会信誉。

二、项目总体预控计划：

1、项目总监编写；

2、根据工程特点制定预控目标；

3、预控范围：

合法性、质量、进度、投资、安全、合同、协调。

4、项目监理机构进驻工地一月内完成；

5、项目监理机构会审；

6、项目总监审批；

7、监理部审查后当月报公司备案。

三、月预控工作计划：

1、项目总监组织编写；

2、根据总预控计划，结合工程进度进展情况制定；

3、每月25日制定下月的预控工作计划；

4、每月28日前报监理部、公司。

四、工程质量预控：

1、施工管理；

2、方案审查；

3、材料构配件设备质量；

4、施工操作过程；

5、施工机械设备；

6、环境影响因素；

7、专业交叉影响因素。

五、工程进度预控：

1、阶段目标的预控；

2、资源的落实；

3、政府批文、专业设计、专业分包、工程设备的进场、自然灾害等。

六、工程投资预控：

1、增加投资；

2、拨付款；

3、节约投资。

七、安全文明施工的预控：

1、人的安全；

2、安全管理；

3、安全生产；

4、施工设备和用电；

5、防火、防爆炸；

6、脚手架；

7、临设；

8、文明施工；

9、自然灾害；

10、外部环境因素、停电、毒气、毒品、侵蚀等方面。

八、合同管理的预控：

违反合同事件。

九、协调管理的预控：

1、人为因素可能产生矛盾；

2、施工总体程序有可能遭到破坏；

3、场地和空间可能发生矛盾；

4、施工相互影响；

5、成品保护；

6、外部道路、水电供应、委托加工、设计、城管等方面。

十、预控函件的要求：

1、根据月预控计划，结合工程进展发函件；

2、由专业监理工程师、监理员拟制；

3、项目总监审批；

4、事前发出。

十一、预控效果记录：

1、跟踪落实，并做好记录；拟发预控文件的监理人员，要负责跟踪落实并做好记录。

1、记录文件、公司存档。

工程项目监理工作预控要点

一、合法性预控点：

1、业主的各种报批文件齐全；

2、建设用地手续合法；

3、承建单位的资质、施工人员的资格；

4、参建单位不合法行为及出现的可能；

5、其它违法事件的可能发生。

以上不合法事件，要求及时拟发预控函件；落实不了，要拟发督办函件；还无法落实和解决，要及时上报政府主管部门。

二、质量预控点：

1、施工管理施工管理、技术管理、质量保证体系的建立健全。

人员素质，质量意识，人员资质的审查，特殊工种持证上岗，质量管理人员到位。

2、方案审查

施工图纸会审、施工组织设计，施工方案，专项技术交底，新方法、新工艺、强制性标准执行情况等。

3、材料、构配件、设备生产厂家的资质、生产能力、质量信誉、运输、装卸过程；进场检验质量保证书、出厂合格证、表观质量、数量、规格。

不合格品退场。

4、施工操作操作方法、工艺、及人员的专业化、素质，新工艺使用，质量管理人员不到位、测试、放线等。

5、施工机械施工机械的能力、容量能否满足施工需要；供水、供电能力和是否能正常供应；设备的维护保养；设备的进退场时间。

6、环境因素气候、水、电、道路畅通、检测实验室、污染等。

7、专业交叉影响界面搭接、步调统一，成品保护。

8、分部工程验收工程完善收尾、控制资料齐备、各种检测完成、注意事项。

9、专项工程验收向业主发提醒函件：

电梯、规划、人防、环保、燃气、消防、档案验收时间、组织参验，注意事项。

10、单位（单项）工程预验收督促工程的收尾完成，竣工资料齐备，承建商的自行检验完成，初验的方针、安排、初定时间，注意事项。

11、竣工验收

验收前应具备：

承建商提供“竣工报告”、“工程质量保修书”、“住宅质量保证书”、“住宅使用说明书”。

设计、勘察提供“质量检查报告”，监理提供“质量评估报告”。

初验问题应整改完，专项验收完毕、并拿到验收证书。

、进度预控点：

1、阶段目标基础工程、地下室、主体封顶、专业施工进场、主要设备安装、特殊分部验收、预验收、竣工验收。

2、资源落实人、资金、材料、施工设备等。

3、政府批文，专业设计，专业施工进场，工程设备进场，自然灾害等。

四、投资预控点：

1、阶段投资预控点（目标）

2、增加投资工程变更、工期变化、质量标准提高、决策失误等。

3、拨付款合同造价，预付款起扣点，质保金，付款方式，让利部分，奖、罚条款等。

4、节约投资合理化建议、方案、措施等。

5、经济签证月底发函件、说明未签证的原因和已签的汇总表

五、安全文明施工预控点：

1、人的安全安全意识、安全教育、培训，安全保护用品的使用。

特殊工种持证上岗，不安全人为因素及可能危及人身安全的方面等。

2、安全管理安全管理组织机构、安全生产责任制，安全管理制度、办法，安全施工方案，各种警示标牌等。

3、安全生产操作工艺方法，人员的安全防护，违章作业和危及他人的安全的方面等。

4、施工设备和用电大型设备的装拆、运输、运行、用电设备的接地、用电线路应采用三相五线制，用电开关应有接地保护装置，供电高压线路、电缆的保护等。

5、防火

现场消防组织机构、消防设施、火源及易燃物品的管理，电器设备和线路

6、脚手架脚手架的材质，下脚稳固，搭设方法，拉结，顶撑，跳板的栓牢，安全网，挑架，跑道，现浇钢筋砼模板的支撑体系等。

7、临设

工地办公、宿舍、仓库、工房等。

8、文明施工现场封闭管理、大门，五牌一图上墙，现场平面布置合理，道路畅通，场区排水畅通，文明卫生，材料堆放整齐，易燃易爆材料的保管、使用等。

9、自然灾害台风、大风、雨季、雷电等。

10、环境停水、停电、毒气、毒品、侵蚀、污染等。

六、合同管理预控：

参建单位没严格按合同执行的可能发生。

七、协调管理预控点：

1、人为因素可能产生的矛盾；

2、施工总体程序有可能遭到破坏；

3、场地和空间可能发生矛盾；

4、施工相互影响；

5、成品保护；

6、外部道路、水电供应、委托加工、城管等方面。

第六章经济技术签证管理制度

一、目的：

加强工程各类签证的管理，防止各种可能错误发生。

二、技术签证：

1、所有的分部公项工程验收，由总监或总监代表安排项目监理部至少二