监理部管理制度.docx
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监理部管理制度
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长
实
监
理有限公司福州分
司
监理项目部日常管理制度
(讨论稿)
2011年9月9日制定试行
目录
3
第一章人员调配制度
一、目的:
1、保证监理机构的人数及专业配套能满足政府和公司的要求;
2、保证总监组织高效团结稳定的监理机构开展工作;
3、公司及监理部严格管理监理机构,及时掌握人员调配情况。
二、项目总监组建监理机构:
1、监理部确定项目总监;
2、总监进场7天前制定监理机构人员进场计划;
3、总监兼管多个项目的,监理机构必须设有具备资质的总监代表;
4、监理机构人数、人员资质专业配套必须满足政府和公司要求;
5、总监将计划报监理部7日内审核;
6公司经营管理部备案。
三、项目总监申请调配人员:
1、总监根据工程进展情况调配监理机构人员;
2、总监填写人员调配计划申请;
3、变动人员3日内签署意见;
4、调配后的监理机构必须满足政府要求;
5、总监报监理部3日内审核;
6经营管理部备案;
7、调配后的监理机构人员书面报业主和通知承包商。
四、项目监理部之间调配人员:
1、由需求方填写调配计划申请,报经营管理部、监理部;
2、向需求的人员所在的项目监理部协商;
3、变动人员1日内签署意见;
4、总监3日内签署意见;
5、拟调人员的项目监理部3日内审批;
6、报经营管理部备案;
7、调配总监必须征得业主的书面同意;
8、总监调配后,按要求到政府主管部门办理变更手续;
9、新任总监必须由公司向业主发总监任命书,由项目监理部3日内到政府主管部
门备案;
10、调配后的项目监理机构必须满足政府和公司的要求;
11、调配后的项目监理机构人员书面通知业主和承包商。
五、公司调配人员:
1、监理部填写人员调配计划;
2、下发项目监理部;
3、调配总监必须征得业主的书面同意;
4、调配总监,必须到政府主管部门办理手续;
5、新任总监必须由公司向业主发任命书,由项目监理部3日内到政府主管部门备
案;
6、变动人员1日内签署意见;
7、总监3日内签署意见;
8、监理部3日内审批;
9、经营管理部备案;
10、调配后的监理机构都必须满足政府和公司的要求;
11、调配后的监理机构人员书面通知业主和承包商。
六、考核:
1、总监:
未经批准,擅自进行人员调整;
未经批准,擅自进行人员调整,监理机构不满足政府和公司要求
2、项目监理部:
未经批准,擅自进行人员调整;未经批准,擅自进行人员调整,监理机构不满足政府和公司要求;项目监理部调配人员后不在公司备案。
第二章项目监理机构办公管理制度
一、目的:
规范现场监理办公工作,提高监理服务形象。
二、项目监理机构人员:
1、监理机构进场后十天内,项目总监制定详细的机构人员分工,报监理部、经营管理部备案;
2、按公司确认的监理人员登记表两天内报送业主、承包商;
3、监理机构成员岗位调整须报监理部备案;
三、办公设备:
1、监理机构组建后七天内须配置办公设备;
2、办公设备包括:
计算机、打印机、有线电话、文件柜、数码相机、桌椅饮水器、茶具等;
3、监理机构成员必须自配手机,通讯费按规定补助;
4、市政工程须配备必要的交通工具。
四、现场办公室形象:
1、办公室面积一般不宜小于40m2;
2、具备独立办公条件后一周内完成办公室布置;
3、图纸、安全帽摆放整齐;
4、办公室门口挂标识牌;
5、采用公司统一宣传用语;
6、上墙图表:
总平面图、晴雨表、进度控制图、监理机构框图、岗位职责、监理工作流程图等;
7、项目总监(或其代表)须组织监理机构成员每日清扫办公室;
8、办公桌上物品摆放整齐,文件分类、放置有序;
9、禁止将有关技术(经济)签证单、设计文件(变更)、隐蔽验收签证单、工程联系单等重要工程资料随意放置。
五、办公安全、保卫:
1、监理人员进入施工现场须注意自身安全;
2、办公室无人时,离开办公室须随手锁门、关电;
3、样品室钥匙由专人保管;
4、办公室须装设防盗设施。
六、个人形象:
1、衣着工整、干净、整洁;
2、不得穿拖鞋、高跟鞋、休闲短裤上班;
3、注意个人在办公场所的举止形象;
4、监理人员工作过程中,待人接物不卑、不亢,使用礼貌用语;
5、在不同场合采用适当、合理的说话方式。
七、工作形象:
1、进入现场须戴安全帽;
2、隐蔽检查、巡查、旁站须随身携带卷尺、笔、笔记本和必要的检测工具;
3、检查发现的问题必须以书面文件的形式告知有关方;
4、提高预控工作在监理工作中的比重;
5、监理人员对现场发现的问题,须说到做到,做到记录到。
八、考勤:
1、项目总监进场后七天内制订现场作息时间计划;
2、现场作息时间计划报监理部、经营管理部备案;
3、工作时间因公离开工作现场,须提前向项目总监(或其代表)请示,否则按旷工处理;
4、请假一天,经项目总监(或其代表)批准《请假条》;
5、请假一天以上,须监理部批准;
6、项目总监(或其代表)在五一、十一、元旦前三天提交节假日作息计划,报监理部备案;
7、项目总监(或其代表)在春节前十五天提交假日作息计划,报监理部、经营管理部备案;
8、遵守考勤制度;
9、兼管监理工程师在当日上班工地记录考勤;
10、项目总监因公外出一天以上报监理部备案;
11、项目总监请假由监理部批准。
七天以上报经营管理部备案;
12、如夜间加班,项目总监(或其代表)合理调整休息时间。
九、工作纪律:
1、监理机构成员须挂牌上岗;
2、不得在办公室闲谈;
3、严禁在办公室玩电脑游戏、赌博;
4、办公(资料)室内资料非经项目总监(或其代表)许可,不得带出办公室;
5、不得泄漏所监理的工程需保密的事项;
6、维护公司利益和监理机构内部团结;
7、不得在工作期间看与工程无关的书、报;
8、除业主要求外,严禁与推销员洽谈,推销资料由资料员保管;
9、不得擅自接受业主额外的津贴;
10、不得接受所监理工程承包商和材料、设备供应商的任何津贴;
11、不得接受所监理工程承包商和材料、设备供应商不适当的宴请;
12、不得向所监理工程承包商和材料、设备供应商索、拿、卡、要;
13、不得在任何承建商或材料设备供应商或其它单位兼职;
14、工作期间不得饮酒;
15、上班不得迟到、早退;
16、无关人员不得带入办公室;
17、电脑搬离工地,须删除所有工程资料;
18、未经批准,不得擅自离开工作岗位;
19、未经批准,不得外出参加培训。
十、现场办公物品管理:
1、所有现场办公物品由专人负责管理;
2、办公物品遗失,由责任人负责赔偿;
3、办公电脑不得安装、使用游戏软件;
4、不得私自删除已安装的工程管理应用软件;
5、未经许可,严禁非监理人员使用现场办公电脑;
6、未经许可,不得利用办公电脑上网;
7、未经许可,不得允许外单位人员复印文件;
8、项目总监(或其代表)组织人员做好电脑、打印机的清洁、防尘工作;
9、未经许可,监理人员不得设置电话分机;
10、未经许可,监理人员不得利用办公电话线路上网;
11、项目总监(或其代表)须督促监理人员节约使用易耗品;
12、办公桌椅、文件柜须爱护使用,不得外借;
十^一、交通工具:
1、项目监理部根据工程需要配备;
2、非经许可,不得外借;
3、使用时遵守交通规则,注意安全;
4、如发生遗失,责任人按承担责任比例赔偿。
十二、规范与专业书籍:
1、项目总监提交工程监理所需规范与专业书籍目录,报监理部;
2、监理部负责提供本处监理项目所需规范与专业书籍;
3、规范与专业书籍由项目机构专人领取、保管;
4、监理机构领取的规范与专业书籍限监理机构内部成员使用,不得外借。
十三、监测设备:
1、项目总监根据工程监理的实际需要提交工程监测设备目录,报监理部;
2、监理部负责提供本处监理项目所需监测设备;
3、检测设备由项目机构专人领取、保管;
4、监理机构领取的检测设备不得外借。
十四、工作计划:
1、项目总监(或其代表)每周一制定本周工作计划;
2、工作计划应包含一周轮休计划;
3、每周工作计划月底报监理部。
十六、执行该制度的考核:
1、现场监理组机构设置及人员分工计划不符合要求,处以。
现场监理
组机构设置及人员分工计划未及时提交公司总工办审批,处以;
2、未挂牌上岗,处以;
3、办公室上班时衣着不整,处以;
4、办公室布置不符合要求,处以。
办公环境脏、乱,处以;
5、监理机构框图未上墙,处以。
无进度控制上墙图表,处以;
6上班迟到、早退,处以;
7、上班时间利用办公电脑玩游戏,处以;
8、泄露公司机密及与所监工程有关保密事项,处以;
9、拨打声(咨)讯电话,处以_。
利用办公电话线路私自上网,处以;
10、监理人员不廉洁,对有关责任人处以;
11、因保管、使用不当造成监理部、业主提供物品损害、丢失,处以
第三章工程会议制度
一、目的:
定期、高效地处理和协调与工程项目建设相关单位提出的有关事宜,规范现场监理服务
二、会议分类:
1、第一次工地会议;
2、开工预备会议;
3、监理例会;
4、专题会议;
5、(子)分部(专项)、单位工程验收会议。
三、第一次工地监理机构会议:
1、监理部负责人主持;
2、介绍工程情况,宣布工作纪律,提出工作要求;
3、监理机构进场后七天内召开第一次工地监理机构会议;
4、检查监理工作准备情况;
5、公司领导、监理部负责人、现场监理机构成员参加会议。
四、第一次工地会议:
1、建设单位或项目总监主持召开;
2、会议按《监理规范》的要求召开;
3、在签发开工令之前举行;
4、通报工程准备情况,介绍各参建单位等其他有关事项;
5、若委托项目总监召开开工预备会议,由项目总监指定专人通知业主、承包商参加。
如工程需要,须通知与本工程相关的设计人员和其他单位人员参与。
五、监理例会:
1、项目总监(或其代表)主持召开;
2、按约定时间召开工程例会,特殊情况可适当调整;
3、监理例会时间间隔为一周;
4、监管多个项目的专业监理工程师必须参加所监管项目的工程例会;
六、专题会议:
1、项目总监或业主主持召开;
2、如遇紧急处理一般问题,由专业监理工程师主持召开;
3、如需监理部、总工室参加会议,项目总监(或其代表)须提前通知;
4、需业主代表参加会议,须提前通知;
5、需承包方负责人、分包方负责人参加会议,须提前通知;
6、需设计人员参加会议,须提前通知;
7、需政府行政主管部门参加会议,须提前通知;7、如需专家参加会议,须提前通知,并向业主明确费用。
七、验收会议:
1、协助业主组织专项、单位(项)工程竣工验收;
2、专业监理工程师负责组织分项工程验收;
3、分部工程和竣工预验收由项目总监主持;
4、项目总监委派专人负责分部(专项)、竣工初步验收、竣工验收会议纪要整理;
八、会议纪要整理:
1、会议纪要由项目总监(或其代表)指定专人记录、编写;
2、会议纪要按照公司规定的格式编写;
九、会议纪要的审定、签发:
1、会议纪要的签发时间不得迟于会议后三个工作日;
2、如业主提出对会议纪要提前确认,须提前报业主;
3、如项目总监认为需业主提前确认,须提前报业主;
4、会议纪要由项目总监(或其代表)签发、审核。
十、会议纪要的确认:
1、会议纪要的确认方式可在《工程管理配合细则》中约定;
2、会议纪要需与会单位盖章确认。
须在《工程管理配合细则》中约定;
3、如政府部门要求参会单位盖章确认,须参会单位盖章确认;
4、涉及重大经济、技术、安全及进度、事故处理、争议调解等问题的专题会议纪要
由与会各方签字(章)确认;
5、项目总监(或其代表)对纪要内容的真实性负责。
十^一、会议纪要的存档:
按《资料管理制度》收集、整理,定期上交公司资料室存档。
十二、执行该制度的考核:
1、监理例会召开时间间隔超过两周时间,处以。
特殊情况应附总监理工程师的书面解释;
2、会议纪要格式不符合要求,处以。
签发时间不符合要求,处以;
3、会议纪要的存档、备案方式不符合规定,处以;
第四章旁站与巡视监理管理制度
一、目的:
规范现场监理工作内容,提高监理工作质量。
二、原则:
1、重要部位、关键工序施工实行旁站监理;
2、做好日常巡视检查监理工作。
第一节施工旁站监理规定
一、房屋建筑基础工程旁站监理的部位:
1、地基处理;
2、土方回填;
3、砼灌注桩浇筑;
4、预应力管桩施工;
5、基桩静载试验过程;
6地下连续墙、土钉墙、后浇带及其他结构砼施工;
7、防水砼浇筑;
8、卷材防水层;
9、钢结构安装二、房屋建筑主体结构工程旁站监理的部位:
1、梁柱节点钢筋隐蔽过程;
2、砼浇筑;
3、预应力张拉;
4、装配式结构安装;
5、钢结构安装;
6、网架结构安装;
7、索膜安装;
8、屋面防水工程。
三、市政基础设施工程旁站监理的部位:
1、管沟土方回填;
2、土路基碾压;
3、路面结构稳定层拌和碾压;
4、路面砼浇筑;
5、路面沥青混合料摊铺;
6、桥梁砼浇筑;
7、桥梁预应力张拉;
8、装配式桥梁梁体安装。
四、安全生产旁站监理:
1、基坑(槽)、管沟土壁支撑施工及挖土作业;
2、防腐蚀工程;
3、拆除工程;
4、大型机械设备(塔吊、施工电梯、井架、桩机等)的安装与拆除;
5、高支模施工、支撑体系的安装与拆除;
6、大模板的吊装、堆放;
7、脚手架安装与拆除;
8、高处作业安全防护措施、安全装备;
9、焊接工程安全保证措施;
10、其他工程:
爆破、挖孔桩及燧道等的气体测试、吊架的安装与拆除等。
五、旁站监理方案制定:
1、监理机构组建后二十一天内完成方案制定,报监理部审查;
2、监理部七天内完成审批;
3、方案在审批后下发监理机构执行。
六、旁站监理人员:
旁站监理在项目总监的指导下,由现场监理人员具体实施。
七、旁站监理实施:
1、对旁站部位的施工进行现场跟班检查;
2、对施工中的连续作业,应安排人员换班,不得中断现场旁站监理工作;
3、旁站监理人员不得离开施工现场。
八、现场问题处理:
1、发现施工企业违规操作,应责令其立即整改;
2、施工企业拒绝整改时,立即向项目总监报告;
3、项目总监接到报告后,立即处理;
4、不能有效制止施工企业违规行为时,应将情况上报业主和政府主管部门;
5、凡报告政府有关主管部门的事项,应同时报告监理部、公司。
九、旁站监理记录:
1、填写旁站监理记录;
2、旁站监理记录必须有施工企业现场质检人员签字;
3、旁站监理记录每班一份,当天完成。
十、旁站监理记录存档:
按《资料管理制度》统一存档。
第一节日常巡视检查监理规定一、日常巡视检查监理工作范围:
对施工现场的巡视、检查、检验、验收、实物计量、协调等工作,均属于日常巡视检查监理工作。
二、日常巡视检查监理时间要求:
监理人员每日必须上、下午各巡视检查一次,累计巡视检查时间不少于三个小时。
、监理员巡视检查监理工作责任:
1、保证巡视检查时间;
2、填写有关记录;
3、发现问题,立即向项目总监报告;
4、拟写整改(预控)监理通知,报项目监理工程师批准后发出;
5、跟踪落实。
四、专业监理工程师巡视检查监理工作责任:
1、保证巡视检查时间;
2、填写有关记录;
3、发现问题,及时处理并向项目总监报告;
4、签发整改(预控)监理通知,报项目总监批准后发出;
5、跟踪落实。
五、项目总监巡视检查监理工作责任:
1、保证每天巡视检查时间不少于两个小时(会议时间除外);
2、填写有关记录;
3、发现问题,立即处理;
4、发出监理通知;
5、跟踪落实。
六、巡视检查监理发现问题的处理:
1、发现施工企业违规操作,应责令其整改,并及时发出整改通知;
2、发现危及工程质量、施工安全的,应立即向项目总监报告,由项目总监采取应急措施,并迅速发出整改通知;
3、发现对后续施工或其他专业工程产生质量或安全隐患的,应责令施工单位整改,同时发出整改(预控)通知。
七、重大问题及时报告:
1、不能有效制止施工企业违规行为时,应将情况上报业主和政府有关主管部门;
2、凡报告政府有关主管部门的事项,应同时报告监理部、公司。
八、巡视检查监理记录:
1、每天填写监理日志(巡查记录表);
2、如某时间段进行了旁站监理工作,则该段时间只须填写《旁站监理记录表》
九、巡视检查监理记录的检查:
1、项目总监每周检查监理人员的C表填写情况;
2、每周五下午下班前半小时将监理日志(巡查记录表)交项目总监检查;
3、项目总监次日通报监理日志(巡查记录表)检查情况,安排下周工作。
十、存档:
监理日志(巡查记录表)、C表按《资料管理制度》存档。
第五章监理工作预控制度
一、目的:
加强监理预控,掌握工作主动,提高管理水平,盈得社会信誉。
二、项目总体预控计划:
1、项目总监编写;
2、根据工程特点制定预控目标;
3、预控范围:
合法性、质量、进度、投资、安全、合同、协调。
4、项目监理机构进驻工地一月内完成;
5、项目监理机构会审;
6、项目总监审批;
7、监理部审查后当月报公司备案。
三、月预控工作计划:
1、项目总监组织编写;
2、根据总预控计划,结合工程进度进展情况制定;
3、每月25日制定下月的预控工作计划;
4、每月28日前报监理部、公司。
四、工程质量预控:
1、施工管理;
2、方案审查;
3、材料构配件设备质量;
4、施工操作过程;
5、施工机械设备;
6、环境影响因素;
7、专业交叉影响因素。
五、工程进度预控:
1、阶段目标的预控;
2、资源的落实;
3、政府批文、专业设计、专业分包、工程设备的进场、自然灾害等。
六、工程投资预控:
1、增加投资;
2、拨付款;
3、节约投资。
七、安全文明施工的预控:
1、人的安全;
2、安全管理;
3、安全生产;
4、施工设备和用电;
5、防火、防爆炸;
6、脚手架;
7、临设;
8、文明施工;
9、自然灾害;
10、外部环境因素、停电、毒气、毒品、侵蚀等方面。
八、合同管理的预控:
违反合同事件。
九、协调管理的预控:
1、人为因素可能产生矛盾;
2、施工总体程序有可能遭到破坏;
3、场地和空间可能发生矛盾;
4、施工相互影响;
5、成品保护;
6、外部道路、水电供应、委托加工、设计、城管等方面。
十、预控函件的要求:
1、根据月预控计划,结合工程进展发函件;
2、由专业监理工程师、监理员拟制;
3、项目总监审批;
4、事前发出。
十一、预控效果记录:
1、跟踪落实,并做好记录;拟发预控文件的监理人员,要负责跟踪落实并做好记录。
1、记录文件、公司存档。
工程项目监理工作预控要点
一、合法性预控点:
1、业主的各种报批文件齐全;
2、建设用地手续合法;
3、承建单位的资质、施工人员的资格;
4、参建单位不合法行为及出现的可能;
5、其它违法事件的可能发生。
以上不合法事件,要求及时拟发预控函件;落实不了,要拟发督办函件;还无法落实和解决,要及时上报政府主管部门。
二、质量预控点:
1、施工管理施工管理、技术管理、质量保证体系的建立健全。
人员素质,质量意识,人员资质的审查,特殊工种持证上岗,质量管理人员到位。
2、方案审查
施工图纸会审、施工组织设计,施工方案,专项技术交底,新方法、新工艺、强制性标准执行情况等。
3、材料、构配件、设备生产厂家的资质、生产能力、质量信誉、运输、装卸过程;进场检验质量保证书、出厂合格证、表观质量、数量、规格。
不合格品退场。
4、施工操作操作方法、工艺、及人员的专业化、素质,新工艺使用,质量管理人员不到位、测试、放线等。
5、施工机械施工机械的能力、容量能否满足施工需要;供水、供电能力和是否能正常供应;设备的维护保养;设备的进退场时间。
6、环境因素气候、水、电、道路畅通、检测实验室、污染等。
7、专业交叉影响界面搭接、步调统一,成品保护。
8、分部工程验收工程完善收尾、控制资料齐备、各种检测完成、注意事项。
9、专项工程验收向业主发提醒函件:
电梯、规划、人防、环保、燃气、消防、档案验收时间、组织参验,注意事项。
10、单位(单项)工程预验收督促工程的收尾完成,竣工资料齐备,承建商的自行检验完成,初验的方针、安排、初定时间,注意事项。
11、竣工验收
验收前应具备:
承建商提供“竣工报告”、“工程质量保修书”、“住宅质量保证书”、“住宅使用说明书”。
设计、勘察提供“质量检查报告”,监理提供“质量评估报告”。
初验问题应整改完,专项验收完毕、并拿到验收证书。
、进度预控点:
1、阶段目标基础工程、地下室、主体封顶、专业施工进场、主要设备安装、特殊分部验收、预验收、竣工验收。
2、资源落实人、资金、材料、施工设备等。
3、政府批文,专业设计,专业施工进场,工程设备进场,自然灾害等。
四、投资预控点:
1、阶段投资预控点(目标)
2、增加投资工程变更、工期变化、质量标准提高、决策失误等。
3、拨付款合同造价,预付款起扣点,质保金,付款方式,让利部分,奖、罚条款等。
4、节约投资合理化建议、方案、措施等。
5、经济签证月底发函件、说明未签证的原因和已签的汇总表
五、安全文明施工预控点:
1、人的安全安全意识、安全教育、培训,安全保护用品的使用。
特殊工种持证上岗,不安全人为因素及可能危及人身安全的方面等。
2、安全管理安全管理组织机构、安全生产责任制,安全管理制度、办法,安全施工方案,各种警示标牌等。
3、安全生产操作工艺方法,人员的安全防护,违章作业和危及他人的安全的方面等。
4、施工设备和用电大型设备的装拆、运输、运行、用电设备的接地、用电线路应采用三相五线制,用电开关应有接地保护装置,供电高压线路、电缆的保护等。
5、防火
现场消防组织机构、消防设施、火源及易燃物品的管理,电器设备和线路
6、脚手架脚手架的材质,下脚稳固,搭设方法,拉结,顶撑,跳板的栓牢,安全网,挑架,跑道,现浇钢筋砼模板的支撑体系等。
7、临设
工地办公、宿舍、仓库、工房等。
8、文明施工现场封闭管理、大门,五牌一图上墙,现场平面布置合理,道路畅通,场区排水畅通,文明卫生,材料堆放整齐,易燃易爆材料的保管、使用等。
9、自然灾害台风、大风、雨季、雷电等。
10、环境停水、停电、毒气、毒品、侵蚀、污染等。
六、合同管理预控:
参建单位没严格按合同执行的可能发生。
七、协调管理预控点:
1、人为因素可能产生的矛盾;
2、施工总体程序有可能遭到破坏;
3、场地和空间可能发生矛盾;
4、施工相互影响;
5、成品保护;
6、外部道路、水电供应、委托加工、城管等方面。
第六章经济技术签证管理制度
一、目的:
加强工程各类签证的管理,防止各种可能错误发生。
二、技术签证:
1、所有的分部公项工程验收,由总监或总监代表安排项目监理部至少二