医院内部审计工作计划范文.docx

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医院内部审计工作计划范文

医院内部审计工作计划范文

医院内部审计工作计划范文

201X年在院领导的支持下,在上级主管部门的指导帮助下,我们审计科全体同志认真学习、领会十七大会议精神，一如既往地贯彻和落实《审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》和国家相关法律法规。

以医院工作为中心，结合内审工作实际，紧紧围绕我院的热点、重点、难点问题开展审计工作，充分发挥内审的监督和服务职能，为医院领导及时提供决策依据。

共开展各项审计10余项，为医院节约了资金。

在深化医疗体制改革，促进廉政建设，加强财务管理，提高经济效益等方面，真正起到了经济卫士和参谋助手的作用。

一.基础建设201X年是我院迅速发展的一年，医疗、科研、管理工作有条不紊的开展，为我们搞好工作提供了有力保证。

我们审计科认真贯彻落实卫生局、审计局等上级部门的指示精神，结合我院实际，在做好审计工作的同时，积极配合其它各项工作的开展。

坚持完善自我，提高认识的原则，努力完善审计制度，健全审计机构，调整人员结构。

1、规范了审计工作流程，按照201X年审计工作计划，进一步加强了对院内各经济项目的监管。

2、参与制定了医院物资采购、设备管理及相关规章制度若干项。

规范了经济行为，使审计工作进一步走向法制化、制度化和规范化。

3、在审计部门单独成立时，进一步明确了审计工作人员的职责和权限。

使内审工作的内部监督职能进一步得到体现，可以更好的为领导提供决策依据。

4、调整人员的知识和年龄结构,新增专业审计人员1名，加强了审计队伍建设。

二.学习及培训强化措施，进一步提高审计人员的业务素质和政治素质，使我院每个内审人员都真正成为思想领先、业务过硬、技能娴熟、务实高效的工作高手。

1、参加审计厅、市审计局、市卫生局规财处召开的培训班，获取了大量审计工作信息及先进工作经验。

2、与南昌市第九医院、江西省精神病医院等审计人员相互交流，共同探讨审计工作新思路。

3、加强自身业务素质的学习，积极进行学术研究和探讨。

三、具体审计工作

1、参与后勤维修审计随着医院业务不断的扩大，后勤管理部门所涵盖的内容也越来越丰富，这就要求我们须建立健全管理制度。

我们参与制定了一系列后勤管理的规章和措施，对零星维修每月审计一次，对基建维修的每个项目都进行审计，截止到6月底，共为医院节省开支1000余元。

为推动医院的后勤发展起到了应有的作用。

2、参与财务收支审计做好医院财务账面审计工作，为保证医院财务账面的合法性、合理性、准确性，我科室配合审计局对医院xxx年财务收支情况进行审计，对存在的问题进行了及时有效的整改，进一步规范了财务制度，为领导提供了决策依据，为医院的改革和发展做出了贡献。

3、参与各项招投标工作审计随着医院业务的迅速发展，加强内部管理，强化内部监督机制就显得尤为重要。

医院工程建设和物资采购是与市场紧密相联的，要实现对工程建设和物资采购工作的有效控制，就必须用各项规章制度来规范和约束。

我们参与制定招投标程序的相关规定并监督实施。

在招投标工作中真正坚持公开、公正、公平的原则。

根据《政府采购管理办法》要求，我科室切实加强了对单位采购活动的监督，尤其是对药品、医疗器械等招标采购，进一步预防了商业贿赂的发生。

在这半年工作中，单位六个项目的招标工作，我科室全程监督，严肃招投标纪律，较好地保证了招标过程严格按照程序和要求，公开、公平、公正地顺利进行。

为单位节约资金万余元

4、参与物价审计为了加大医疗收费的监督，我科室每个月定期对出院病历、运行病历及药房处方批价的情况进行检查，截止到6月底，发现20多份出院病历，30多份运行病历存在“三单不符”的现象，并及时做出了整改。

5、参与专项支出审计科研工作是医院发展的一项至关重要的工作，我们集中力量加强对科研专项资金的审计监督，使这些资金充分发挥作用和效益。

半年来我们开展科研经费审签10项，促进了科研工作的发展。

四.工作体会

1.领导的重视与支持是搞好内审工作的关键。

领导的重视程度越高，内审工作就越有依靠，发挥的作用也就越大。

我们在认真做好工作的同时，注重同上级领导的交流，不定期汇报工作情况，争取领导的信任，取得了领导对内审工作的高度重视和大力支持。

健全的审计机构，合理的人员结构及知识结构是做好审计工作的基础条件。

在院领导的高度重视和帮助下，审计机构不断得到完善，工作效率明显提高。

合理的人员配置和人员结构便于工作的顺利开展，为我院审计工作的长远发展奠定了坚实基础。

3.内审要树立服务意识。

内审工作的性质决定了审计工作必须坚持监督与服务并重，寓监督与服务之中。

内部

附送：

医院冰冻天气应急预案（2篇）

医院冰冻天气应急预案（2篇）

医院冰冻天气应急预案

今年元旦以来，xx市普遍出现了持续的低温雨雪天气。

按照区卫生局文件精神，xxx院及时做出部署，认真落实应对

低温雨雪天气和卫生应急工作措施，为确保患者看病就医正常，保护人民群众身体健康，制定以下应急预案：

一、目的：

全院职工要充分认识做好低温雨雪冰冻天气卫生应急工作的重要性，把低温雨雪冰冻天气卫生应急工作作为当前一项迫

切的重要任务，积极应对。

要加强领导，及早安排，明确责任，结合单位工作实际，制定和完善低温雨雪冰冻灾害卫生应急预案，全面落实各项制度和措施，及时、规范、高效做

好低温雨雪冰冻天气可能导致灾害的紧急医疗救援等应急处置工作，努力将灾害对人民群众造成的损害降到最低程度。

二、组织机构：

成立低温雨雪冰冻天气应急领导小组：

组长：

xx院长

成员：

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

三、应急处置

1、卫生院要做好患者院内就医时的安全防范工作，设置防滑设施、警示标示等，方便患者就医，要切实做好医疗安全、消防

安全、水电煤气安全、行车安全等安全生产工作，确保天气灾害发生后，能确保本单位日常医疗卫生活动正常开展，保证人员自身安全，维护正常工作秩序。

2、加强疫情和灾情监测、预警分析，及时、规范、有效处置突发事件。

认真落实应对低温雨雪天气的人员、药品、车辆、物

资、预案准备，确保人民群众正常就医。

3、组织除冰扫雪行动，组织医务人员每天对责任路段进行除冰扫雪，以防滑倒摔伤事故。

4、是加强值守畅通信息，卫生院要加强应急和领导带班值班工作，严格执行24小时值班制度和领导带班制度，确保信息联

络畅通。

密切关注雨雪、冰冻受灾灾情，一旦发生灾情，迅速报告，有效处置，做好灾区伤病情、传染病疫情、突发公共卫生事

件、卫生系统受损情况、灾害卫生应急工作情况的信息报告。

xxxx院24小时值班电话：

xxxxxxxx

医院冰冻天气应急预案

为了在高温、暴雨、大雪等恶劣天气发生时，快速、有序、高效的进行应急处理，最大限度地降低环境对医院的危害，保障来院就医病人、家属和职工的安全，保证正常的医疗秩序，特制定本预案。

一、指导思想

以“三个代表”重要思想为指导，按照“预防为主、以人为本”的方针，坚持集中领导、统一指挥、职责明确、分工协作、规范有序、反应灵敏、的工作思路，建立综合性、标准化的应急体系。

二、应急体系目标

最大限度的降低极端天气对医院的危害，保障来院就诊病人、家属和职工的安全。

三、组织机构和职责

极端天气应急处理领导小组：

组长：

副组长：

组员：

职责：

全面负责医院因极端天气引起的各类应急处理工作的组织和领导以及“极端气应急预案启动命令”和“极端天气应急预案终止命令”的发布。

为使应急处理工作规范有序，运行高效，在极端天气应急处理领导小组下设三个小组，分别负责各自范围内的应急处理工作。

通讯保障组

组长：

副组长：

成员：

职

责：

接到“启动医院极端天气应急预案命令”后，立即通知各组组长进入极端天气应急预案实施程序，根据现场情况随时调度、协调各组，并负责传达应急实施程序终止命令。

物资供应组

组长：

副组长：

组员：

职责：

负责抢险所用一切物资的采购、保管和回收。

接到抢险命令后，立即赶到医院，将抢险工具分发给抢险组，负责安放防滑警示牌、警戒带和地毯;抢险物资要及时收回和妥善保管，以备下次再用。

抢险物资：

平头铁锨，防滑警示牌，警戒带，地毯。

抢险组

组长：

副组长：

组员：

职责：

接到“启动医院极端天气应急预案命令”后，组长负责分发工具，各负责人立即召集保洁公司、机关、后勤人员进入极端天气应急预案实施程序，对划分的院内道路责任区进行清理，保证医院主要通道畅通和安全。

对于来院人员的道路行走安全。

根据应急实施程序终止命令停止抢险，组长负责收回工具。

四、应急流程

高温、暴雨、大雪等恶劣天气发生时，由应急预案领导小组组长或副组长负责向通讯组发出“极端天气应急预案启动命令”，各组进入应急实施状态。

通讯组负责通知物资保障组和抢险组，组织、调动、协调应对突发性、灾害性气象实施自救;各组组长按照职责分工负责相关人员的集合、调度和任务分配，执行应急实施程序，抢险组组长及时向应急预案领导小组汇报现场情况，由应急预案领导小组组长根据情况下达应急实施程序终止命令，各组组长接到应急实施程序终止命令后，方可停止应急实施工作，并做好相应的善后工作，迅速恢复医院正常秩序。

五、保障措施

人员保障

极端天气领导小组及各小组成员应明确各自职责，在灾害多发季节要加强警惕，一旦发现极端天气苗头，提前做好应急准备，随时赴岗待命。

物资保障

药械采供科、后勤服务中心平时做好做好应急物资的采购、储备工作，以备不时之需。

制度保障

极端天气应急处理领导小组定期对各小组的应急准备工作进行监督检查，发现遗漏，勒令改正。

总值班电话保证24小时开通，确保在极端天气发生后第一时间听从极端天气应急处理领导小组指令，进入应急处理流程。

破坏性洪涝发生后，很可能造成建筑物、构筑物倒塌、人员伤亡、设备损坏;很可能发生火灾、爆炸、化学危险物品大量外泄等次生灾害。

洪水应急程序主要适用于企业所在的区域历史上有洪水记录或可能发生洪水时对可能事故的预防和发生事故后的应急。

该程序根据各个不同的企业所能承受的不同洪水强度，考虑气象中心发布的应采取的洪水应急措施来制定具体的程序

此程序应与当地的应急救援部门和气象服务中心发布的需采取的措施紧密联系。

程序中的事故预防措施应包括对洪水预兆标志的识别，以实现在洪水到来之前或气象中心发布洪水警报之前，采取必要的预防性措施。

在事故应急措施中，应列出在洪水应急中需采取的特别行动，例如，对需要用沙包填充区域的划分、沙包的获得和补充、重要设备的移动、对建筑物的记录、疏散路线的确认、汽车特别是储罐车的防滑等各项具体措施。

1.灾害预警

凡气象台发布高温、特大暴雨、风暴或台风等紧急警报，企业应急预案领导小组全体人员进入紧急应急状态。

小组成员应指挥各施工班组做好防高温防汛准备，如准备好沙袋、加固临时建筑的门窗及各类机械设备的入库措施。

同时小组领导应向公司领导报告防汛情况，听从统一调度指挥。

灾害防治

一旦发生台风或水汛的苗头，应急预案领导小组成员应立即奔赴现场，组织抢险工作。

要求施工人员切断一切电源，同时有序疏散人员和物资到安全区域。

若发现人员伤亡应及时组织抢救，并向上级领导及时汇报。

3.防灾措施

坚持安全第一的思想，管理人员和班组长必须以身作则，把具体工作落实到每一个工作人员中。

保证安全生产计划，落实生产责任，确保防止极端天气的多项具体措施的落实。

定期与季节性检查相结合，防止各类事故的发生，对事故隐患和苗头，认真分析原因，提出和落实改进方案。

落实天气预报上墙公布制度。

设有专人负责每天将当地气象台的预报内容填写好，遇高温、暴雨应使用警示提醒。

所有机械设备、电气箱做好用电安全检查工作，做好防汛的多项设备保护工作。

架空电缆，过路电缆需认真检查，确保抗风抗暴雨能力，以防损害人身安全和危及财产。

做好医院，宿舍、仓库、办公室的抗灾能力，对存在隐患的住房及时做好修理和预防措施。

对存在隐患的危房需马上做好转移与安置工作。

对已完工的箱涵接头井盖需采取必要的防范设施，对施工中的箱涵基坑应备足水泵，做好暴雨排水准备。

4.救护和疏散

根据“救人重于救灾”的原则和企业防灾演练操作规程，首先是拨打救护电话和抢救被灾害围困的工作人员，与此同时有序疏散人员和物资至安全区域。