涞源县工商业联合会.docx
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涞源县工商业联合会
涞源县工商业联合会
2017年部门预算信息公开
按照《预算法》规定，现将涞源县工商业联合会2017年部门预算公开如下：
第一部分:
部门职责及机构设置情况
一、部门职责
（一）参政议政、社会服务等事项。
增强组织凝聚力和社会影响力，提升参政议政水平。
组织经贸洽谈、招商引资等经济活动，助力县域经济发展；
（二）组织开展调研，向县政协提交大会发言和集体提案，反映社情民意，与县政府对口单位紧密联系，开展各种活动及相关会议;
（三）积极搭建服务平台，举办招商会、银企对接会、招商引资，民企活动及法律维权、科技进民企活动。
加强与知名企业的合作交流。
组织会员企业参与农村面貌改造提升行动、社会扶贫和公益事业；
（四）组织建设及宣传教育、培训等事项,发展工商联会员、指导基层工商联组织建设；组织培训、思想政治教育，对非公有制经济优秀事迹进行宣传等事项；
（五）贯彻省市工商联组织建设工作方针，指导全县各级组织的建设，维护会员合法权益，组织换届、培训、思想教育和基层建设工作，对非公有制经济优秀事迹进行宣传，指导全县各级组织建设。
提升民营企业家素质，推进民营企业文化建设，提升工商联工作影响力；
（六）综合性事务管理等事项，保障工商联各项工作顺利开展；
（七）档案、信息、机关各类会议、财务、机要、保密、安全保卫、固定资产、车辆等管理和后勤保障工作。
保证工商联日常工作正常运转。
二、机构设置
部门机构设置情况
单位名称
单位性质
单位规格
经费保障形式
涞源县工商业联合会
行政
正科级
财政拨款
第二部分：
部门预算安排的总体情况
1、收入说明
2017年涞源县工商业联合会年初部门收入预算总额为104.97万元。
其中：
一般公共预算收入104.97万元。
2、支出说明
2017年部门支出安排预算总额104.97万元。
基本支出102.97万元
其中：
人员经费96.53万元
日常公用经费6.44万元
项目支出2万元
其中：
本级支出2万元
3、比上年增减情况
本年度预算收支安排104.97万元，较上年增加3.98万元。
其中:
基本支出增加3.98万元，主要是人员经费增加3.98万元（调资增长）。
第三部分：
机关运行经费安排情况
涞源县工商业联合会运行经费安排6.44万元，其中办公费0.6万元，电费0.6万元、邮电费0.54万元，差旅费1.2万元，公务用车运行维护费2.5万元。
第四部分：
财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
“三公”经费预算情况及增减变化原因
单位：
万元
项目名称
2016年度预算
2017年度预算
增减金额
变化原因
因公出国经费
0
0
0
无增减变化
公务用车购置经费
0
0
0
无增减变化
公务用车运行经费
2.5
2.5
0
与上年持平，无增减变化。
此款作为公车改革后租用车辆费用。
公务接待费支出
1
1
0
与上年持平，无增减变化。
合计
3.5
3.5
0
2017年，我单位针对三公经费支出制定了严格的管理制度，认真执行中央“八项规定”，厉行节约，杜绝浪费。
无增减变化。
第五部分：
绩效预算信息
一、绩效目标：
（一）总体目标：
参与我县党政方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，参政议政，民主监督；引导会员积极参与我县经济建设，推动社会主义市场经济体制逐步完善，促进社会全面进步；做工商界代表人士政治安排的推荐工作；在非公有制经济人士中，宣传、贯彻党和国家的方针政策，加强思想政治工作，推动企业文化建设，引导会员做中国特色社会主义事业的建设者；代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议；为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务；开展工商专业培训，帮助会员改进经营管理，完善财会管理，提高生产技术和产品质量；组织会员举办和参加各种对内对外展销会、交易会，帮助会员开拓国内市场；增进工商社团及工商经济界人士的联系和友谊，促进经济、技术和贸易合作；办好会办企业、事业；承办政府和有关部门的委托事项。
（二）职责分类绩效目标：
参政议政、社会服务等事项
组织开展调研，向县政协提交大会发言和集体提案，反映社情民意，与省政府对口单位紧密联系。
开展各种相关业务活动及会议。
积极搭建服务平台，举办招商会、银企对接会、民企入冀、走出去、招商引资及法律维权、科技进民企活动。
加强与国内外知名企业、海外工商社团的合作交流，组织会员企业参与农村面貌改造提升行动、社会扶贫和公益事业。
发展工商联会员，指导基层工商联组织建设等各项工作
贯彻全国工商联组织建设工作方针，指导全县工商联各级组织的建设，维护会员合法权益；组织换届，培训、思想政治和基层建设工作；对非公有制经济优秀进行宣传。
二、部门职责-工作活动绩效目标
766工商业联合会
单位：
万元
职责活动
年度预算数
内容描述
绩效目标
绩效指标
评价标准
优
良
中
差
参政议政
参政议政、社会服务等事项
增强组织凝聚力和社会影响力，提升参政议政水平。
组织经贸洽谈、招商引资等经济活动，助力县域经济发展。
参政议政
组织开展调研，向县政协提交大会发言和集体提案，反映社情民意，与县政府对口单位紧密联系。
开展各种活动及相关会议
2017
提升参政议政水平，为社会发展建言献策。
提交数量
≥4
3
2
提升参政议政水平，为社会发展建言献策。
反映向县政协大会提交的集体提案数量
≥4
3
2
社会服务
积极搭建服务平台，举办招商会、银企对接会、招商引资，民企活动及法律维权、科技进民企活动。
加强与知名企业的合作交流。
组织会员企业参与农村面貌改造提升行动、社会扶贫和公益事业。
2017
引导会员积极承担社会责任，热心公益事业发挥工商联在政府管理和服务非公有制经济中的助手作用，助力县域经济发展
反映银企对接会次数
≥3
2
1
引导会员积极承担社会责任，热心公益事业发挥工商联在政府管理和服务非公有制经济中的助手作用，助力县域经济发展
反映为企业提供法律维权次数
≥4
3
2
引导会员积极承担社会责任，热心公益事业发挥工商联在政府管理和服务非公有制经济中的助手作用，助力县域经济发展
反映组织招商引资活动次数
≥4
3
2
组织建设
组织建设及宣传教育、培训等事项
发展工商联会员、指导基层工商联组织建设；组织培训、思想政治教育，对非公有制经济优秀事迹进行宣传等事项。
组织建设及宣传教育、培训
贯彻省市工商联组织建设工作方针，指导全县各级组织的建设，维护会员合法权益，组织换届、培训、思想教育和基层建设工作，对非公有制经济优秀事迹进行宣传。
2017
指导全县各级组织建设。
提升民营企业家素质，推进民营企业文化建设，提升工商联工作影响力。
新会员参与培训的合格人数占总人数的比率
≥95%
≥90%
≥80%
指导全县各级组织建设。
提升民营企业家素质，推进民营企业文化建设，提升工商联工作影响力。
全年举办培训的人次
≥40
≥35
≥30
指导全县各级组织建设。
提升民营企业家素质，推进民营企业文化建设，提升工商联工作影响力。
参加培训新会员占全部新会员的比率
100%
≥90%
≥80%
工商联事务管理
2.00
综合性事务管理等事项
保障工商联各项工作顺利开展
综合事务管理
2.00
档案、信息、机关各类会议、财务、机要、保密、安全保卫、固定资产、车辆等管理和后勤保障工作。
2017
保证工商联日常工作正常运转
综合事务工作任务完成情况
100%
≥95%
≥90%
第六部分：
政府采购预算情况
2017年我单位无政府采购预算。
第七部分：
国有资产信息情况说明
涞源县工商业联合会2016年末固定资产总金额0.79万元（详见下表）。
2017年无拟购置情况。
涞源县工商业联合会固定资产占用情况表
截止时间：
2016年12月31日
项 目
数量
价值（单位：
万元）
固定资产总额
—
0.79
1、房屋（平方米）
—
0
其中：
办公用房（平方米）
—
0
2、车辆（台、辆）
—
0
3、单价在20万元以上的设备
—
0.00
4、其他固定资产
—
0.79
第八部分：
名词解释
1、财政拨款收入：
指县级财政当年拨付的资金。
2、其他收入：
指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。
3、基本支出：
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4、项目支出：
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5、“三公”经费：
纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6、机关运行费：
为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
7、公务费：
包括办公费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、一般会议费和物业管理费之和。
第九部分：
其他需说明的事项
无其他需说明的事项。
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