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版管理手册

QB

陕西建工安装集团有限公司企业标准

版次／修订状态：

B／0QB/SAN1000—2015

质量、环境和职业健康安全

管理手册

2015年03月01日发布2015年03月10日实施

陕西建工安装集团有限公司发布

颁布令

集团公司遵循GB/T19001－2008∕ISO9001:

2008《质量管理体系要求》GB/T24001—2004《环境管理体系要求及使用指南》和GB/T28001—2011《职业健康安全管理体系要求》、GB/T50430—2007《工程建设施工企业质量管理规范》四个标准体系共有的原理、思想和方法，以GB/T50430—2007《工程建设施工企业质量管理规范》为框架，结合集团公司的经营活动和管理特点，将四个管理标准进行了必要的整合，制定了《质量、环境和职业健康安全管理手册》（简称“一体化管理手册”）。

集团公司确定了质量、环境和职业健康安全管理方针、目标和指标；制定的“一体化管理手册”具体描述了集团公司质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系及其要求，是指导集团公司实施、保持和持续改进质量、环境和职业健康安全管理的行为准则，,现予以批准并发布，自2015年03月10日起实施，要求全体员工认真学习、贯彻执行。

同时废止集团公司QB/SAN1000-2012年版《质量、环境和职业健康安全管理手册》。

此令

总经理：

2015年03月01日

管理方针和目标

集团公司一体化管理方针：

诚信、守法、求实、创新

关爱生命、奉献精品、保护环境

管理方针释义：

诚信：

坚持用户至上、服务至诚、信守承诺的宗旨，不断增强顾客满意，提高企业商誉；

守法：

自觉遵守有关法律法规要求，产品与服务质量、环境保护与安全生产及员工行为与之相符合；

求实：

以人为本，创造宽松、和谐的环境，通过科学决策，实行精细管理，严谨踏实，务求实效；

创新：

依靠科技创新和管理创新，结合顾客和相关方需求，不断改进，使企业处于可持续发展的良性状态；

关爱生命：

采取措施消除或减少安全危害，预防事故事件发生；提高职业健康安全意识，为员工和外来人员提供健康安全保障；

奉献精品：

精心策划、精心组织、精心生产，为顾客提供满意的产品；

保护环境：

坚持污染预防，提高员工环保意识，不断改善环境行为，保护周围环境。

管理目标：

（1）严格履行合同，合同履约率100％。

（2）顾客满意度测评年度平均值达到90分以上。

（3）产品（工程）质量符合现行施工验收规范、质量评定标准及顾客要求；内控质量指标：

单位工程交验合格率100％。

（4）杜绝重大事故，年事故频率不超过5‰；施工现场“安全达标”合格率100％，优良率60％以上。

（5）粉尘、噪声、污（废）水排放符合当地规定；杜绝油品、化学危险品泄露、遗撒或污染；最大限度节能降耗。

目录

1．0总则1

2．0应用与术语1

2.3引用标准1

2.4术语和定义2

2.5其他术语和定义2

3．0质量、环境和职业健康安全管理体系3

3.1一般规定3

3.2管理方针和管理目标3

3.3管理体系的策划和建立5

3.5文件管理6

3.5.1总则6

3.5.2管理手册6

3.5.3文件控制6

4．0组织机构和职责7

4.1管理体系策划7

4.2管理职责和权限7

4.2.1职责和权限7

4.3沟通、参与和协商16

4.3.1沟通16

4.3.2参与和协商17

4.4策划17

4.4.1管理目标和指标的策划17

4.4.2工程质量目标的策划17

4.4.3环境因素识别与评价18

4.4.4危险源辨识、风险评价和风险控制18

4.4.5法律、法规和其他要求19

4.4.6管理方案19

4.4.7以顾客为关注焦点20

5．0人力资源管理20

5.2人力资源的配置20

5.2.1岗位需要及能力的确认20

5.2.2意识教育21

5.2.3考核制度21

5.3培训21

5.4基础设施与工作环境21

5.4.1基础设施：

21

5.4.2工作环境22

6.0施工机具和计量器具管理22

6.1施工机具管理22

6.2计量器具管理22

7.0投标及合同管理23

7.2与产品有关要求的确定、评审23

7.3合同管理23

7.4与顾客沟通23

8.0建筑材料、构配件和设备管理24

8.2采购过程24

8.2.1物资采购过程的控制24

8.3采购信息24

8.4采购物资的验证25

8.5采购物资的现场管理25

8.6顾客提供材料、设备的管理25

9.0分包管理25

9.3集团公司对分承包商的评价包含以下内容及要求26

9.4分包工程项目实施过程的控制与管理26

10.0工程项目施工质量管理27

10.3工程项目施工前的策划27

10.4施工设计控制27

10.4.1设计和开发的策划27

10.4.2设计和开发输入28

10.4.3设计和开发输出28

10.4.4设计和开发评审28

10.4.5设计和开发验证28

10.4.6设计和开发确认28

10.4.7设计和开发更改的控制28

10.5施工准备管理与控制29

10.6施工过程质量控制29

10.7服务30

10.8产品防护30

10.9环境和职业健康安全运行控制31

10.10应急准备和响应31

11.0施工质量检查与验收32

11.1产品实施过程的监视与测量控制32

11.1.2竣工工程质量验评32

11.2施工/产品质量问题的处理33

11.2.1不合格品的控制33

11.2.2质量事故责任追究33

11.3不符合、事故与事件的控制33

11.3.2一般不符合的处置33

11.3.3事故、事件的处理33

11.4监视和测量设备的控制34

12.0质量管理自查与评价34

12.3绩效监测及合规性评价35

13.0信息与持续改进35

13.1信息收集与数据分析35

13.1.2数据分析36

13.2管理评审36

13.3持续改进与创新36

13.3.1持续改进36

13.3.2纠正措施37

13.3.3预防措施37

13.3.4管理与质量创新37

附图陕西建工安装集团有限公司一体化管理体系结构图

附录一程序文件目录

附录二相关管理制度目录

附录三质量、环境和职业健康安全管理体系职能分配表

附录四手册与标准条款对照表

附录五《手册》的管理规定

QB/SAN1000-2015

代替QB/SAN1000-2012

陕西建工安装集团有限公司

质量、环境和职业健康安全管理手册

1．0总则

本《手册》是集团公司遵照GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》、GB/T19001-2008《质量管理体系要求》、GB/T24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》和GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系要求》的要求而建立的质量、环境和职业健康安全管理体系（简称一体化管理体系）的描述，适用于集团公司有关质量、环境和职业健康安全管理的各个过程与活动；它是集团公司一体化管理体系活动的基本法规，是全体员工必须遵照执行的行为准则。

本《手册》充分展示和证实集团公司有能力满足顾客和相关方的要求，生产的产品质量、环境和职业健康安全行为符合现行法律法规要求；是一体化管理体系审核的主要依据。

通过一体化管理体系的有效实施，包括持续改进体系实施的有效性以及符合顾客与适用的法律法规要求，不断增强顾客的满意度和提高环境和职业健康安全绩效。

2．0应用与术语

2.1本《手册》应用于集团公司承接的建设工程施工、安装、服务与一、二类压力容器、电缆桥架、通风和空调部件、风管加工设备等工业产品生产中，实施质量、环境和职业健康安全管理的控制。

2.2集团公司按项目合同和顾客提供的设计文件及技术参数要求提供建设工程产品与工业产品，对GB/T19001—2008标准中“7.3设计和开发”的图纸设计部分进行删减，但保留对建筑智能、机电安装深化设计及部分加工产品（如一、二类压力容器、电缆桥架、通风和空调部件、风管加工设备等）的设计过程的控制要求。

2.3引用标准

GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范

GB/T19000-2008质量管理体系基础和术语

GB/T19001-2008质量管理体系要求

GB/T19004-2000质量管理体系业绩改进指南

GB/T24001-2004环境管理体系要求及使用指南

GB/T28001-2011职业健康安全管理体系要求

GB/T28002-2011职业健康安全管理体系实施指南

2.4术语和定义

本《手册》引用GB/T50430-2007、GB/T19001-2008、GB/T24001-2004和GB/T28001-2011标准和规范中的术语和定义。

2.5其他术语和定义

《标准》：

是GB/T19001、GB/24001和GB/28001三个标准的总体简称。

《规范》：

是指GB/T50430。

《手册》：

集团公司按照《标准》的要求，建立一体化管理体系而编制的质量、环境和职业健康安全管理手册。

一体化管理体系：

即质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系整合为一体化的管理体系的简称。

职业健康安全事务代表：

是指集团公司工会主席及基层工会主席在职业健康安全管理体系中全体员工的代表。

合同：

本集团公司与顾客/供方之间所签订的、具有法律效力的文件。

物资：

指原材料、半成品、成品、设备及仪器、仪表等。

供应商：

指提供物资的供方（营销组织或个人）。

分承包商：

承包建设工程项目的工程分包、劳务分包或设计项目的供方（外部组织）。

项目经理部：

集团公司根据建设工程项目管理的需要而派出的项目管理机构。

施工组织设计：

是针对建设工程项目特点而编制的技术经济文件，是指导施工全过程活动的文件，它也是产品实现策划结果的输出。

生产/施工方案：

是针对产品特性而策划设计的生产工艺过程文件。

三个时态：

过去、现在和将来。

在识别环境因素、辨识职业健康安全危害时，应充分考虑以往遗留的、现在已有的和将来潜在的或持续产生的环境影响、职业健康安全危害。

三种状态：

指正常、异常和紧急三种不同行态。

是识别环境因素、辨识职业健康安全危害时，应充分考虑正常生产状态、检修、停机等异常状态和发生火灾、爆炸等紧急状态。

特种作业：

对操作者本人及他人和周围设施的安全有重大危害因素的施工作业。

四不放过：

是指事故发生后，应做到对事故原因未查清不放过；事故责任者未严肃处理不放过；广大员工未受到教育不放过；有效防范措施未得到落实不放过。

废弃物：

在施工、生产、办公、生活等活动中所产生的不再有回收、利用价值的物品。

3．0质量、环境和职业健康安全管理体系

3.1一般规定

3.1.1集团公司采用过程方法（或称PDCA模式），对工业产品和建设工程产品、服务及其活动所伴随的直接或间接的质量、环境和职业健康安全影响的控制过程，进行描述并形成文件，加以实施和保持，并不断改进其绩效，以增强顾客满意，满足相关方对集团公司产品质量、环境管理的要求，有效控制职业健康安全风险。

3.1.2集团公司通过下列活动，对一体化管理体系所需的过程及过程之间的相互作用予以识别和控制，使其达到期望的结果。

（1）识别并确定过程及其顺序、接口和相互作用，规定所需的输入、输出及需开展的活动，明确