纳税人XML文件接口标准.docx
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纳税人XML文件接口标准
纳税人XML文件接口标准
国家税务总局
通用数据汇总系统
用户手册
国家税务总局技术支持中心
2004年5月
修订历史记录
日期
版本
说明
作者
2003-10-9
1.00版
创建
余开建
2004-02-27
1.10版
余开建
2004-05-08
1.10版
增加了错误日志记录，以及对导入数据的检查。
国税版可以导入运输发票、海关完税证以及废旧物资发票数据。
余开建
1．系统简介
1．1功能简述
通用数据汇总系统用于汇总纳税人申报数据、下级税务机关传送的汇总数据，或者国税机关汇总同级地税机关传送的汇总数据。
1．2系统运行环境
⏹硬件环境
最低配置：
CPU：
赛扬300
内存：
64M
建议配置：
CPU：
PentiumIII以上
内存：
128M以上
⏹操作系统
WIN98/NT/ME/2000/XP平台，IE5.0以上版本。
IE最好采用5.5以上版本。
1．3适用范围
适用于各级国税、地税机关。
2．安装与初始化
通用数据汇总系统有四个版本，用户根据情况安装适用的程序。
以下安装配置过程以国税A版为例。
版本
说明
安装程序
1
地税A版
用于区县地税机关汇总企业申报数据
DSASetup.exe
2
地税B版
用于地市地税机关汇总区县地税机关报送的企业申报数据汇总文件；用于省级地税机关汇总地市级地税机关汇总形成的文件
DSBSetup.exe
3
国税A版
用于区县国税机关汇总纳税人申报数据
GSASetup.exe
4
国税B版
用于地市国税机关汇总区县国税机关报送的企业申报数据汇总文件；用于省级国税机关汇总地市级国税机关汇总形成的文件
GSBSetup.exe
地税版仅汇总货物运输发票开具清单数据，国税版可以汇总增值税货物运输发票抵扣清单、货物运输发票开具清单、增值税海关完税凭证、废旧物资发票抵扣清单以及废旧物资发票开具清单。
2．1系统安装
点击安装程序GSASetup.exe，系统显示安装界面如图2-1所示，系统默认安装目录，用户可以选择其他安装目录。
图2-1
点击“安装”按钮，系统将创建安装目录，并将系统安装在该目录中。
图2-2为系统安装完成界面。
图2-2
2．2系统初始化
汇总系统第一次启动，必须设置初次申报所属时期。
当用户运行系统时，系统弹出“系统初始化”窗口，如图所示：
图2-3
“当前所属时期”栏默认为当前月份的前一月份，用户在该栏设置初次申报所属时期，点击“确定”按钮，系统将记录该信息。
系统弹出“系统配置”窗口，要求用户必须输入税务机关的代码及名称，如下图。
税务机关代码为7或9位数字。
代码及名称输入完毕后，按“确定”按钮，系统显示主界面，如图。
图2-4
2．3系统配置
系统安装时，税务机关代码及名称已设置完毕。
若设置有误，可以选择主菜单“控制-系统配置”，显示“系统配置”界面，如图2-5所示。
图2-5
在“税务机关代码”以及“税务机关名称”栏中输入本机关的代码及名称，点击“确定”按钮。
3．快速起步指南
运输发票数据汇总包括四步骤：
⏹建立新的导入文件
⏹导入数据
⏹汇总导出
⏹所属时期结转
按序执行各步骤，就可以完成数据的导入、汇总导出。
4．数据导入
通过数据导入，将纳税人申报数据、下级税务机关或者同级地税机关的汇总数据纳入到本级机关汇总系统中进行管理。
数据导入之初必须先建立导入文件，而后再将申报数据或汇总数据导入到该文件中。
4．1建立导入文件
如图4-1，在目录内选择需要导入的模式，如“运输发票抵扣联”，在弹出菜单中选择“新增文件”，或者在系统主菜单中选择“操作-新增文件”。
图4-1
系统弹出“新增文件”窗口，显示新增文件名。
新增文件名由系统自动命名，命名规则是：
模式名称+申报所属时期+“_RZ.XML”。
图4-2
点击“确定”按钮，系统建立文件。
如下图4-3建立的导入文件为导入纳税人申报数据。
图4-3
4．2数据导入
导入文件建立之后，就可以进行数据导入。
如图4-4，选择导入文件，从弹出菜单中选择“导入文件”，或者点击工具栏中的图标[
]，或者从系统菜单中选择“操作-导入文件”。
图4-4
系统显示数据导入窗口，如图4-5所示。
系统提供两种导入方式：
单一文件方式导入，目录方式批量导入。
图4-5
选择“单一文件方式”，鼠标点击图标[
]，系统显示文件选择窗口，如图4-6所示。
从中选择要导入的文件，点击“打开”按钮。
图4-6
图4-7
选择“目录方式”进行文件批量导入，鼠标点击图标[
]，系统显示目录选择窗口，如图4-8所示。
从中选择要导入文件存放的目录，点击“确定”按钮。
图4-8
系统显示“数据导入”窗口，并动态显示数据导入的进度情况。
图4-9
导入的数据可以删除。
如图4-10，在右边栏选择欲删除的导入记录，按鼠标右键，从弹出菜单中选择“删除”，则系统将该条导入记录删除。
图4-10
若导入的数据在日志中已存在，系统将提示是否要覆盖原数据。
如图4-11所示，用户可以重复导入。
图4-11
4．3数据检查
数据导入过程中，系统对导入的数据进行了一些检查，若数据文件存在错误，则系统将弹出错误信息提示窗口：
图4-12
如图4-12，按“另存为…”按钮，用户可以将错误信息保存为外部TXT文件。
图4-13
汇总系统对导入数据的检查项主要包括如下内容：
错误信息
引起错误的原因
1
汇总文件XML格式与DTD不符！
被导入数据的XML格式与其对应的DTD定义不吻合，如缺项或多项等。
2
记录数不符
导入数据文件中RECORDCOUNT记录的记录条数与汇总系统统计出来的条数不一致。
3
CRC文件不存在
导入数据文件对应的CRC校验文件不在同一目录里。
4
CRC校验失败
导入数据文件对应的CRC校验文件中记录的数据文件CRC码与实际CRC码不一致。
5
当前数据文件不是符合要求的数据汇总文件
非XML文件或不是对应的模式的数据文件。
6
日志文件未创建
通常为导入了其他模式的数据文件，而该模式的数据文件的导入日志没有创建，系统不能将该数据文件导入到其对应的日志中。
系统将所有的错误信息记录下来，用户可以进行事后查询。
如下图，点击弹出菜单中的“查看错误日志”可以查看该日志文件记录的所有错误信息记录。
图4-14
图4-15
4．4未采集企业查询
系统根据导入的情况自动建立纳税人档案，用户可以根据该档案查询当前时期尚未导入的企业名单。
如下图，点击弹出菜单中的“未采集企业查询”。
图4-16
图4-17
本功能仅针对汇总系统A版。
5．数据汇总
5．1汇总导出
当期所有数据导入完毕，就可以将所有导入数据进行汇总、导出，形成向上级税务机关或同级国税机关传送的汇总文件。
如图5-1所示，选择导入文件，从弹出菜单中选择“导出文件”，或者点击工具栏图标[
]，或者从系统菜单中选择“操作.导出文件”。
图5-1
系统显示“数据导出”窗口。
导出文件的文件名由系统定义，命名规则为：
模式文件名+申报所属时期+“_”+税务机关代码+“_HZ.XML”。
图5-2
点击“确定”按钮之后，系统显示数据汇总导出进程，如图5-3所示。
图5-3
汇总导出完毕，系统显示汇总完信息窗口。
图5-4
汇总文件存放在[系统安装目录/汇总]目录下，包含两个文件，用户在向上级税务机关或同级国税机关传送数据时，必须将这两个文件一并传送。
⏹数据汇总文件：
如YSFPDKL200408_1330206_HZ.XML
⏹CRC校验文件：
如CRC200408_1330206.XML
系统允许重复导出，只要重新执行“导出文件”操作即可。
5．2解除导出
汇总文件导出之后，不允许再重新导入其他文件，或对导出日志中的记录进行删除。
如果需要导入其他文件或删除一些记录，则可以执行“解除导出”操作，将汇总文件的状态恢复回未导出状态。
图5-5
如图5-5，点击弹出菜单中的“解除导出”即可，之后，用户可以导入新的申报或汇总数据。
6．所属时期结转
在当前所属时期的运输发票数据汇总导出之后，需要结转所属时期，即转入到下一申报所属时期，从而可以建立新的导入文件。
从主菜单栏选择“控制-报税分期”，系统显示如图6-1，系统提示当前所属时期，在点击“确定”按钮之后，系统转入到2004年09月。
图6-1
图6-2
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