AR8103021安全隐患排查方案及排查表 2.docx
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AR8103021安全隐患排查方案及排查表2
安全隐患排查方案
隐患排查目的
加强事故隐患监督管理，防止、预防和减少事故的发生
排查范围
□安全管理□设备和工艺情况□电气□应急□生产场所□建构筑物□公用工程及辅助设施
隐患排查组成人员
□安环部□安全管理人员□电工□生产部□技术质检部□采购部
排查方法
□现场检查□仪器、仪表测量□资料审核□询问
排查范围
排查内容
是否
需要排查
排查结果
隐患治理
情况登记
安全管理
安全机构的设置和安全管理人员的配置；组织机构的设置
□是□否
《中华人民共和国安全生产法》
《江苏省安全生产条例》（省十一届人大九次会议决议修订，2009年6月1日实施）
安全生产规章制度内容包括：
（1）安全生产工作例会；
（2）安全生产的教育和培训；（3）安全生产检查及事故隐患的整改；（4）设施、设备的维护、保养、检测；（5）危险作业的现场管理；（6）劳动防护用品的管理；（7）安全生产责任和奖惩；（8）安全生产台账的管理；（9）应急救援措施；（10）生产安全事故的报告和调查处理；（11）其他保障安全生产的内容。
2、操作规程：
（1）各岗位安全操作规程，并符合国家和行业有关法律法规、标准和规范要求；
（2）操作人员应熟悉本岗位的安全操作规程。
□是□否
《中华人民共和国安全生产法》（2002年11月1日施行）（国家主席令第70号）
《江苏省安全生产条例》（省十一届人大九次会议决议修订，2009年6月1日实施）
《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》（AQ/T9002-2006）
安全管理台账：
1.安全生产机构网络和专（兼）职安全生产管理人员；2.与上下级签订的年度安全生产责任书；3.各项规章制度和安全操作规程；4.安全生产会议记录；5.日常安全生产检查、隐患整改记录（包括上级部门单位检查）；6.事故应急救援预案和演练记录、照片资料等；7.安全生产各种培训及各类人员持证情况记录和考核资料；8、劳动防护用品购买、发放记录；9.特种设备使用许可证书、检测资料和特种设备作业人员上岗证等；10.有关安全生产收发文件、报告件、函件等；11.其他需要保存整理归档的资料。
□是□否
《中华人民共和国安全生产法》（2002年11月1日施行）（国家主席令第70号）
《江苏省安全生产条例》（省十一届人大九次会议决议修订，2009年6月1日实施）
《江苏省劳动防护用品配备标准》（苏安监[2007]196号）
安全生产责任状：
1.企业与主管部门；2.企业与下级部门（车间）；3.企业部门（车间）与各班组、员工（或企业直接与员工）。
□是□否
《中华人民共和国安全生产法》（2002年11月1日施行）（国家主席令第70号）
主要负责人和安全管理人员取得相应的安全生产资格证和合格证书
□是□否
《中华人民共和国安全生产法》（2002年11月1日施行）（国家主席令第70号）
特种作业人员持有效的《特种作业操作资格证》上岗
□是□否
《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》（国家安全生产监督管理总局令第30号）
企业应当保证安全生产条件所必需的资金投入，年初提取安全生产专项经费，改善安全生产条件。
资金投入主要用于：
安全设备、设施的购置、改造、维护和检测检验；安全生产技术研究和应用；重大危险源、重大事故隐患评估、整改和监控；劳动防护用品购置及职业危害的防治；安全生产宣传教育和培训；法律、法规规定的安全生产所必须的其他支出。
□是□否
关于印发《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企【2012】16号）
安全检查制度，安全检查和整改记录等
□是□否
《中华人民共和国安全生产法》（2002年11月1日施行）（国家主席令第70号）
《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发〔2010〕23号）
制定安全教育培训计划，新从业人员入厂进行三级安全教育（入厂教育、车间教育、班组教育）；变换工种、复工和采用“四新”（新技术、新工艺、新设备、新材料）前，相关人员应进行安全教育，有培训档案。
□是□否
《中华人民共和国安全生产法》（2002年11月1日施行）（国家主席令第70号）
《生产经营单位安全培训规定》国家安全生产监督管理总局令第3号
特种设备定期检测
□是□否
《特种设备安全监察条例》国务院令第549号
设备和工艺
不得采用和使用国家明令淘汰、禁止使用的工艺、设备。
在生产过程中，对危险性大的生产过程采用自动化操作
危险性大的设备应由有资质的单位设计、制造和检验。
控制装置，应能自动切换到备用能源和备用设备系统。
自动或半自动的开关和控制程序，按功能顺序保证排除危险的交叉或重叠，并应有必要的保护装置。
对复杂的生产设备和重要的安全系统，应配置自动监控装置。
生产设备上易发生故障或危险性较大的地方必须配置声、光报警装置
高温设备（如印刷的固化部分）、管道有隔热设施
在设备、设施、管线上有发生坠落危险的部位，应配置便于人员操作、检查和维修的扶梯、平台、围栏和系挂装置等附属设施。
凡高度在2ｍ之内的（以操作人员作业基准面）所有传动带、转轴、传动链、联轴节、带轮、齿轮、飞轮、链轮等危险部件及危险部位，都必须设置防护装置。
机械设备的各种防护罩、盖、栏完备、安全可靠。
设备不加罩的装置连接部位的楔子、销子不能突出。
□是□否
《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）
《职业健康监护管理办法》（卫生部令第23号）
《江苏省工业结构调整指导目录》（苏政办发[2006]140号）
《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）
《生产过程安全卫生要求总则》（GB/T12801-2008）
《生产设备安全卫生设计总则》（GB5083-1999）
电气
变电所、配电室应布置在爆炸危险区域范围以外。
变配电所不应设在空气污秽、地势低洼和可能积水的地区，并应避开有剧烈震动的场所和地下设施。
通往变配电所的道路应畅通,所周围必须有足够的安全消防通道。
变压器室耐火等级应为一级；高压配电装置、控制室、蓄电池室、可燃性介质的电容器室、电缆隧道、电缆沟不低于二级；低压配电装置室、非可燃性介质的电容器室不低于三级。
变压器通往室外的门应向外开，设备间与附属房间之间的门应向附属房间开，高低压室之间的门应向低压室开，相邻配电室之间的门应能向两个方向开。
变压器室、电容器室和多油开关室的门应采用非易燃材料制做。
门前道路应畅通。
变压器室的通风窗应采用非易燃材料制作。
其内侧加装网孔不大于１０×１０毫米的金属网。
变配电所（室）内其他房间的窗户应按其使用特点装设金属网（网孔不大于１０×１０毫米）或金属窗纱，并应有防止雨、雪和灰砂侵入的措施。
通往变压器室外的电缆沟、电缆隧道、电缆进户管等处均应设有防止小动物和地下水进入的措施。
变电所在投运以前的过电压保护装置、接地电阻、高压配电装置、继电保护和自动装置取得当地供电公司的验收认可，并有预防性试验报告。
在控制室、配电室、蓄电池及屋内主要通道等处设事故照明。
变电所常用的绝缘工具应配备齐全，具体绝缘用具按有关部门规定定期校验。
电缆往变电所内敷设应避免电缆受到各种损坏及腐蚀，避开规划中建筑工程需挖掘施工的地方，便于运行维修，在电缆避开隧道或电缆内，通道宽度及电缆支架的层间距离应满足敷设更换的要求。
落地式配电箱的底部宜抬高，室内宜高出地面50mm以上。
底座周围应采取封闭措施，并应能防止鼠、蛇类等小动物进入箱内。
成排布置的配电屏，其长度超过6m时，屏后的通道应设两个出口，并宜布置在通道的两端，当两出口之间的距离超过15m时其间尚应增加出口。
天然气调压箱的管道检、维修人员，应穿防静电（导电）鞋，以防人体带电，地面也应配用导电地面。
禁止在有爆炸危险的场所穿、脱衣服、帽子或类似物。
可燃气体介质的压力管道必须要有静电接地，管道直径大于25mm直径的管道法兰必须跨接
生产场所的各类低压用电设备、插座应安装漏电保护器。
电缆、配线钢管、接地线在通过地面、楼板、墙壁处及电气设备、接线盒等连接处都应进行密封处理。
电线穿管
车间配电箱要进行有效管理、上锁，配电柜的门要进行和配电柜要进行近点接地
□是□否
《爆炸和火灾危险性环境电力装置设计规范》（GB50058-2000）
《剩余电流动作保护装置安装和运行》（GB13955-2005）
《低压配电设计规范》GB50054-2011
《用电安全导则》（GB/T13869-2008）
应急
灭火器定期检查存放位置、是否过期
定期检测消防栓的水压、生锈情况
和维保单位人员定期检测喷淋装置、温感及烟感装置是否完好
定期检查防火卷帘门是否能够灵活、有效隔断
定期检查安全通道、应急每门的标志是否完好
定期消防泵进行维护保养
定期对发电机组进行维护保养
定期检查其他消防应急物资是否有效
□是□否
《生产经营单位安全生产事故应急预案编制导则》（AQ/T9002-2006）
《生产安全事故应急预案管理办法》（国家安监总局令第17号）
生产场所
生产场所的危险品存放是否符合要求
备用的危险化学品是否存放在危险化学品柜内
危险化学品柜是否有专人保管
生产场所的通道是否畅通
生产场所的成品、半成品是否设置放置区域
生产场所的人行通道是否有明确的标志、安全出口标识是否明确
生产场所的管道、电线、设备布置是否符合要求
□是□否
《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）
《生产过程安全卫生要求总则》（GB/T12801-2008）
建构筑物
建筑物的外墙是否符合要求有无粉刷脱落现象
建筑物的外墙有无开裂现象
建筑物的间距是否符合要求、厂区道路、物流出口等是否符合要求
建筑物间距要符合《建筑防火设计规范》
□是□否
《工业企业总平面设计规范》（GB50187-2012）
《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）
《常用危险化学品储存通则》（GB15603-1995）
《爆炸和火灾危险性环境电力装置设计规范》（GB50058-2000）
公用工程
及辅助设施
空压机房的各种管道流向表示是否清洗
阀门开关的标识是否清晰
灭火器材是否到位
维护、保养记录是否有效
空压机房的人行通道是否完好
空压机是否定期维护保养
消防泵房有无杂物
消防泵的机械防护、电源连接是否完好
消防泵是否进行定期维护保养、有无责任人
消防泵的连接管道标识、阀门开闭是否清楚
变压器周边绝缘装置是否完好
变压器的电源连接是否完好
变压器房的绝缘是否完好
配电柜的绝缘垫是否完好
配电柜上的各种仪表、接地是否完好
变、配电房的门窗是否向外开，有无放置小动物的措施
电缆沟内有无积水
进入变配电房内有无相关管理
各种作业票是否完善
各种作业工具的绝缘检测是否在有效期内
□是□否
《压缩空气站设计规范》（GB50029-2003）
《室外给水设计规范》（GB50013-2006）
《建筑防火设计规范》（GB50016-2006）
《低压配电设计规范》GB50054-2011
《用电安全导则》（GB/T13869-2008）
制表：
审核：
安全隐患综合排查表
隐患排查目的
加强事故隐患监督管理，防止、预防和减少事故的发生
排查范围
□安全管理□设备和工艺情况□电气□应急□生产场所□建构筑物及危险化学品库房□公用工程及辅助设施
隐患排查组成人员
□安环部□安全管理人员□电工□生产部□技术质检部□采购部
排查方法
□现场检查□仪器、仪表测量□资料审核□询问
排查范围
排查内容
是否
需要排查
隐患排查结果
存在隐患
安全管理
安全机构的设置和安全管理人员的配置；组织机构的设置
□是□否
安全生产规章制度内容包括：
（1）安全生产工作例会；
（2）安全生产的教育和培训；（3）安全生产检查及事故隐患的整改；（4）设施、设备的维护、保养、检测；（5）危险作业的现场管理；（6）劳动防护用品的管理；（7）安全生产责任和奖惩；（8）安全生产台账的管理；（9）应急救援措施；（10）生产安全事故的报告和调查处理；（11）其他保障安全生产的内容。
2、操作规程：
（1）各岗位安全操作规程，并符合国家和行业有关法律法规、标准和规范要求；
（2）操作人员应熟悉本岗位的安全操作规程。
□是□否
安全管理台账：
1.安全生产机构网络和专（兼）职安全生产管理人员；2.与上下级签订的年度安全生产责任书；3.各项规章制度和安全操作规程；4.安全生产会议记录；5.日常安全生产检查、隐患整改记录（包括上级部门单位检查）；6.事故应急救援预案和演练记录、照片资料等；7.安全生产各种培训及各类人员持证情况记录和考核资料；8、劳动防护用品购买、发放记录；9.特种设备使用许可证书、检测资料和特种设备作业人员上岗证等；10.有关安全生产收发文件、报告件、函件等；11.其他需要保存整理归档的资料。
□是□否
安全生产责任状：
1.企业与主管部门；2.企业与下级部门（车间）；3.企业部门（车间）与各班组、员工（或企业直接与员工）。
□是□否
主要负责人和安全管理人员取得相应的安全生产资格证和合格证书
□是□否
特种作业人员持有效的《特种作业操作资格证》上岗
□是□否
企业应当保证安全生产条件所必需的资金投入，年初提取安全生产专项经费，改善安全生产条件。
资金投入主要用于：
安全设备、设施的购置、改造、维护和检测检验；安全生产技术研究和应用；重大危险源、重大事故隐患评估、整改和监控；劳动防护用品购置及职业危害的防治；安全生产宣传教育和培训；法律、法规规定的安全生产所必须的其他支出。
□是□否
安全检查制度，安全检查和整改记录等
□是□否
制定安全教育培训计划，新从业人员入厂进行三级安全教育（入厂教育、车间教育、班组教育）；变换工种、复工和采用“四新”（新技术、新工艺、新设备、新材料）前，相关人员应进行安全教育，有培训档案。
□是□否
特种设备定期检测
□是□否
设备和工艺
不得采用和使用国家明令淘汰、禁止使用的工艺、设备。
在生产过程中，对危险性大的生产过程采用自动化操作
危险性大的设备应由有资质的单位设计、制造和检验。
控制装置，应能自动切换到备用能源和备用设备系统。
自动或半自动的开关和控制程序，按功能顺序保证排除危险的交叉或重叠，并应有必要的保护装置。
对复杂的生产设备和重要的安全系统，应配置自动监控装置。
生产设备上易发生故障或危险性较大的地方必须配置声、光报警装置
高温设备（印刷机固化部位）、管道有隔热设施
在设备、设施、管线上有发生坠落危险的部位，应配置便于人员操作、检查和维修的扶梯、平台、围栏和系挂装置等附属设施。
车间内的设备管道采取有效的密封措施，防止物料的跑、冒、滴、漏，杜绝无组织排放。
凡高度在2ｍ之内的（以操作人员作业基准面）所有传动带、转轴、传动链、联轴节、带轮、齿轮、飞轮、链轮等危险部件及危险部位，都必须设置防护装置。
机械设备的各种防护罩、盖、栏完备、安全可靠。
设备不加罩的装置连接部位的楔子、销子不能突出。
□是□否
电气
变电所、配电室应布置在爆炸危险区域范围以外。
变配电所不应设在空气污秽、地势低洼和可能积水的地区，并应避开有剧烈震动的场所和地下设施。
通往变配电所的道路应畅通,所周围必须有足够的安全消防通道。
变压器室耐火等级应为一级；高压配电装置、控制室、蓄电池室、可燃性介质的电容器室、电缆隧道、电缆沟不低于二级；低压配电装置室、非可燃性介质的电容器室不低于三级。
变压器通往室外的门应向外开，设备间与附属房间之间的门应向附属房间开，高低压室之间的门应向低压室开，相邻配电室之间的门应能向两个方向开。
变压器室、电容器室和多油开关室的门应采用非易燃材料制做。
门前道路应畅通。
变压器室的通风窗应采用非易燃材料制作。
其内侧加装网孔不大于１０×１０毫米的金属网。
变配电所（室）内其他房间的窗户应按其使用特点装设金属网（网孔不大于１０×１０毫米）或金属窗纱，并应有防止雨、雪和灰砂侵入的措施。
通往变压器室外的电缆沟、电缆隧道、电缆进户管等处均应设有防止小动物和地下水进入的措施。
变电所在投运以前的过电压保护装置、接地电阻、高压配电装置、继电保护和自动装置取得当地供电公司的验收认可，并有预防性试验报告。
在控制室、配电室、蓄电池及屋内主要通道等处设事故照明。
变电所常用的绝缘工具应配备齐全，具体绝缘用具按有关部门规定定期校验。
电缆往变电所内敷设应避免电缆受到各种损坏及腐蚀，避开规划中建筑工程需挖掘施工的地方，便于运行维修，在电缆避开隧道或电缆内，通道宽度及电缆支架的层间距离应满足敷设更换的要求。
落地式配电箱的底部宜抬高，室内宜高出地面50mm以上。
底座周围应采取封闭措施，并应能防止鼠、蛇类等小动物进入箱内。
成排布置的配电屏，其长度超过6m时，屏后的通道应设两个出口，并宜布置在通道的两端，当两出口之间的距离超过15m时其间尚应增加出口。
天然气调压箱的管道检、维修人员，应穿防静电（导电）鞋，以防人体带电，地面也应配用导电地面。
禁止在有爆炸危险的场所穿、脱衣服、帽子或类似物。
可燃气体介质的压力管道必须要有静电接地，管道直径大于25mm直径的管道法兰必须跨接
生产场所的各类低压用电设备、插座应安装漏电保护器。
电缆、配线钢管、接地线在通过地面、楼板、墙壁处及电气设备、接线盒等连接处都应进行密封处理。
电线穿管
车间配电箱要进行有效管理、上锁，配电柜的门要进行和配电柜要进行近点接地
□是□否
应急
灭火器定期检查存放位置、是否过期
定期检测消防栓的水压、生锈情况
和维保单位人员定期检测喷淋装置、温感及烟感装置是否完好
定期检查防火卷帘门是否能够灵活、有效隔断
定期检查安全通道、应急每门的标志是否完好
定期消防泵进行维护保养
定期对发电机组进行维护保养
定期检查其他消防应急物资是否有效
□是□否
生产场所
生产场所的危险品存放是否符合要求
备用的危险化学品是否存放在危险化学品柜内
危险化学品柜是否有专人保管
生产场所的通道是否畅通
生产场所的成品、半成品是否设置放置区域
生产场所的人行通道是否有明确的标志、安全出口标识是否明确
生产场所的管道、电线、设备布置是否符合要求
□是□否
建构筑物
和危险品库房
建筑物的外墙是否符合要求有无粉刷脱落现象
建筑物的外墙有无开裂现象
建筑物的间距是否符合要求、厂区道路、物流出口等是否符合要求
建筑物间距要符合《建筑防火设计规范》
□是□否
公用工程
及辅助设施
空压机房的各种管道流向表示是否清洗
阀门开关的标识是否清晰
灭火器材是否到位
维护、保养记录是否有效
空压机房的人行通道是否完好
空压机是否定期维护保养
消防泵房有无杂物
消防泵的机械防护、电源连接是否完好
消防泵是否进行定期维护保养、有无责任人
消防泵的连接管道标识、阀门开闭是否清楚
配电房内变压器的防护栏是否完好
变压器周边绝缘装置是否完好
变压器的电源连接是否完好
变压器房的绝缘是否完好
配电柜的绝缘垫是否完好
配电柜上的各种仪表、接地是否完好
变、配电房的门窗是否向外开，有无放置小动物的措施
电缆沟内有无积水
进入变配电房内有无相关管理
各种作业票是否完善
各种作业工具的绝缘检测是否在有效期内
□是□否
制表：
审核：
升级会员 