品管部主要工作流程图.docx

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品管部主要工作流程图

品管部主要工作流程图

特

采

让

步

NO

NO

降级

直接报废

IPQC巡检

各工序自检

全检返工返修

生产过程分析与改进

不合格供应商

退供应商要求改善

结束

记录存档

顾客满意度调查

顾客满意

采取纠正预防措施

调查分析落实责任

包装

OQC检验

入库

出货检验

出货

客户抱怨

业务受理

全检

下工序生产

首检

试产

发料生产

入库存储

来料检验

采购原材料

供应商评审

开始

1.品质控制流程图

PASS

入库

YES

评审同意使用

YES

NG

NO

NO

组织评审

退供应商

入退货区

给出退货结论

生产计划确认

是否急料

品质异常处理

IQC检验

开出《送检单》

放置于待检区

仓库接收

供应商送货

2.来料检验流程图

每月汇总供参考

YES

结案/记录归档

YES

NO

NO

下批验证

是否有效果

供应商提出改善对策

供应商专题检讨

品管部收集相关资料

品管部跟进改善效果

再次发异常单

给供应商

供应商是否当日内回复对策

不良物料、在制品不良与供应商协商处理

来料或生产物料异常

3.来料品质异常处理流程图

OK

说明

首件版确认流程：

1.工艺工程部：

确认图稿及参数的正确性，指导书的合理性。

2.生产部：

确认是否符合作业标准要求。

3.品管部：

核查所有参数是否符合标准要求。

OK

NG

NG

重新生产并分析原因

批量生产

制程审核

首样版确认

首件试生产

生产准备

生产审核

生产部

人员/物料/作业指导书

工艺工程部

图稿/工艺/测试设备等等

品管部

作业标准/检查标准

OK

NG

核对物料

生产备料

生产计划单

4.首件检验流程图

NO

相关部门经理到现场解决

品管部负责跟进

长期措施改善效果

YES

YES

YES

NO

NO

直至改善OK则结案

临时措施结案

临时措施结案

通知高层处理

有必要停止生产处理

IPQC跟进是否改善

IPQC跟进是否改善

相关部门主管/技术员

到现场解决

临时措施结案

IPQC跟进是否改善

相关部门提出纠正预防措施

生产部或品管部开出异常单

制程异常或各项目目标超标

5.制程异常处理流程图

外观不良

功能性不良

修理记录表

修理过程中

判定是否误判

修理过程中

判定是否误判

不良分类

自检/测试不良品

6.不良品修理流程图

NG

NG

NG

NG

NG

OK

OK

OK

OK

YES

YES

NO

NO

NO

修理超过3次报废

修理超过3次报废

测试

出货

FQC全检

包装

生产线检验

是否要求测试

修理标识及相关记录

修理员自检

修理员自检

外观修理

性能修理

返回生产线处理

PASS

OK

呈上级进行确认

NG

NG

生产部对不合格批

进行处理后再送检

不合格品处置单

入成品仓

成品入库单

记录并开具出货报告

出具检验结论

对批进行随机抽（全）检

依成品检验标准及

抽样计划实施检验

OQC清点数量及

确认状态标识

生产部将产品

送检OQC

7.出货检验流程图

NG

NG

OK

OK

结案/记录归档

效果确认

执行纠正预防措施

纠正预防措施返回客户确认

品管部召集相关部门

提出纠正预防措施

品管部初步调查原因

品管部/市场部

接收并确认

客户投诉

8.客户投诉处理流程图

不合格品标识

品管部对不合格品进行判定

检验或过程作业中

出现不合格品

9.不合格品处理流程图

OK

流入下工序或

交付客户

NG

纠正预防措施

不合格品隔离

确定不合格品的

处理方式

分选

返工/返修

报废

特采

记录存档

品管部确认后流入

下工序或交付客户

品管部跟进处理过程

YES

相关记录存档

标准化

验证纠正措施

执行纠正措施

对策是否可行

提出纠正措施

分析不符合原因

不符合发生

10.纠正措施实施流程图

OK

NG

NO

YES

相关记录存档

标准化

验证预防措施

执行预防措施

对策是否可行

提出预防措施

分析不符合原因

潜在不符合识别

11.预防措施实施流程图

OK

NG

NO

NO

NO

退回供应商或更换

NG

PASS

YES

NO

报废

能否维修

使用/保管/维护

校准失效

YES

YES

YES

NO

临时校准

相关记录存档

定期校准通知

使用过程中

是否失效

使用/保管/维护

校准标识/记录

校准判定

执行内/外校准

是否校准

计测量登记

是否合格

计测量器申购/验收

12.监视和测量装置控制流程图

单独标识入库

品质确认

分类标识

返工/返修/特采/报废

隔离

标识区分

不合格品

相关记录保存

出货检查

确认标识

标识入库

检验状态标识

生产线自

检或测试

生产自检

制程抽检

生产领用物料标识的

维护与保存

分类标识入库存放

来料检验

原材料

13.产品标识流程图