封闭式循环水工厂化养殖项目可行性研究报告.docx
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封闭式循环水工厂化养殖项目可行性研究报告
全封闭式循环水工厂化养殖车间改建工程工程
可行性研究报告
工程申报单位：
工程申报时间：
第一章：
总论
一、工程提要
二、工程的必要性、可行性及技术先进性和经济合理性
三、存在的问题和建议
第二章：
工程背景及必要性
一、工程建立背景
二、工程产业化经营开展现状
三、工程建议的必要性及目的意义
第三章：
建立条件
一、工程概况
二、工程实施的有利条件
第四章：
建立单位根本情况
一、建立单位概况
二、研发能力
三、企业财务状况
第五章：
市场分析与销售案
一、市场分析
二、销售策略与营销模式
三、销售队伍和销售网络建立
第六章：
工程建立案
一、建立任务和规模
二、生产技术案
三、工程建立标准和具体建立容
四、工程实施进度安排
第七章：
投资估算和资金筹措案
一、工程建立投资估算
二、资金来源与筹措
三、费用标准及价格依据
四、工程总投资
第八章：
财务评价
一、财务评价依据
二、销售收入和销售税金及附加
三、总本钱费用分析
四、盈利能力分析
五、工程盈亏平衡分析
六财务评价结论
第九章：
环境影响评价
一、环境影响
二、环境保护与治理措施
三、环境部门意见
第十章：
节能减排
第十一章：
工程组织与管理
一、组织机构与职能划分
二、工程经营管理模式
三、经营管理措施
四、劳动保护与平安卫生
第十二章：
可行性研究结论与建立
一、可行性研究结论
二、存在的问题与建立
第一章总论
一、工程提要
1、工程名称：
全封闭式循环水工厂化养殖车间改建工程
2、建立性质：
新建
3、工程建立单位：
唐海县兴海水产品养殖XX法人代表：
相敏所有制形式：
民营
4、建立地点：
省市唐海县
5、建立规模：
高标准工厂化养殖车间四座，年可生产各种海产品10万斤。
6、建立期限：
2021年1月到2021年7月
7、建立容：
全封闭工厂化养殖车间2500平米，60℃热水井一眼
8、工程申报单位：
9工程投资规模及资金构成：
本工程总投资165万元，所有资金全部自筹
10、工程筹措：
本工程所需的资金由企业自筹，该企业为民营股份制企业。
11、主要技术经济指标：
本工程完成后，年可生产海参8000斤，中国对虾苗1亿尾，梭子蟹苗300斤。
海参按每斤90计算，产值可到达72万元，中国对虾苗种按每万尾150元计算产值150万元，按利润40%计算，年实现利润88万元。
二、工程的必要性、可行性及技术先进性和经济合理性。
1、本工程建立对促进当地养殖农业构造调整、实现农业增产，农民增收，拉动本地农村经济建立具有关键性作用。
通过该工程实施可充分发挥本县海水养殖优势，并将其建立成为当地的龙头企业。
使其成为养殖户与市场联系的桥梁和纽带。
2、工程建立具有以下优势条件。
本地位于妃甸生态城建立福祉近邻，水质清新，潮汐规那么，综合指标符合开展工厂化养殖的需要。
交通便利，距离妃甸港口15公里，与沿海高速入口距离两公里。
信息兴旺，北距唐海县城十公里，电力设施先进，来源于华北电网的水利发电。
技术实力雄厚，该工程以市水产技术推广站为技术依托，常年聘请省市水产专家亲临企业指导工作。
运用863方案，对现有工厂化养殖系统进展更新换代，实现全封闭循环水高效养殖，降低损耗，增加效益。
3、工程经济合理性及环境影响：
工程实施后，旨在通过对养殖系统的更新换代，养殖生物与生态环境之间相互作用、相互制约、相互影响的机理与过程的研究，养殖自身污染过程及污染物质的控制、清洁与降解技术的研究，以及利用物理、化学、生物、微生物等法对养殖水质的调节，实现养殖主体的多元化〔鱼、虾、蟹、贝、藻、参、海蜇等〕，使之形成一个互惠共生、能量循环利用、稳定的良性复合生态循环系统，从而到达水体空间的充分利用，促进生物和非生物环境间的相互转化，加速工厂化养殖生态系统的能量流动和物质循环，有效的改善水域生态环境，控制病害发生，提高工厂化养殖生产力，扭转目前海水池塘养殖低效能运营的被动局面。
4、论证结论：
工程的实施将带动渤海湾地区渔业产业构造的调整，提高水产养殖业的科技含量，提升养殖“绿色产品〞的普及率，增强水产品在国际市场中的竞争地位，以此推动和加速渤海湾地区海水养殖业的安康可持续开展。
群众迫切需要科学的生态高效养殖系统和养殖模式，其养殖积极性为开展全封闭循环水生态化养殖技术研究提供了有利条件。
企业立项立足本县产业优势，从农业增效，农民增收的实际出发，以科技为依据，面向市场，通过高效能生态养殖生产符合现代人类安康的要求，具有深远的现实意义和社会意义。
三、存在问题与建议
该企业自筹资金已经全部到位，存在的主要问题是需要当地政府给予足够的支持。
第二章工程背景及必要性
一、工程背景
目前工厂化养殖存在的主要问题是：
产业规模大，配套标准低，局部养殖单位缺乏水质净化处理设施、设备，采用开放式养殖模式，能源消耗大，生产本钱高，预防、控制病害的能力差，单位水体产量、效益低，产业开展具有一定隐患。
为全面落实农业部关于“水产增长式转变行动实施案〞促进全县工厂化养殖持续、稳定的开展。
今年初，本公司拟在目前高标准养殖车间的根底上新建全封闭式工厂化循环水养殖试点区。
通过试点区建立的示作用，辐射、带动全县工厂化循环水养殖系统的配套建立，逐步实现全县工厂化“封闭式、循环水、集约化、无公害〞安康养殖。
二、工程产业化经营开展现状
工厂化封闭式循环水养殖系统主要分为2个配套环节。
一是水净化、处理配套环节。
二是养殖用水循环再利用配套环节。
工厂化循环水养殖技术虽然在国外已经获得成功且应用效果显著，但由于我用这项技术起步晚，经历缺乏，因此，目前仍处于试验阶段。
为此，我们在工厂化循环水养殖试点区建立中，方案分为“突出重点〞、“试验示〞、“完善提高〞、“推广应用〞等4个步骤实施。
即，在现有高标准养殖场建立区水质净化处理设施设备的根底上重点配套“水循环再利用设施、设备〞，后备养殖建立区重点配套完善水质净化处理设施、设备。
通过现有中心养殖场建立区的试点试验，总结经历，摸索技术，逐步扩大区循环水配套规模。
在全面学习、借鉴国、外工厂化循环水养殖系统先进经历及技术的根底上，结合本地工厂化养殖实际，委托黄海水产研究所对本地工厂化循环水养殖试点区配套系统进展总体设计、安装及调试。
三、工程建议的必要性及目的意义省唐海县工厂化养殖标准化示区的建立将进一步促进唐海县工厂化水产养殖的生产标准化，品种名优化，布局科学化，管理规化，效益最大化，通过工厂化养殖示，增强渔民和养殖单位对新品种、新技术的认识，加快工厂化养殖和池塘生态品种的更新换代，到达经济效益和社会效益双丰收。
第三章建立条件
一、工程概况
唐海县是省水产重点县，也是省海水养殖重点县。
1979年开展对虾养殖，1996年开展滩贝养殖，2000年开展工厂化养殖。
2005年全县水产品养殖总产量18623吨，总产值17055万元。
其中，工厂化养殖面积、总产、单产、效益均居全省前列。
主要目的是通过建立该工程，能够建立健全全封闭循环水处理配套体系，完善开发、推广养殖新品种新技术的产业功能，从优本优育入手，通过改善配套设施，改进新品种培育环境，繁育优质苗种，迅速提升产业标准，辐射带动本地乃至边地区逐步实现海水无公害安康养殖，提高海水养殖业的市场占有率和国际竞争力。
环境条件符合GB/T18407.4农产品平安质量无公害水产品产地环境要求,水源充足，进排水通畅，电力设施完善。
附近无生活污染和工业废水排放，交通便。
水源水质应符合GB11607的规定，海水水质到达NY5052规定，淡水水质到达NY5051规定。
生产厂址建立地点选择：
新建厂房位于本公司部，进排水通畅，边无工业污染源，且水电气路资源非常健全。
经过反复论证，完全符合现代化高标准工厂化养殖要求。
二、工程实施的有利条件
工厂化养殖是海水养殖的必然趋势，也是集约化，科技化、信息化养殖的开展向，农业部、省市等地屡次制定鼓励政策，积极引导工厂化养殖良性开展，符合农业产业构造调整的产业精神。
农民能够从中获取更大的经济收益。
本工程统一组织、统一规划、统一实施、统一管理，按照不同的养殖品种实行不同经营管理机制。
按照企业经营与管理模式，固定人员，明确职责，核定指标，效益挂钩，充分激发调动技术及管理人员的积极性。
本工程旨在通过运用微生物—植物复合修复和封闭式循环综合水质调控技术，建立立体、生态、高效的养殖模式，提高养殖水产品品质，进而改变工厂化养殖长期以来养殖模式不合理、养殖效益低下、资源浪费的局面，到达海水工厂化养殖安康可持续开展。
本工程可以大幅度提高海水工厂化养殖经济效益，平均每平米效益可达千元以上，并且降低养殖污染排放，减少污染治理本钱，改善养殖环境，提升水产品质量，优化养殖品种构造，节约水资源；另外，该工程使用性强、辐射面广，可极大地推动海水养殖可持续开展。
第四章建立单位根本情况
一、工程概况
我公司是一家以繁育、养殖、加工为主的民营企业，是本地区最早开展工厂化养殖的单位之一。
公司地处省重点渔业区-----唐海县三农场，占地面积1000亩，2021年12月开场筹建，公司固定资产2100万元。
现有工厂化养殖车间10000平米，池塘养殖面积800亩。
本公司运用传统驯养和创新培育相结合的手段，全面实现技术提高，示提速，效劳提升的产业特点。
降低自身污染，优化生态环境，使传统产业提升为工业水平，保持海水养殖可持续性开展。
二、研发能力
现有员工148人，其中本科以上学历7人，中级工程师以上职称15人。
本公司拥现有海参养殖车间，南美白对虾养殖车间，河豚越冬车间，中国对虾繁育车间，鲜储冷冻车间共五座。
1500米60℃热水井一眼，1200米42℃热水井一眼，一级沉淀池两个，1000米高位沉淀池一座。
公司投产后，年可生产海参20万斤，中国对虾苗3亿尾，南美白对虾幼体五十亿粒，梭子蟹苗1800斤，一龄两龄河豚40万尾。
预计生产总值3839万元，利润636万元。
三、企业财务状况
本公司是新建企业，全部由个人出资兴建，无负债，无银行贷款。
第五章市场分析与销售案
一、市场分析
工厂化养殖以国外名优品种为主，全年各个期均可上市，市场价格稳定，居高不下，国外客商均来场订货洽谈，很难满足市场需求。
二、销售策略与销售模式
运用传统渠道和现代营销模式建立适合工厂化养殖的特殊销售模式，实现错季上市，针对消费者整合资源，丰富和开展品种资源，年供给。
三、销售队伍和销售网络建立
本公司成立以来，始终把培育大供给商、大批发商、大经纪人、大采购商四支队伍作为促进市场繁荣的重要手段来抓。
一是建立了完善的经营交易效劳体系，实行了微机网络结算效劳，配备无公害检测中心、大型电子信息屏等现代化设施，提供信息、交易、结算、装卸、运输等完善的“一条龙〞效劳。
二是积极构筑诚信经营体系。
开展“铸造诚信市场，文明效劳连商家〞活动，建立了经营客户信息、信誉档案数据库，提高了经营业户的综合素质和市场信誉度。
三是着力培育市场监视体系。
聘请了9名食品卫生监视员,设置了4部举报，承受群众和社会监视。
第六章工程建立案
一、建立任务和规模
新建全封闭式循环水工厂化养殖车间2500平米，砂滤池一座，沉淀池一座，60℃热水井一眼。
养殖池：
正形高度为1.5米之间。
水泥池容积为40m³。
二、生产技术案
〔1〕建立了以饲料和环境为主的养殖模式，饲料搭配科学合理，养殖环境先进环保。
〔2〕提纯复壮趋于科学性、先进性。
〔3〕实施强化水质调控、微生态修复技术，形成适宜的养殖体系，为苗种生产过程中创造最适宜的养殖、生态环境、防治细菌定植。
〔4〕实施品种分隔养殖与繁育，设专门管理人员，对生产用具实行隔离使用，保证苗种的纯度。
〔5〕建立种质资源库，确定最正确养殖模式，制定相关养殖技术规。
三、工程建立标准和具体建立工程
池壁顶面高于室地面1m，池底向排水以1％－2％的坡度倾斜，池底设排水，直径为10cm。
每个水泥池都须通有进排水口、充气设备。
进水设施主要包括蓄水池，砂滤池，沉淀池，泵房，进水管道，阀门，过滤网等。
有条件的可配备相应的水处理设备。
蓄水池：
指土质蓄水沉淀池，蓄水时间一般在用水前10－15天将土沉淀池蓄满水每1000m3水体水泥池配备容量2－3万m3的土蓄水沉淀池。
砂滤池：
每水体养殖池可配备600m3砂滤池。
进水泵按1000m3水体选用直径4寸的，2000m3选用6寸的泵。
进水管道均选用直径120mm的pvc管，进水口选用直径40mm的阀门，
排水设施主要包括排水沟，排水管道等。
排水管道选用直径160mm的pvc管，排水沟应该保证排水通畅，没有杂物阻塞。
充气设施主要包括罗茨鼓风机，充气管道，调气阀，沉、散气等。
鼓风机的风压为49.03kpa，充气量为总水体的2％/分钟。
充气主管道为pvc管，入池支管为直径5mm的软质塑料管，沉压住入池管头，散气装在下垂池底支管的末端。
散气：
45－60＃，每2-3m2池底一般设置1枚。
增温设施
增温设施主要包括锅炉及配套的钢质送、回水管和阀门等。
每1000立米水体配备蒸发量为1－1.5t/h的锅炉。
主要保证水在
供电设施
供电设施包括220/380V供电线路，配电装置和自备电机组。
每1000立米水体配备发电功率为150KW发电机组1—2台。
第七章投资估算和资金筹措案
名称
说明
投资〔万元〕
1、平整场地
土2万平米，每4元
8
2、土建投资
每平米土建工程造价300元共计2500平米
75
3、沙滤池
占地5亩
4
4、沉淀池
1000立米
3
5、锅炉房和配电室
总建立面积达150平米
4
6、高温井
1眼每小时出水量60立米温度53度
40
B配套设备
1、供电设备
主要包括电缆、发电机等
3
2、控温充气设备
包括锅炉、鼓风机等
4
3、水质处理设备
生物过滤等
20
4、水体流通设备
PVC管件
2
E其它费用
主要包括工程勘测、图纸设计、招投标
1
F不可预见费用
1
总计
165
第八章财务评价
一、财务评价依据
工程财务估算按政策法规、相关取费法规、财务制度规定、税收政策及有关优惠政策进展，财务评估依据计委和建立部颁发?
建立工程经济评估法和参数?
规定的原那么和法进展。
考虑到市场开展趋势，该工程的投入物、产出物的相对价格不会有太大的变化，且价格变化同时影响投入和产出两个面，故财务评价中投入物和产出物的价格均采用2004年市场价为基价。
本工程建立期2年，经营期15年，财务评价测算期为16年，第二年生产负荷100%。
二、销售收入和销售税金及附加
年可产优质海参8000斤,利用繁育车间育苗一亿尾，梭子蟹1400斤，可创产值180万元。
三、总本钱费用分析
〔一〕原材料费及辅料费35万元，其中：
1、种源：
计28万元。
2、药物：
计4万元。
3、饵料：
计3万元。
〔二〕燃料、运输及动力费计38万元其中：
1、电费：
年总耗电量30万千瓦时，每瓦时0.7元，计21万元〔包括水费〕。
2、煤：
年用煤量100吨，每吨400元，计4万元。
3、运输：
3万元〔包括燃油2万元、运保费1万元〕。
4、工具：
10万元。
〔三〕工资及福利费19.5万元
工资:
15人,年人均工资1.0万元,计15万元。
福利保险金:
按工资额30%，计4.5万元。
〔四〕维护费用
维护费用分维修费和折旧费。
维修费包括所有固定资产的大、中、小修理费用，每年3万元。
折旧费:
固定资产采用平均年限法计算,计算时先扣除残值48万元,折旧期取16年,每年折旧费3万元。
〔五〕其它费用
销售费用1万元。
四、盈利能力分析
按正常年份，工程完成后,每年销售可创产值180万元，扣除经营本钱104.5万元,固定资产折旧3万元,年利润为72.5万元。
五、工程盈亏平衡点分析
以生产能力利用率表示的盈亏平衡点〔BEP〕其计算公式为：
BEP=年固定总本钱/〔年产品销售收入-年可变总本钱-年销售税金及附加〕×100%=66.7÷525=12.7%
计算结果说明，该工程只要到达设计能力的12.7%即保饱。
由此可见，该工程风险较小。
投资利税率是指工程到达设计生产能力后的一个正常年份的年利润总额与工程总投资的比率，它是考察工程单位投资盈利能力的静态指标。
投资利润率=〔年利润总额/工程总投资〕×100%
=〔72.5÷230〕×100%=31.5%
财务净现值
FNPV=558.88万元
财务部收益率
FIRR=38.56%
投资收回期Pf=3.60年
六、财务评价结论投入生产3.6年可收回本钱。
第九章环境保护
一、根本情况。
该公司现有工厂化养殖面积1.5万平米，养殖品种到达十几个品种，全部运用无公害养殖手段。
该公司水产品产地围未发现能对环境质量造成影响的污染源，目前产地自然生态环境良好，适宜开展无公害水产品生产。
二、环境条件。
1、地理位置。
该公司所申报工程地点位于唐海县三农场，是重点渔业区。
该地海水水质良好，进排水通畅，滩涂平坦，风浪较少，海水肥沃，生物群落繁多。
该产地非常适应苗种的繁育和工厂化养殖。
2、水质条件。
该公司养殖用水为普通海水，养殖区域无工业污染及医疗机构污水进入。
我们对附近用水进展了检测检验，该水质清新，符合?
无公害食品海水养殖用水水质?
〔NY5052-2002标准〕。
3、生态环境。
我们对养殖区域进展了格的调查，该区域鱼虾蟹贝物产丰富，是良好的天然产卵场，有多种其它海域的生物都回游到这里产卵。
这里已经连续多年没有发生过重大的生态事故和重大病害。
三、保证措施。
为了提高苗种的成活率，充分利用得天独厚的自然优势，开展以工厂化养殖为主的养殖工程，对本地海水经济的提高具有十分重大和深远的影响和意义。
并且在完善技术水平的同时，增强水质、用药、饲料、管理等相关环节的配合工作，确保苗种体质强壮，做到全程无公害繁育。
四、最后结论。
通过专家门对该产地环境的实地考察，仔细论证，我们认为该地选址合理，各项指标均符合中华人民国农业行业执行标准，是繁育生产的理想场所。
因此，我们认为，该产地完全适合此工程的实施和建立。
第十章节能减排
全封闭循环工厂化养殖模式一种操作简单、节省能源、本钱低廉、附加值高，对海洋生态环境无污染的节能减排海水综合利用法，泵吸海水经多级组合网滤、螯合絮凝、沉淀除浊、微滤、超滤及纳滤，滤过物为净化海水，贮存于净化海水池中，泵吸进封闭式养殖池，继续利用，节约海水资源。
第十一章工程组织和管理
一、组织机构与职能划分
工程领导小组和技术指导小组将根据具体品种的的具体养殖情况，确定不同的实施案和技术案。
在落实期间，工程领导小组将经常深入基层，到具体的实施单位检查指导，听取汇报，掌握工程的进展情况，及时解决出现的问题，使工程研究和推广工作得以全面落实。
技术指导小组根据各工程区的具体情况，制定详细的技术实施案，并负责落实实施。
各工程区单位领导和主要技术责任人层层把关，确保工程实施案贯彻始终。
调动工程区科技人员和养殖户的积极性，推动工程成果的示与推广。
二、工程经营管理模式
工程实施过程中，工程领导小组和技术指导小组针对工程科技成果组织技术培训班，聘请国既有理论知识又有实践经历的教授、专家同课题组参加人员进展授课，培训技术骨干；结合渔业生产特点，养殖车间部举办科技开展大讨论，积极讨论生产中遇到的问题和难题。
并组织课题组人员编写水产技术科普宣传资料，印发给广阔养殖户。
真正把工程区实用技术送到广阔群众手中，为工程的顺利实施提供有力的技术保障。
三、经营管理措施
在工程实施过程中，为完成工程预定的各项经济技术指标，工程组全体成员将深入生产第一线，以科学谨的态度认真对待每一项工作。
在技术指导和效劳中，采取合理、适宜的技术措施，统一技术案，建立健全技术操作规程。
对工程标准、放苗时间、苗种规格、放苗量以及养殖管理、水质检测、病害防治、饲喂式、饲料质量和养殖模式等都进展具体的要求，保障工程的顺利实施。
四、劳动保护与平安卫生
在工程的实施过程中，围绕科研、推广的主线，努力寻求各工程推广和产业化开展新模式，使整个工程推广工作平衡开展。
结合具体情况，采取“因地制宜，分类指导〞的做法。
工程组将定期召开工程执行平安情况汇报会和无公害养殖交流会，及时总结、相互交流，共同提高。
一是育苗和放苗完毕后，进展阶段总结，提出下一步管理措施。
二是秋季收获后，进展全年养殖总结，检查养殖效果。
格控制养殖过程中渔药的使用，大力提倡中草药和生物制剂在生产中运用。
明令制止的药品坚决不用，从而提高养殖用水的再利用率。
第十二章可行性研究结论与建议
一、可行性研究结论
本工程的提出，符合渔业“十一〞五规划关于“渔业增产、渔民增收、大力开展资源节约型、环境友好型渔业，构建渔业开展和资源环境的和谐关系，实现渔业可持续开展〞的有关要求，符合各地社会经济开展规划及渔业开展规划，因此在政策上可行。
该工程建成后，可直接拉动本地养殖户集约化开展，增加农民养殖信心，运用先进的生产模式，先进的处理水设备，对农业经济的飞速开展奠定坚实的根底。
二、存在的问题和建议
目前全封闭式循环水养殖技术在还是一项空白，需要本地养殖户需要勇气和决心去科技攻关，更需要政府扶植和鼓励，我们相信在政府的关心下，本工程会在本地取得良好的开端，并以此为契机，开创和打造本地区特色浓郁的新型海水集约化养殖新模式。
唐海县兴海水产品养殖XX
2012-3-2
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