充装要素控制.docx

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充装要素控制

充装要素控制

1.文件控制

建立《文件控制程序》由办公室对文件的形式、批准、标识、登记、发放、使用、更改、作废、回收及销毁进行控制，防止文件的非预期使用。

1.1控制范围包括2.1所列内部文件和外来文件及其计算机软件和音像制品。

外来文件包括法律、法规、完全技术规范、标准，分供方产品质量证明文件、资格证明文件等。

1.2质量保证手册分“受控”和“非受控”两种，“受控”文件发内部使用；“非受控”文件提供给认证方、用户及其他相关方面审核。

1.3文件的形成和批准权限：

——质量保证手册由质保工程师指定的部门（办公室）编制，质保工程师审核，经理批准；

——程序文件和管理制度由主管部门编制，部门负责人审核，质保工程师批准；

——标准性工艺文件、检验作业文件由专业工程师编制，技术部门审核，质保工程师批准；

——其他作业性文件由专业人员编制，专业工程师审核，部门负

责人批准。

1.4必要时应对文件进行评审与更新，并再次批准。

文件的更改应由原编制人员进行，原批准人批准，如因特殊情况有变动时，应予以授权，并取得相应资料。

1.5通过文件的首页标识文件的使用处可获得适用文件的有效版本。

1.6文件的发放部门确保文件的使用处可获得适用文件的有效版本。

1.7受控文件不得损毁、涂改，保持清晰，易于识别。

1.8外来文件应进行编号、登记、并控制其更改发放和回收。

1.9作废或失效文件应予以标识、回收，若因积累知识或法律关系而保留时，应隔离存放。

1.10作废或失效文件在监控下销毁。

2.1记录控制

质量记录是文件的特殊形式。

建立《质量记录控制程序》由办公室对记录形成、保管予以控制，确保在适当时期保持完整的、证明质量保证体系有效运行、产品质量符合要求及用于追溯的记录。

2.1受控的质量记录应按规定的格式书写或打印形成；

2.2受控范围包括：

——进货产品质量证明文件

——进货过程、最终产品检验试验记录和报告

——过程确认记录；

——质量评审记录、备忘录；

——不合格记录；

——质量保持体系运行记录。

2.3受控记录应明确收集、标识、贮存、保护、检索、保存期及处置的责任和程序，保持记录的清晰，易于识别和检索；

2.4记录包括文字记录、计算机软盘、光盘和其他电子媒体、照片和照样。

2.5记录保存分五年、十五年及永久三类；

——五年期：

除管理评审以外的质量保证体系运行记录；

——十五年期：

一般充装过程记录；

——永久期：

重点过程记录，管理评审记录。

设备控制

1目的

通过对生产设备的购置、验收、建档、安装、使用、保养、维护、封存、报废等各阶段进行有效的控制，为确保产品质量、提高生产效率、实现安全生产提供有力保障。

2适用范围

适用于本公司内所有生产、检测设备（包括辅助正常生产所必须的动力设备）的管理。

3职责

3.1设备动力部是生产设备的归口管理部门，统筹管理设备的购置、验收、建档、安装、使用、保养、维护、封存、报废等。

3.2设备的使用部门负责设备的正常使用和日常维护保养。

3.3技术工艺部、生产制造部、设备使用部门负责参与对新购置设备的验收。

4工作程序

4.1设备的购置

4.1.1使用单位应在每年的11月30日前提出下年度的设备购置申请,填写《年度设备购置申请表》，并提出有关设备的经济技术论证，上报至设备动力部。

4.1.2设备动力部根据有关部门提出的购置计划，结合集团公司的生产经营情况编制下年度的《年度设备购置计划》，上报至企业规划部。

4.1.3为确保计划的合理性，由企业规划部组织召开设备购置计

划经济技术及环保论证会，会议由总工程师主持，设备动力部、技术工艺部、生产制造部、质量部、安环部、财务部参加。

设备购置可考虑以下方面：

a）提高生产效率；

b）提高产品质量和检测精度；

c）提高生产安全性，降低劳动强度，改善工作条件等；

d）节能降耗；

e）原有设备报废；

f）集团公司发展的其他需要。

4.1.4经过论证后的设备购置计划由集团公司总经理批准后，下达设备动力部执行。

设备采购原则上由设备动力部统一采购，特殊情况时，设备动力部可委托使用部门采购。

4.1.5一般情况下不允许计划外购置设备，特殊情况应填写《计划外设备购置申请表》，设备动力部签署意见后，报本部门主管副总经理签署意见，经主管设备副总经理批准后，由设备动力部实施采购。

4.1.6设备购置单价在5万元以上应根据集团公司招标管理规定组织招标采购，特殊情况应经主管副总经理批准后直接采购。

4.2设备的开箱验收

4.2.1设备到厂后，由设备动力部和设备使用部门共同对设备开箱验收，并填写《设备开箱验收单》。

验收内容包括：

a）设备名称、规格、数量等；

b）设备的外观情况；

c）按装箱单清点设备随机附件。

4.2.2设备开箱验收完毕后，由设备动力部负责办理入库手续。

4.3设备的安装调试

4.3.1设备开箱验收无误后，由设备动力部负责组织有关部门对设备进行安装，设备安装必须严格按照生产厂家提供的地基图要求进行施工，保证安装质量。

4.3.2进口设备在进口港三个月内必须完成开箱验收工作，十八个月内必须使设备安装测试投入生产，在验收调试中发现问题应及时联系生产厂家，需要索赔的应及时办理相关手续。

4.3.3压力容器和特种设备安装完毕后，必须由当地劳动、技术监督部门办理验收合格后，才能办理移交和建帐手续。

4.3.4设备如安装调试不合格，则根据合同条款处理。

4.4设备的移交验收

4.4.1设备经安装调试合格后，设备动力部负责组织技术工艺部、生产制造部、设备使用部门进行验收确认，并办理移交手续。

由设备动力部填写《设备安装移交验收单》一式四份，经验收人员签字确认后归档并建帐。

4.4.2对于自制设备，凡符合固定资产条件的，经三个月（连续运行）以上的生产验证，性能稳定，达到原设计技术要求，达到完好设备标准，有完整的技术资料，并将技术资料移交设备档案室后方能

填写《设备安装移交验收单》验收、建帐。

4.5设备的管理

4.5.1设备固定资产台帐/档案的建立

4.5.1.1设备使用期限在一年以上，单台设备购置价值在2000元以上的，均列入“固定资产”进行管理。

4.5.1.2《设备固定资产台帐》由设备动力部负责统一建立，主要内容有固定资产编号、名称、型号、制造厂家、使用部门等。

4.5.1.3所有固定资产均应建立设备档案，主要内容包括说明书、质保证明、技术资料、操作规程、维修记录等。

设备档案由集团公司办公室归口管理。

4.5.2设备的标识

4.5.2.1所有设备均应固定有“郑煤机设备资产”标牌，主要内容包括设备型号、资产编号、设备状态。

4.5.2.2资产编号：

由设备动力部负责编制，末位字母代表设备类型。

其中，“S”代表重点设备，“Z”代表主要设备，“K”代表质控点设备。

同时具备多种类别的设备，只打印重点设备标识。

4.5.2.3设备状态：

分为完好设备、封存设备、待修设备三大类。

4.5.2.4完好设备标准：

a）设备性能良好，各机构运转正常；

b）主要精度或出力达到出厂标准或满足合理的工艺要求；

c）零部件及附件齐全完整；

d）设备润滑良好，磨损锈蚀不超过规定的技术标准；

e）仪器、仪表及安全防护装置灵敏可靠，无缺损，电气绝缘良好，线路整齐，护线管架无破损；

f）设备内外清洁，无黄袍。

基本无漏油、漏水、漏气现象。

4.5.2.5完好设备应在设备资产标牌下方的空格内粘贴完好设备标识，并标注认定日期。

4.5.2.6封存设备应在设备资产标牌下方的空格内粘贴封存设备标识，并标注封存日期。

4.5.2.7待修设备应在显著位置悬挂“待修”标牌。

4.6设备的使用

4.6.1设备操作人员必须经过相关培训，经设备动力部考核合格，统一发证后方可独立操作设备。

4.6.2设备的使用要严格岗位责任，主要生产设备实行定人定机制。

定人定机名单由设备使用部门提出，报设备动力部备案。

4.6.3多人操作的设备，使用部门必须指定设备机台长。

4.6.4公用设备，使用部门必须指定专人负责对其维护保养。

4.6.5多班运行的设备，须办理交接班手续。

接班人须按《交接班记录》进行详细检查，符合要求后方可签字接收。

4.6.6操作设备，必须严格贯彻操作维护规程和工艺规程，不得超负荷使用设备。

4.7设备的维护保养

4.7.1设备使用部门及操作者必须严格执行设备维护保养制度，

达到整齐、清洁、润滑、安全的“四项要求”。

设备的维护工作分为

日常维护和定期维护两类。

4.7.2设备的日常维护

a）日常维护包括每班维护和周末维护两种，由设备操作人员进行日常维护。

b）每班维护要求操作人员必须做到：

班前对设备各部位进行检查，按规定润滑，确认正常后才能使用设备；设备运行中严格按照操作规程正确使用设备，注意观察运行情况，发现异常及时处理，操作者不能排除故障时，应及时通知维修人员检修；每班结束后认真清扫、擦拭设备。

c）周末维护要求操作人员必须做到：

在每周末和节假日前，一般设备用２小时，大型设备用４小时，对设备进行彻底清扫、擦拭和涂油，各单位应组织人员进行检查，将检查结果记录在《设备维护保养周检记录》上；设备动力部组织有关人员按设备维护“四项要求”对公司设备进行检查评定，并填写《设备周末维护保养抽检记录》，对设备使用部门予以考核。

4.7.3设备的定期保养：

以设备操作人员为主，维修工人协助辅导，按一级保养的要求对设备进行部分解体和检查，清洗规定的部位，疏通油路检查油质，调整间隙，紧固松动部位。

设备运行六个月要进行一次定期保养，由设备使用部门机械员验收，并填写《设备定期保养记录单》，报设备动力部备案。

4.8设备大修：

设备部负责编制设备大修计划，经集团公

司副总经理批准后，列入集团公司年度综合计划执行。

4.9设备的封存/启封

4.9.1设备出现以下情况时，由设备使用部门填写《设备封存/启封申请单》，报请分管副总经理批准后予以封存：

a）目前生产和工艺上暂时不需要的设备。

b）安全性能下降或精度不能满足生产需要的设备。

c）其他原因造成连续停用一年以上或不准备再用的设备。

4.9.2封存设备时，应切断电源、放净水、气体等，作好防锈、防尘、防潮处理，由设备动力部进行验收，并在设备台帐中予以注明。

4.9.3封存设备应予以标识，并明确保管人，妥善保管，防止丢失、损坏。

4.9.4重新启用封存设备，应由设备使用部门提出申请，填写《设备封存/启封申请单》，由设备动力部组织调试合格后再交付使用，按照在用设备进行管理。

4.10设备的报废

4.10.1已达到设备报废条件不能再继续使用的设备需要报废时，由设备使用部门提出申请，报送设备动力部。

4.10.2设备动力部应会同技术工艺部、财务部等有关部门对申请报废设备进行鉴定，符合设备报废规定时，填写《设备报废申请单》。

经主管副总经理批准后，方可报废。

4.10.3报废设备未处理前，由设备原使用部门予以保管。

4.10.4设备报废标准

a）经过检测、大修后，技术性能仍不能满足工艺要求和保证产

品质量的.

b）设备老化，技术性能落后，耗能高，效率低，经济效益差的。

c）大修后虽能恢复精度，但不如更新经济的。

d）严重污染环境，危害人身安全与健康，进行改造不经济的。

e）其它符合国家应该淘汰标准的。

4.10.5对于资产折旧评估为零仍具有使用价值的设备，经审批可以降级使用，按照正常设备管理规定进行管理和使用。

5记录

5.1《设备维护保养周检记录》

5.2《年度设备购置计划》

5.3《交接班记录》

5.4《年度设备购置申请表》

5.5《设备开箱验收单》

5.6《设备安装移交验收单》

5.7《设备封存/启封申请单》

5.8《设备报废申请单》

5.9《设备周末维护保养抽检记录》

5.10《设备定期保养记录单》

5.11《设备固定资产台帐》

5.12《计划外设备购置申请表》

充装介质检测控制

1目的

通过对充装介质的检测，保证本公司充装进气瓶的气体符合产品技术标准的要求和本公司许可范围。

2范围

适用于本公司所购买的商品气体以及充装进用户气瓶的气体以及充装前的气瓶余气的检测。

3职责

3.1技术负责人负责公司购进的商品气体的验收；

3.2当班气瓶检查员负责充装前对气瓶余气的检查以及充装后气瓶的检查，防止气瓶超装。

4程序

4.1商品气的采购及验收

4.1.1公司总经理负责联系商品气的采购和运输，其气体的提供商应是具有提供符合产品技术标准的气源的生产商或者供应商；

4.1.2商品气运输至本公司时，由技术负责人首先对气体运输车司乘人员移交的商品气的产品合格证（或质量证明书）、化学品安全技术说明书和移动式压力容器充装前后检查记录和充装记录进行验收。

应对照产品标准GB11174《液化石油气》对提供的产品合格证逐项验收，对不符合产品技术标准的气体，应拒绝接收。

符合产品标准的，方可安排卸车。

4.1.3办公室负责记录卸车前后的过磅重量和气体的卸载量、车辆牌号、产品合格证编号等并记入卸车记录，同时将司乘人员人员提供商品气的产品合格证（或质量证明书）、化学品安全技术说明书和移动式压力容器充装前后检查记录和充装记录存入专门档案。

4.1.4气瓶充装前，由当班气瓶检查员逐只对气瓶进行充装前的检查，除检查气瓶是否为本公司自有气瓶、气瓶是否在检验周期内、有无腐蚀、变形、损伤、安全附件是否完好外，还应重点检查气瓶颜色、标注的介质是否符合充装气体要求、瓶内是否有余压。

检查有无余压时，还应通过气味判断瓶内余气是否是液化石油气。

4.1.5对瓶内无余压的气瓶，应进行隔离，并将瓶号等记入不合格气瓶隔离处理记录。

若气瓶颜色和瓶身标注的介质符合液化石油气钢瓶要求，且判断瓶内介质符合充装气体规定时，可通过抽真空将瓶内残余介质抽出，抽真空时，瓶内的真空度应达到-80KPa。

4.1.6气瓶充装完成后，充装员应用复检衡器逐只对气瓶进行充装量复核，气瓶检查员对气瓶进行充装后的检查。

检查瓶身有无温度异常、气瓶有无泄漏、变形等。

合格后，由气瓶检查员在瓶阀口粘贴产品合格标签。

标签内容应包括产品名称、产品标准、充装量、充装时间、充装员、检验员等信息。

人员管理

1目的

为了确保本公司有参与检验检测活动相适应的检验检测技术人员和管理人员。

对人员资格确认、仍用、授权和能力保持等进行规范管理，为质量体系的良好运行提供保障，特制定本程序。

2适用范围

本程序适用于本公司的人力资源管理、包括人员招聘、调配、培训及考核管理。

3职责

3.1总经理负责人力资源的配置，包括批准人员招聘、调配、培训及考核计划；

3.2技术负责人负责人员招聘、调配、培训及考核计划的审核；

3.3质量负责人负责本中心管理体系有效运行和持续改进的管理工作；

3.4办公室负责制订本公司人事管理制度，汇总人员招聘、调配、培训、考核计划及相关记录的归档管理工作；

3.5各部门负责人负责本部门人员招聘、调配、培训、考核计划的制定；岗位培训、考核实施及员工的日常管理工作

3.6质量监督人员对检测过程进行监控，对证书、报告的规范性和准确性实施监督。

授权签字人负责授权范围内的技术管理及评审工作；

3.7内部审核人员负责对本公司管理体系进行定期审核；

3.8所有工作人员均应遵守本中心制定的各项规章制度，认真履行岗位职责，完成本职工作。

4工作程序

4.1人事科制订本公司的人员管理制度，各部门负责人按照人员管理制度负责本部门员工的日常管理。

4.2招聘程序

由用人部门提出申请（须注明合同起止时间、工作岗位、工资待遇等），经分管领导审核，报总经理审批后，由办公室负责办理录用备案手续。

4.3调配程序

个人可根据自身情况向公司提出工作岗位调配和变动申请；公司也可根据工作需要对相关岗位进行调配和变动。

a）公司内部调动程序：

经总经理办公会研究通过，由办公室出具内部调动通知。

b）调离或调入本公司程序：

经总经理办公会研究同意调出（入）的，由办公室按照总经理审批。

经批准同意调出的由办公室通知调出人员办理移交手续；同意调入的由办公室通知调入人员办理入职手续。

4.4培训程序

本公司所有从事抽样、检验检测、签发检验检测报告及操作设备等工作的人员，应按要求根据相应的教育、培训、经验和/或可证明的技能进行资格确认并持证上岗。

具体程序按《人员培训程序》的规定执行。

4.5考核程序

本公司对所有在岗职工进行年度业绩考核。

具体程序按《人员培训程序》的规定执行。

5人员配备和关键人员资格条件

本公司根据工作需要配备满足检测工作需要和相应规范、标准要求的检测人员；负责管理体系运行中各项管理职能的管理人员；从事后勤保障的服务人员及质量监督、内部审核等工作人员。

5.1总经理

5.1.1总经理对管理体系全面负责，承担领导责任和履行承诺。

负责管理体系的建立和有效运行；满足相关法律法规要求和客户要求；提升客户满意度；运用过程方法建立管理体系和分析风险、机遇；组织质量管理体系的管理评审。

5.1.2总经理确保制定质量方针和质量目标；确保管理体系要求融入检验检测的全过程；确保管理体系所需的资源；确保管理体系实现其预期结果。

5.1.3总经理识别检验检测活动的风险和机遇，配备适宜的资源，并实施相应的质量控制。

5.2技术负责人和质量负责人

5.2.1技术负责人全面负责技术运作。

技术负责人可以是一人，也可以是多人，以覆盖检验检测机构不同的技术活动范围。

技术负责人应具有中级及以上相关专业技术职称或者同等能力，胜任所承担的工作。

以下情况可视为同等能力：

a）博士研究生毕业，从事相关专业检验检测活动1年及以上；硕士研究生毕业，从事相关专业检验检测活动3年及以上；

b）大学本科毕业，从事相关专业检验检测活动5年及以上；

c）大学专科毕业，从事相关专业检验检测活动8年及以上。

5.2.2质量负责人机构应赋予其明确的责任和权力，确保管理体系在任何时候都能得到实施和保持。

质量负责人应能与检验检测机构决定政策和资源的总经理直接接触和沟通。

5.2.3检验检测机构应规定技术负责人和质量负责人的职责。

5.2.4检验检测机构应指定关键管理人员（包括总经理、技术负责人、质量负责人等）的代理人，以便其因各种原因不在岗位时，有人员能够代行其有关职责和权力，以确保检验检测机构的各项工作持续正常地进行。

5.2.4.1高级工程师为技术负责人。

5.2.4.2技术负责人为质量负责人。

5.2.4.3质量负责人为质量监督组组长。

5.3授权签字人

5.3.1授权签字人是由检验检测机构提名，经资质认定部门考核合格后，在其资质认定授权的能力范围内签发检验检测报告或证书的人员。

5.3.2授权签字人应：

a）熟悉检验检测机构资质认定相关法律法规的规定，熟悉《检验检测机构资质认定评审准则》及其相关的技术文件的要求；

b）具备从事相关专业检验检测的工作经历，掌握所承担签字领域的检验检测技术，熟悉所承担签字领域的相应标准或者技术规范；

c）熟悉检验检测报告或证书审核签发程序，具备对检验检测结果做出评价的判断能力；

d）检验检测机构对其签发报告或证书的职责和范围应有正式授权；

e）检验检测机构授权签字人应具有中级及以上专业技术职称或者同等能力

5.3.3非授权签字人不得对外签发检验检测报告或证书。

检验检测机构不得设置授权签字人的代理人员。

5.4检验检测机构应对所有从事抽样、操作设备、检验检测、签发检验检测报告或证书以及提出意见和解释的人员，按其岗位任职要求，根据相应的教育、培训、经历、技能进行能力确认。

上岗资格的确认应明确、清晰，如进行某一项检验检测工作、签发某范围内的检验检测报告或证书等，应由熟悉专业领域并得到检验检测机构授权的人员完成。

5.5质量监督员应具有大专及以上文化程度，初级以上专业技术职称，熟悉管理体系、本部门检测工作及使用的检测方法，熟悉检测工作的各个环节，具备检查检测结果的准确性和可靠性的能力。

5.6内部审核人员应具有大专及以上文化程度，从事检测或管理工作1年以上，熟悉有关的法律法规和计量基本知识，掌握管理体系的运行过程，经培训、考核取得内审员资格证书。

5.7仪器设备管理员应具有大专及以上文化程度，负责仪器设备的申请、购置、验收、维护及其计量检定（送检）工作，制定仪器设备的检定、维修计划、认真贯彻执行上级颁发的有关设备管理规章制度及其计量法规、法令、条例和上级计量机关制定的有关计量文件，并组织实施，结合我公司的具体情况，制定实施细则及补充规定、参与技术装备规划及其计量工作计划的编制、审查和实施、努力完成上级制定的仪器设备管理的考核指标，搞好仪器设备的使用管理，保证其良好的检测状态，充分发挥其效能、组织仪器设备的维修，延长其使用周期，降低维修费用，做好备品配件的供应管理工作、根据仪器设备管理台帐，按其使用情况并根据其相应规范要求及时送检，及时贴换相应标志、定期检查在用仪器设备的工作情况，保证所有仪器设备处于合格状态，并将检查的有关情况及时上报部门主管领导。

5.8样品管理员建立样品控制和管理系统、建立样品的交接、登记手续和标识、负责样品的交接、流转、保管、退样和处理、维护样品的贮存环境对样品进行妥善保管、监督在检样品的流转、保管和维护、负责样品室的防火、防潮、防盗、保密工作。

5.9档案管理人员负责管理公司各个部门产生的档案材料，包括文件材料的接收、整理，档案的提供利用等、建立和完善档案管理的相关制度、确保档案的真实性和安全性，据实用档，切实履行保密义务、确保档案收集工作的规范性，并督促各部门及时归档。

5.10公司必须对上述关键岗位的人员进行资格确认、任用、授权。

6.相关文件

（1）质量手册

（2）人员培训程序

充装工作质量控制

1目的

通过对充装工作质量的控制，以保证本公司的气瓶充装工作的安全。

2范围

适用于本公司气瓶充装的全过程。

3职责

3.1公司总经理是气瓶充装工作质量和安全的第一责任人；

3.2技术负责人按照其规定的岗位职责，负责充装工作质量的监督、技术把关。

3.3专职安全员负责充装站的安全检查、监督工作；

3.4气瓶检查员负责气瓶充装前后的检查，保证所充装气瓶以及出站气瓶是合格的；

3.5气瓶充装员负责按照有关安全技术规范和气瓶充装操作规程进行气瓶充装，保证气瓶充装的质量和安全。

4程序

4.1气瓶充装前的检查

4.1.1气瓶检查员按照相关安全技术规范和《气瓶充装前后检查规操作程》的要求，对充装前的气瓶逐只进行充装前的检查并将检查情况记入气瓶充装前后检查记录中。

有下列情况之一的，为不合格气瓶，严禁进入充装环节，并记入不合格气瓶处理记录：

（1）非本公司自有气瓶或者气瓶档案不在本公司的气瓶；

（2）由不具有《气瓶制造许可证》的单位生产的气瓶；

（3）气瓶钢印标志中气瓶名称与本公司充装气体不一致的；

（4）气瓶外表面颜色标志不符合规定的；

（5）气瓶已超过检验有效期或者已到达报废年限的；

（6）气瓶外表面存在裂纹、严重腐蚀、明显变形和其他严重外部损伤的；

（7）气瓶存在改装、翻新情况的；

（8）安全附件不齐或者安全附件有损伤的；

4.1.2对于新投入使用的气瓶和定期检验后首次投入使用后的气瓶，应用真空泵对气瓶抽真空，直至瓶内真空度达到-80KPa，方可进行充装；

4.1.3瓶内无剩余压力的气瓶，应判明瓶内介质性质。

若无异常，可采用4.1.2的方式处理后，方可进行充装。

4.2气瓶充装

4.2.1经气瓶检查员检查合格的气瓶，方能进入气瓶充装环节；

4.2.2气瓶充装员应严格按照技术标准《液化气体气瓶充装规定》和本公司作业指导书《气瓶充装操作规