非煤矿山安全生产管理制度.docx
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非煤矿山安全生产管理制度
安全生产管理制度目录
1
一、安全生产方针管理制度
1目的
为建立、实施与改进公司的安全标准化管理体系，使公司的安全生产方针能够符合国家法律法规的要求，改进公司的各项行为，体现与时俱进，以人为本的观念，特制定本制度。
2适用范围
适用于公司安全生产方针的制定、传达、评审和修订等工作。
3职责
3.1总经理负责方针、目标及管理制度的批准。
3.2管理者代表负责方针的审核,并报总经理审批。
3.3安环科负责组织方针的制定、传达、评审与修订等工作，并监督和检查实施。
3.4各部门、各采区及选厂负责方针的具体实施。
4工作程序
4.1方针的制定
⑴制定公司安全生产方针要充分考虑安全法律法规要求和公司风险特点与核心业务。
⑵方针要简明扼要阐明公司安全生产的总目标和对改进安全绩效的承诺。
⑶以保护和改善安全标准化为目的，针对公司的实际情况，适当考虑相关方的要求，制定方针并形成文件，传达到全体员工。
⑷安全生产方针制定要有员工参与并与相关方沟通。
4.2方针的传达
⑴安全生产方针由主要负责人签发。
⑵组织各种安全生产方针宣传、公示活动，比如显着位置张贴；员工岗前培训及再教育；印刷在现场安全手册中等手段。
使所有员工熟悉和理解。
⑶向相关方和公众宣传安全生产方针。
⑷公司各部门要保留供查阅的安全生产方针文本。
4.3方针的评审
1）方针评审
正常情况下，每年组织评审一次；当出现以下情况时，可随时组织评审。
⑴安全生产的法律、法规发生变化；
⑵生产装置和工艺技术发生重大变化；
⑶安全生产相关的组织机构发生重大变化；
⑷管理机构的管理职责发生重大变化时。
2）评审内容
⑴与法律、法规符合性；
⑵与企业发展总体水平的相适应性；
⑶与工艺流程和装置变化的相适应性；
⑷安全管理制度之间的相容性和匹配性；
3）评审输出
⑴评审结果作为安全生产方针修订的主要依据之一。
⑵评审结果要形成书面材料，反馈给参加评审的人员和审批人。
4.4方针的修订
1）方针修订
正常情况下,每两年组织修订一次。
当出现以下情况,可随时组织修订。
⑴安全生产法律、法规发生变化，现行安全方针与之出现冲突，或不能充分满足法律、法规要求；
⑵生产装置和工艺技术发生重大变化；
⑶新装置、新产品投产，现行管理方针不能覆盖其安全管理；
⑷组织机构发生重大变化，需重新分配安全生产职责；
2）修订依据：
⑴国家行业的安全生产法律、法规、条例。
⑵安全生产方针评审结果。
⑶方针执行过程中，员工提出其它合理建议。
4.5方针的公开
经理应考虑相关方或公众的要求，以适当的方式公开方针。
5安全生产方针
5.1方针内容
烟台山上里金矿有限公司的安全生产方针是:
以人为本，关爱生命；安全生产，科学发展；
标准管理，规范行为；综合治理，持续改进。
5.2方针承诺
为把企业建设成安全环保的新型矿山，我们承诺：
严格遵守国家的法律法规、地方性法规和国家标准及行业性标准；严格执行安全生产方针，大力推行清洁生产和循环经济，保持公司健康持续的发展，为国家的经济发展做出我们应有的贡献，为公司赢得永恒的效益。
5.2.1以人为本，关爱生命
体现了一个企业的最高理念，对内关爱自己的员工，也体现了一个企业的社会责任，对相关的周边的社会成员也体现了一种以爱为落脚点的企业安全理念。
5.2.2安全生产，科学发展
企业在生产过程中以确保安全为前提，在长远发展目标中以科学发展为理念，是安全发展更高境界的体现和落脚点。
5.2.3标准管理，规范行为
体现了企业的安全管理中以法律法规、规章、标准、规范为依据和准绳，建立健全企业的安全管理体系，使安全管理标准化、规范化和科学化。
5.2.4综合治理，持续改进
表现了企业依据自身经营生产的特点，对安全管理采取全方位、全过程的综合管理，达到不断进步、完善。
6记录
方针制定的员工参与记录；发放记录；评审记录；修订记录
二、安全生产目标与指标管理制度
1目的
为制定、实施公司安全标准化目标、指标的管理,提高控制职业健康安全风险事故以及安全标准化体系的持续改进，达到目标与方案的科学性、先进性及合理性，保障企业安全管理体系有效运行，特制定本制度。
2适用范围
适用于公司内职业健康安全目标、指标与管理方案的制定、传达、评审与修订等内容。
3职责
3.1经理负责批准安全生产目标与方案。
3.2管理者代表负责审核安全生产目标与方案；
3.3安环科负责组织制定安全生产目标与方案;负责目标与方案的制定并组织监测、考核;负责对方案实施情况进行监督;负责目标与方案的宣传工作。
3.4各主管部门负责编制本部门的安全生产目标与方案。
3.5各部门负责本部门安全生产目标与方案的实施。
4工作程序
4.1安全目标
1）目标、指标制定的依据：
⑴本公司的职业健康安全方针；
⑵法律、法规和其他要求；
⑶重大危险源及其风险；
⑷相关方要求，商业机会；
⑸管理评审结果
⑹过去安全绩效
⑺预防为主和持续改进的原则；
2）目标应符合下列规定
⑴与安全生产方针一致；
⑵体现企业的风险特点和不同职能、层次的具体情况；
⑶具体并可测量。
3）公司目标、指标的制定：
⑴各单位于每年11月将各单位每年安全目标、指标与管理方案的完成情况，以及下一年度的计划目标上报公司安环科；
⑵安环科根据公司年度目标、装置运行情况、市场需求预测、管理评审结合公司实际情况制定公司总安全目标，通报各车间、部室征求意见后确定；
⑶公司目标由管理者代表审核后，总经理批准；
4）目标分解
公司各车间、部室根据公司的年度目标、指标进行层层分解，目标、指标应尽量量化，并设置可测量参数。
分目标、指标由各单位主管审批，报公司安环科备案。
5）目标的更改
⑴在安全方针和适用的法律法规及其他要求，发生变化时或根据安全方案的进度状况，目标应重新评审和修订；
⑵通过管理评审会议对目标提出的评审报告进行修改；
⑶当企业生产规模、性质、工艺改变时；
⑷目标由安全科进行更改，经管理者代表审核后报矿长批准。
6）目标的宣传贯彻
⑴通过分发文件、内部会议、宣传栏、网络等方式对公司员工进行目标的宣传贯彻；
⑵安全科负责对全体员工进行目标的培训，确保全体员工明确公司及本部门的目标。
7）目标的公开
相关方或公众要求公开公司的职业健康安全生产目标时需经过经理核准。
4.2方案
1）安环科根据公司安全目标、指标制定公司级的管理方案，经主管审核，总经理批准；
2）各车间、部室根据分目标、指标建立各单位的安全管理方案，经主管审核批准，报公司安环科备案；管理方案涉及的资金投入超过本单位审批权限的，由公司管理者代表组织审核并报批；
3）管理方案内容应包括：
⑴依据的职业健康安全目标和指标；
⑵方法措施、技术手段；
⑶责任部门；
⑷预算经费、资源要求；
⑸时间进度；
⑹验收；
4）目标与管理方案实施
⑴公司的目标与管理方案以受控文件的形式发至各车间、部室；
⑵各车间、部室的目标、指标与管理方案以受控文件下发到各相关岗位；
5）检查
⑴各车间、部门按《目标及指标考核办法》进行检查，并将汇总结果整理上报安环科；
⑵安环科组织对安全目标进行检查，根据安全目标具体内容，按月、季、半年、年等时间要求分别检查；
⑶随着管理方案的执行，目标与指标的实现，或者方案所涉及的活动、产品或服务有变更等，都应进行定期评审与修订，以确保管理方案的适应性与有效性；
6）更改
⑴在目标管理方案执行过程中,如出现以下情况时,应进行更改:
a）公司安全标准化体系更改时；
b）当外部环境或安全标准化体系发生重大变化时；
c）发生严重的安全事故时；
d）当发生相关方重大投诉时；
e）目标、指标未完成时；
f）产品变更、工艺变化、引进新技术或新设备时；
g）公司的经营情况发生重大变化时；
⑵若需要更改目标、指标和管理方案，则按照本程序规定的过程进行修订与更新。
5记录
沟通记录
回顾记录
目标与指标跟进表
安全生产目标与指标完成情况评价报告
修订记录
三、安全生产法律法规与其他要求管理制度
1目的
建立获取安全生产法律法规与其他要求的渠道，及时获取、识别、融入、更新烟台山上里金矿有限公司安全生产适用的法律法规与其他要求，并传达给员工及相关方，从而实现安全生产方针中的承诺。
2使用范围
适用于本公司获取、更新安全法律法规与其他要求以及其适用性的确认。
3职责
3.1总经理负责法律、法规及其他要求的适用性的审批；
3.2安环科负责对各车间员工进行安全生产法律法规意识调查，认真填写需求调查表；对员工安全生产法律法规需求调查表进行识别、提升、跟踪工作；负责整理、汇总安全生产体系的法律法规与其他要求，并形成烟台山上里金矿有限公司适用的安全体系法律法规、标准及其他要求清单，及时组织职能部门和相关车间对《烟台山上里金矿有限公司适用的安全生产法律法规与其他要求清单》进行评审与更新。
3.3安环科负责对安全管理范围内适用的生产、职业健康安全的法律、法规及其他要求进行识别、获取、评价和更新，对《烟台山上里金矿有限公司适用的安全生产法律法规与其他要求清单》中没有的法律、法规及其他要求进行补充、识别、获取、评价和更新，制订、完善《烟台山上里金矿有限公司适用的安全生产法律法规与其他要求清单》。
3.4安环科将适用的法律法规与其他要求列入培训计划中，并给予实施；
3.5档案室负责培训记录的保存。
4工作内容
4.1意识识别、提升与跟踪
4.1.1由安环科组织对员工的安全生产法律法规意识情况进行调查，识别员工安全生产法律法规意识状况，找出存在问题，根据调查情况制定员工安全生产法律法规意识的提升计划，并就意识提升计划进行跟踪。
4.1.2安全生产法律法规意识情况的调查要涉及所有层面的员工，保证意识提升的比例达到90%以上，意识提升行动得到有效跟踪的比例达到100%，使意识调查、意识提升取得最佳效果。
4.2需求识别与获取
4.2.1安环科对相关的安全生产法律、法规及其他要求的需求进行识别，通过各渠道获取相关的安全法律、法规及其他要求。
4.2.2安环科对相关的安全管理范围内的法律、法规和其他要求及时收集、识别、获取、更新、评价和保存，每年至少开展一次法律、法规及其他要求的识别、获取、提升、更新和评价工作，形成适用的安全法律、法规及其他要求清单。
4.2.3烟台山上里金矿有限公司提供获取安全生产法律、法规及其他要求的资源和条件，保证获取渠道畅通。
4.2.4各部门、各车间对所获取的法律、法规及其他要求，必须明确适用的岗位和条款，保证识别并获取的安全生产法律、法规及其他要求的充分性和适用性。
4.2.5安环科组织各部门、车间及时收集烟台山上里金矿有限公司适用的法律、法规及其他要求文本，并将收集到的文本在烟台山上里金矿有限公司局域网上公布，供各部门、车间使用。
4.2.6安全科根据跟踪的法律、法规及其他要求文本的变化，及时进行文本进行更新。
4.2.7识别的安全生产法律法规与其他要求内容要全面，包括：
法律、行政法规、部门规章、地方法规、国家和行业标准、规范性文件及其他要求等内容。
4.2.8安环科要根据新的法律、法规及其他要求对烟台山上里金矿有限公司的有关安全管理文件进行修订，确保文件有效性符合要求。
4.2.9对过期作废的安全法律法规及其他要求进行处理。
4.3融入规定
4.3.1安环科负责（组织）对安全生产法律法规与其他要求的融入进行审查、培训。
4.3.2制定的各项安全生产管理规章、制度要符合相关法律、法规。
4.3.3安环科已识别的安全生产法律法规与其他要求要融入标准化系统，融入所制定的各项管理规章、制度并保持有效性。
4.3.4安环科要将所识别的安全法律、法规及其他要求的需求，为员工提供安全法律、法规及其他要求的培训。
安全法律法规培训执行《安全教育培训制度》。
4.3.5涉及相关方的单位和部门，要及时把相关安全法律法规及其他要求传达给相关方。
4.4评审与更新
4.4.1安环科负责制定年度法律法规与其他要求变化管理过程的评审计划，并组织实施评审，认真编制评审报告；
4.4.2档案室负责评审资料的保存；
4.4.3对已修订的安全生产法律法规要进行及时更新。
5附表
安全生产法律法规意识调查表
安全生产法律法规意识提升计划表
安全生产法律法规意识提升日程表
安全生产法律法规意识提升记录表
适用的安全生产法律法规与其他要求清单
安全生产法律法规与其他要求获取记录
员工签到表
提升效果考核表
提升效果评估表
安全生产法律法规与其他需求的培训计划、日程表、培训记录、人员签到表、培训考核表、试卷等。
安全生产法律法规与其他要求的更新清单
年度评审计划
评审实施日程表
评审检查表
评审报告
首次会议签到表
末次会议签到表
问题及整改报告。
四、安全生产责任制管理制度
1目的
根据国家安全生产相关法律法规、部门规章及安全生产标准，为贯彻落实各项安全法规、制度和标准，保护国家财产和职工在生产过程中的安全与健康，保证我公司生产安全、稳定、长周期运行，特制定本制度。
2适用范围
本制度适用于公司各级员工。
3职责
3.1总经理负责组织制定、签发本企业各级责任制，对本企业领导班子成员、分管部门领导进行责任制的沟通与评估。
3.2经理和管理层人员要明确对公司安全生产的领导责任，并以实际行动表明对安全生产的承诺。
3.3安环科负责编制《烟台山上里金矿有限公司安全生产责任制汇编》。
3.4安环科负责在年终对安全生产责任制进行评审和绩效测量。
4主要工作
4.1确定本企业的各分管负责人、职能部门、操作岗位，依此确定各级岗位责任制。
4.2开会研究编制安全生产责任制，并与各级人员进行沟通；安环科将主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员、其他职能部门与岗位的安全生产责任制写入《烟台山上里金矿有限公司安全生产责任制汇编》中，并对其进行详细说明。
4.3公司各管理层人员和岗位作业人员要认真参加安全生产责任制的培训，充分认识到各自的安全责任。
4.4安环科要定期对各级安全生产责任制的执行情况进行考核。
4.5安环科年终要组织对安全生产责任制进行评审，每3年一次，并根据变化需要予以更新。
5附表
《烟台山上里金矿有限公司安全生产责任制汇编》；
安全生产责任制执行情况年度考核记录
安全生产责任制适宜性的评审记录
安全生产责任制的回顾记录
安全生产责任制的更新记录
五、职工权益保障制度
1目的
为了增进公司员工满足的心理、发挥员工的潜能，提高企业的工作效率，特实行本制度。
2适用范围
本制度适用于公司的一切事务；但当涉及到主管威信、公司商业秘密或参与员工的地位不利时，通常不宜由员工参与。
3职责
3.1信息部负责收集并反馈员工关注的安全、健康事项。
3.2安全部要确保员工有机会获得获得参加下列安全生产活动：
任务分析；设计与流程变化评审；安全意识提升；安全手册更新；
安全生产委员会会议；与外部权力机构沟通安全生产事项；风险评价；
相关安全过程的行动；变化管理的评审；参与安全问题的调查。
3.3问题解决小组负责处理安全问题。
3.4质量部负责对员工拒绝的安全生产事项进行调查。
4主要工作
4.1员工参与管理可采用参加座谈会、研讨会、专门会议等形式。
员工有权利提出意见，有权利以各种方式参与管理。
4.2员工参与管理提出有创意的意见，公司对其实施适当奖励。
4.3问题解决小组成员必须接受解决相应问题的技能培训，经考核合格才能4.4员工参与管理的计划，应随形势的不断变化而变化，消除缺点。
5管理人员与员工的会谈。
会谈必须由各部门管理人员主持，必要时需邀请有关专家、学者参加。
要鼓励员工提出意见与建议。
会谈每周举行一次，主要用来客观衡量成果，并选择最适当的工作方法。
6人员辅导
每次会谈快结束时，必须由与会的专家、学者对参与管理的员工给予个别的指导和考评。
7效果测评
在施行上述举措之后，总经理办公室必须对其效果进行综合测评，并对表现优异者给予奖励和表扬，从而激励全体员工更加努力参与，共同为公司的发展献计献策。
8附表
员工关注的安全、健康事项资料清单
员工拒绝的安全生产事项调查报告
六、文件资料的识别与控制制度
1．目的
对与管理体系运行或安全生产有关的文件进行有效的控制，确保各相关场所使用的文件与资料均为有效版本，特制定本制度。
2．适用范围
适用于公司各体系文件、与安全生产工作有关的法律法规和技术标准、文件资料等的控制。
3．职责
3.1董事长负责标准化系统文件的发布；
3.2总经理负责标准化系统文件的审批；
3.3安环科负责标准化系统文件的编制；
3.4质量部负责标准化系统文件的审查、发放、回收以及对文件与资料识别与控制制度执行情况的监督；
3.5与安全生产活动有关的外来文件由安全部控制和管理，其他的由综合部控制和管理。
3.6档案室负责所有文件有效版本的保存。
4．工作内容
4.1系统文件的架构
4.1.1系统文件包括安全生产规章制度、岗位操作规程、有关安全生产的记录三层文件。
4.1.2标准化系统文件编号方式：
×××－×××—××××
文件代号：
A—安全生产规章制度
B—岗位操作规程
C—有关安全生产的记录
4.1.3系统文件控制体系包括：
主索引表、分配的适用性、制定时间、版本、解释权、批准、变化、废止、存储媒介、保存期限、外部文件、法律法规与其他要求、可获取性。
4.1.4以下安全生产记录要有效保留：
管理评审记录；事故、事件记录；风险评价信息；培训记录；标准化系统评价报告；事故调查报告；检查记录；职业卫生检查与健康监护记录；安全生产会议记录；安全活动记录；法定检测记录；任务观察记录；许可文件；应急演习信息；纠正与预防行动记录；承包商和供应商信息；维护和校验记录；技术资料、图纸。
4.2 文件分类
4.2.1内部文件：
规章制度、岗位操作规程、行政文件等；
规章制度要包含以下方面：
安全生产检查制度、安全教育培训制度、重大危险源监控制度、重大隐患整改制度、危险物品和物料管理制度、职业危害预防制度、特种作业管理与审批制度、特殊工种管理制度、事故和事件管理制度、设备和设施安全管理制度、安全生产档案管理制度、安全生产奖惩制度
4.2.2外部文件：
法律法规和技术标准、上级监督管理部门下发的文件等；
4.2.3文件分为受控与非受控两类。
4.3质量部编制过程控制体系范围内的《受控文件清单》。
4.4文件可以承载在各种媒体上，无论是硬拷贝或是电子媒体。
4.5文件的编制、批准
4.5.1安全生产规章制度、岗位操作规程由安全部组织编制并审查，经总经理批准后由董事长发布实施；
4.5.2公司行政文件由综合部组织编制、审查，由总经理批准。
4.6 文件与资料的发放
4.6.1各体系文件、与安全生产工作有关的法律法规和技术标准、文件资料等由质量部确定发放范围，并填写《文件发放登记表》。
4.6.2其他文件由综合部发放并作好记录。
4.6.3受控文件发放时要注明分发号和文件受控状态，由领用人签收。
受控文件应加盖“受控”“有效”印章。
受控文件不得私自外借或随意复印。
4.6.4文件破损严重影响使用时，文件使用人可到发放部门更换，交回破损文件，补发新文件，新文件的分发号与原文件相同。
4.6.5文件丢失后文件使用人须重新办理申领手续，但必须说明原因，相关发放部门在补发文件中应给新的分发号，并注明丢失文件的分发号作废。
4.7文件的评审和更改
4.7.1质量部定期组织对现有过程控制体系文件进行评审，必要时进行更改，以保证持续适用和满足使用的要求。
4.7.2文件需要更改时，一般应由原编制部门负责填写《文件更改申请表》，说明更改原因，对重大更改还应附有充分的证据。
4.7.4文件更改申请批准后，由原编制部门实施更改。
可使用换页更改，同时把更改的或新的内容在文件修订页中标明。
更改后的文件由原发放部门按原《文件发放登记表》的名单发放，同时收回作废的旧页次。
4.8 文件的换版与作废
4.8.1当编制安全生产规章制度、岗位操作规程所依据的标准、法规有较大变动时，公司工作类型、范围和工作量变化较大、现有管理体系与之不相适应时，公司体制或组织结构有较大变化时，公司调整质量方针目标时，或在管理体系运行过程中存在重大问题时，以及上级主管部门要求手册换版时，应进行换版，换版后的文件应重新发放，召开宣贯会议，对各部门的负责人进行宣贯并保留《会议记录》和《会议签到表》。
4.8.2作废的文件由原发放部门按《文件发放登记表》从原使用处收回，并加盖作废章。
对需保留的作废文件要加盖“保留”印章防止误用。
4.9文件的处理
须销毁的作废的文件由收回部门填写《文件销毁记录表》，报总经理批准后进行销毁处理。
5相关记录
文件发放登记表
文件更改申请表
文件销毁记录表
受控文件清单
会议记录
会议签到表
七、外部联系管理制度
1目的
为规范和加强外来单位、人员的管理及与公司周边相关方的联系，满足烟台山上里金矿有限公司安全生产的要求，特制定本制度。
2范围
本制度适用于烟台山上里金矿有限公司外来单位、人员的管理及与公司周边相关方的联系活动。
3术语
3.1外来单位、人员：
指烟台山上里金矿有限公司以外各单位及人员。
包括劳务项目乙方单位、检修外协单位、基建技改施工单位、劳务协力人员、检修外协人员、基建技改人员、培训实习人员、参观访问人员等。
3.2劳务协力人员：
指各单位使用的劳务人员和协力人员的统称。
3.3检修外协人员：
指各单位检修项目外包使用的人员。
3.4基建技改人员：
指各单位基建技改项目中标的施工人员。
3.5参观访问人员：
指公司体系以外的企事业单位来烟台山上里金矿有限公司考察、交流工作、参加会议、现场参观等人员。
3.6相关方：
指烟台山上里金矿有限公司周边单位、村庄以及有利害关系的上下级管理部门。
4职责划分
4.1办公室负责外来单位、人员参观访问的管理。
4.2人力资源部负责识别外部联系对象。
4.3安环科负责外来单位、人员及相关方办理进入烟台山上里金矿有限公司手续的管理，并负责外来单位、人员安全管理的安全教育、检查与考核。
5工作程序
5.1劳务协力、检修协力、及基建技改工程施工人员
5.1.1涉及劳务及协力的项目，由人力资源部审核乙方单位的能力、安全资质等情况，与乙方单位签定劳务合同，审核后盖章确认，向安全科提供乙方单位的基本情况。
5.1.2检修外协项目，由设备能源部核定检修工作量或人数，审核乙方单位的能力、安全资质等情况，签定检修合同，向安全科提供乙方单位的基本情况。
5.1.3基建技改工程项目，由设备能源部、生产部、综合部、人力资源部审核投标单位的能力、安全资质等情况，签定工程合同，并向安全科提供中标单位的基本情况。
5.1.4各部门使用和管理劳务协力、检修外协及基建技改工程施工人员，与项目乙方单位签定安全协议后，及时办理《厂区（现场）安全作业准入证》，并由安全科办理进入矿区手续。
5.1.5必要时，各部门对劳务协力、检修外协人员需进行三级安全教育，考试合格后方可上岗，同时，负责对其进行日常的安全管理；
5.1.5安全科负责对基建技改项目、大中修及临时性抢修项目的人员进行必要的安全交底，并对日常的安全管理工作进行检查与监督。
5.2参观访问人员
5.2.1凡外来
升级会员 