前台系统操作.docx

前台系统操作.docx

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前台系统操作

编制时间：

06年8月

收银系统[XE-V5POS系统]

进入收银系统

用途：

收银买单[提示：

此系统必须每日日结上报，否则该系统明日将会锁死]

1、选择桌面上[XE-V5POS系统]，双击进入

2、选择店名并给予确认

3、进入零售界面，首先点击[零售管理]，选择[营业开始登录]

4、输入工号及密码；选择天气及气温[注意进入收银时间]并给予确认

5、再次回到零售界面，再次点击[零售管理]，选择[销售登陆]

6、输入工号及密码；以及备用金[店铺固定备用零钱]

收银销售界面

功能简介[12种功能]

1、付款

（F1）确定完成当前交易，顾客付款时按F1键进行销售付款。

2、数量

（F2）更改当前售出商品的销售件数。

3、折扣

（F3）修改当前光标所在销售记录的商品售价折扣（有权限才能修改改），

4、售价

（F4）修改当前商品录入栏中光标所在的销售记录的商品售价。

5、删除

（F5）删除当前商品录入栏光标所在的销售记录。

6、重复

（F6）重复商品录入栏中上一条销售记录。

7、取消

（F7）清除当前商品录入栏中所有销售记录。

8、退换货

（F8）读取选择历史销售单供用户进行商品退（换）货处理。

9、贵宾卡

（F9）顾客持本公司贵宾卡或以公司会员身份给予优惠的一种销售模式。

10、全额

（F10）商品在促销时段内，特殊情况下需要以零售价销售时，先点击“全额”切换全额销售状态，当前输入的商品将以零售价进行销售。

11、销售员

（F11）售货员输入该销售单导购员的员工代码，方便统计本店内各员工在一个时间段内的销售业绩和奖金提成。

12、优惠券（F12）员工或顾客持本公司发行的优惠券给予优惠的一种销售模式。

13、本机放现金：

记录当天每一次放备用金的金额和时间，并打印放现金凭证。

14、本机取现金：

记录每一次从钱箱中取出的现金金额并打印出取现金凭证。

15、查询销售：

查询显示今天的销售件数和销售金额。

16、库存查询：

可以查询本店、总仓和有关店铺的商品库存数量。

17、库存快捷查询：

快速查询本店商品的明细情况，可选择性“自动清除”当前显示界面或添加查询记录。

18、计算器：

启动WINDWSO“计算器”应用程序，可以进行“加减乘除”的日常操作。

19、销售单重印：

系统可以对当日或之前的销售单、交班清机单、日结单进行重印。

进入〖POS单重印〗界面，选择相应要重印的单据类型。

20、营业查询：

提供多种报表对前台当日销售、收付款、操作记录等进行查询和分析。

21、促销查询：

查询本店正进行、未进行、历史的各式促销报表分析资料。

收银操作

一、收银操作流程

1、先把光标点击商品输入栏内

2、其在把所要购买的衣服用扫描枪输入电脑

3、点击（F11）销售员栏内，在输入销售工号

4、确认商品、数量、价格，按付款

（F1）进行买单

5、输入收取金额多少，并按[ENTER]回车键确认；提示：

确认货币种类是[人民币]

6、最后会显示找给予顾客的金额，并打印收银小票，同时再次确认回收银界面

二、整单促销

[用途：

公司所做活动项目内容]

1、先把光标点击商品输入栏内

2、其在把所要购买的衣服用扫描枪输入电脑

3、点击收银界面右下方整单促销

4、再次点击整单促销，选择整单促销内容[提示：

根据活动选择活动内容]并给予确认

5、点击（F11）销售员栏内，在输入销售工号

6、确认商品、数量、价格，按付款

（F1）进行买单

7、输入收取金额多少，并按[ENTER]回车键确认；提示：

确认货币种类是[人民币]

8、最后会显示找给予顾客的金额，并打印收银小票，同时再次点击确认回收银界面

三、退换货操作流程[提示：

必须要有权限才能使用]

1、先点击进入退换货

（F8）

2、选择所要换货类型，是单条、整单、锁定；若要强行退换货就选择下方确认[确定]

[注解：

单条：

就是只能退一件货品；锁定就是无论你输入多少都是退货]

3、在销售界面数量上会显示[-1]，此时先输要退的商品，其再输所购买商品

4、点击销售员栏内，在输入销售工号

5、确认商品、数量、价格，按付款

（F1）进行买单

6、输入收取金额多少，并按[ENTER]回车键确认；提示：

确认货币种类是[人民币]

7、最后会显示找给予顾客的金额，并打印收银小票，同时再次点击确认回收银界面

四、贵宾卡打折操作流程[提示：

必须要用卡输入]

1、先输入购买商品

2、再点击贵宾卡

（F9）

3、用用扫描枪输入贵宾卡卡号，电脑会自动打折该商品

4、点击销售员栏内，在输入销售工号

5、确认商品、数量、价格，按付款

（F1）进行买单

6、输入收取金额多少，并按[ENTER]回车键确认；提示：

确认货币种类是[人民币]

7、最后会显示找给予顾客的金额，并打印收银小票，同时再次点击确认回收银界面

五、折扣操作流程[提示：

内部购买使用]

1、先输入购买商品

2、用键盘上的上下键选择你所要打折的商品，其在点击折扣

（F3）

3、输入你的权限（工号及密码）

4、选择你所要的折扣，并确定

5、点击销售员栏内，在输入销售工号

6、确认商品、数量、价格，按付款

（F1）进行买单

7、输入收取金额多少，并按[ENTER]回车键确认；提示：

确认货币种类是[人民币]

8、最后会显示找给予顾客的金额，并打印收银小票，同时再次点击确认回收银界面

六、交接班操作流程

[提示：

交接班就是结束当日收银工作]

1、点击收银界面退出

（E）

2、退到零售界面，点击[零售管理]，选择[交接班]

3、输入该收银员工号及密码

4、其会提示选择类型，选择[人民币]，输入今日收银多少现金并给予确认

七、日结操作流程

[提示：

用于今日收银交接结束后，把所有业绩销售及其它数据传回公司]

1、再次点击零售界面，点击[零售管理]，选择[日结]

2、输入该收银员工号及密码

3、选择确定后该系统自动会传输数据

八、删除商品操作流程

1、要把输入过的商品删除不要，按键盘上下键，来进行选择商品

2、其在删除

（F5）键删除该商品

九、查询销售操作流程

1、选择最上角的查询

2、选择所要[销售查询]或是[营业查询]

提示：

A、[查询销售]只是查询现今当日销售总数量及总金额

B、[营业查询]提供多种报表对前台当日销售、收付款、操作记录等进行查询和分析

十、前台贵宾卡申请操作流程

1、点击收银界面

2、点击[查询]

3、选择[贵宾卡申请]

4、填写贵宾卡内容

5、填写完毕保存

5、其保存确认后，选择[审核]

6、最后做[数据通讯]

[XE-V5前台系统]

主要用途：

1、单据的核对[进货单、退货单、调价单、差价单]

2、盘点

3、补货、退货的申请

4、报表分析[进销存报表、盘点报表、日销售、库存查询等报表]

进入[XE-V5前台系统]

1、双击[XE-V5前台系统]

2、输入工号及密码

[提示：

只有权限才能操作]

一、进货操作流程

[第一步骤]补货申请操作流程

1、点击前台系统界面上的[常用功能]键

2、点击[订货管理]

3、再次点击[补货请求]

3、点击[档案资料]，填写所需内容

提示：

[店铺代码]所指你的店铺名称

[补货仓库]所指你要向哪里补货

[要求发货日期]所指根据你的需要时间来进行什么时候发货

[单据类型]选择补货申请

[备注：

写明你补货性质{你所布此单是特价、还是正价}]

4、点击[业务明细]提示：

选择

[商品条码矩阵输入]，进入补货模式，建议补货不要用扫描输入。

5、光标点击[款号]栏中，手输款号，输完款号按[回车键ENTER]

6、点击右下角中选择[显示可用库存]

7、在你所要的款式颜色中填写你所要补的数量

8、补完后选择[确认键]，

9、完毕补货要退出选择[取消]

9、确认没有要在补的货，选择保存

10、再次双击[单号]，确认没有要在补的货，点击左上角

审核当前单据

[提示：

把草稿文件审核生成电子文件传送公司]

11、退出前台系统做[数据通讯]

补货请求应注意单据类型：

[第二步骤]进货单据核对操作流程

1、点击前台系统界面上的[常用功能]键

2、再点击[采购管理]

3、点击[进货供应商]

4、点击[查询未确认单据]提示：

所指查询公司传送过来到货电子单据

5、

5、双击电子[单号]提示：

使单号出现在档案资料业务单号中

6、点击[档案资料]提示：

查看是否该店单据

[仓库代码]、[供应商代码]、[制单日期]

[来源单号]就是到货单据上业务单号

7、点击[业务明细]提示：

电子单据与到货单据上的数据进行核对

8、核实单据后，点击左上角

审核当前单据

注：

审核后会增加电脑库存，审核前要确认业务明细中的数量与实物进货相符才能审核。

二、退货操作流程

提示：

操作以补货类似

[第一步骤]退货申请操作流程

1、点击前台系统界面上的[常用功能]键

2、点击[订货管理]

3、点击[补货请求]

4、点击[档案资料]

提示：

[店铺代码]所指你的店铺名称

[补货仓库]所指你要向哪里退货

[要求发货日期]所指根据你的需要时间来进行什么时候退货

[单据类型]选择退货申请

5、点击[业务明细]提示：

建议退货申请可用扫描输入

6、确认没有要在退的货，选择保存

7、再次双击[单号]，确认没有要在退的货，点击左上角

审核当前单据

提示：

把草稿文件审核生成电子文件传送公司

7、退出前台系统做[数据通讯]

[第二步骤]退货商供应通知操作流程

提示：

必须收到公司批准退货通知（电话、传真或电子邮件），才可操作此项工作.

1、点击前台系统界面上的[常用功能]键

2、选择[采购管理]

3、点击[退货商供应通知]

4、点击[档案资料]

5、选择仓库代号

6、选择供应商代码

7、点击[业务明细]

8、再次输入所要退货商品

便捷操作：

可找出上次退货申请退货内容[提示：

前提实际货必须和上次申请退货输入是一致]

9、点击[订货管理]

10、点击[补货请求]

11、选择[已审核单]

12、选择时间[提示：

上次申请退货开单的时间]

13、按查找已审核单据[提示：

上次退货申请的单据]

14、点击[档案资料][提示：

检查此单是否是上次申请退货的单据]

15、点击[业务明细]确认所要货品单据

16、选择[

键]将数据导出到数据接口

17、点击退出

[退货单据]

18、退出补货请求

19、再次选择[采购管理]

20、点击[退货商供应通知]

21、再次点击[档案资料]

22、选择仓库代号

23、选择供应商代码

24、点击[业务明细]

25、选择[

键]将数据接口的数据导入[提示：

按下面提示选择是]

26、进行输入，输入完毕就

27、再次双击[单号]，确认没有要在补的货，点击左上角

审核当前单据

28、退出前台系统做[数据通讯]

备注：

若遇到导入退货申请中的数据，有些货品是不能退的，现如何操作

1、点击坐标[商品前的数字]

2、选择删除当行

，此次坐标栏上商品栏颜色变成灰色

3、再按

存盘，其该货就会自动删除

退货操作流程

[第三步骤]退货单据审核操作流程

提示：

此项主要是以进货单据审核一样，审核店铺所退的货品进行入库

1、点击前台系统界面上的[常用功能]键

2、再点击[采购管理]

3、点击[退货供应商]

4、点击[查询未确认单据]提示：

所指查询公司传送过来电子单据

5、双击电子[单号]提示：

使单号出现在档案资料业务单号中

6、点击[档案资料]提示：

[仓库代码]、[供应商代码]、[制单日期]

[来源单号]就是到货单据上业务单号

7、点击[业务明细]提示：

电子单据与到货单据上的数据进行核对

8、核实单据后，点击左上角

审核当前单据

提示：

退货进行审理，库存也将相应减掉你所退的货品数量

[第四步骤]退货供应商通知单据关闭操作流程

提示：

此操作前提必须是退货单据以审核，才进入退货供应商通知关闭单据。

若已审核但未关闭单据，在盘点时会有个是否导入库存时，将会把[退货供应商通知]所有单据导出，将会有误差。

1、点击前台系统界面上的[常用功能]键

2、选择[采购管理]

3、点击[退货供应商通知]

4、选择已审核单

5、点击查询，选择[退货供应商]所审核相应的单据内容

6、双击单号，点击

关闭单据

三、盘点操作流程

功能简介

1、删除行

将当前行作删除标记，存盘时将自动删除此行。

2、恢复行

将当前已有删除标记的行取消删除。

3、增加箱号：

输入完一张盘点纸号或箱号后保存，系统将自动增加纸号或箱号，也可手动增加。

4、查询箱号：

选择纸号并查询该纸号录入的盘点明细资料

5、查询全部：

查询已输入的全部盘点明细资料。

6、删除箱号：

删除当前箱号录入的盘点明细资料。

[第一步骤]整仓大盘点操作流程

1、点击前台系统界面上的[常用功能]键

2、再点击[存货管理]

3、选择[整仓大盘点]

4、点击左上角[新开单]

5、选择[仓库代码]

6、点击[开始整仓大盘点]

注意盘点日期：

盘点日期则就是结算日期。

7、双击[单号]

7、点击[业务明细]

8、点击[增加箱号]自动弹跳箱号

提示：

若是要扫描输入就按F5键，把快捷输入关闭；若是要手工输入，就类适以补货方式输入。

9、进行输入，输入完毕就

保存一次[提示：

循环操作，直到盘完为止]

10、全部盘完后，确定才点击又上角

审核当前单据

盘点时导入再途库存操作

1、鼠标点击

2、在栏内填写ZT{必须大写}

3、点击导入退货再途库存，将未开退货的单据导入盘点

备注：

盘点删除

1、点击商品前坐标数字

2、点击

删除当行，其会自动删除

3、删除点击

进行保存

[第二步骤]盘点报表操作流程

1、点击前台系统界面上的[常用功能]键

2、点击[报表管理]

3、点击[库存类]选择[盘点报表]

4、单据类型选择[整仓大盘点]

5、选择盘点单号

6、选择制单时间[提示：

盘点日期]

7、选择单号，并确认

8、报表选择[提示：

选择所要报表类型]

备注：

此操做是要盘点大数或是明细

提示：

此操作前提不能操作其他项目，例如销售、单据审核。

1、点击[报表管理]

2、选择[库存类]

3、选择[库存查询]

4、选择预计库存报表（按款）/预计库存报表（明细）

5、点击右键选择[EXCEL]表格导出，并保存

其它项目

一、通讯管理

发邮件

1、点击[通讯管理]

2、选择[上下传文件]

3、选择[上下传文件生成]

4、选择[发件箱]

5、填写主题

6、提写接收部门

7、点击备注[提示：

写留言]

8、图片及附件[提示：

将你所要文件进行附加]

收邮件

1、1、点击[通讯管理]

2、选择[上下传文件]

3、选择[上下传文件生成]

4、选择[收件箱]

5、选择邮件时间

6、点击“查询新接收的文档”

7、点击备注或是图片及附件查看所要内容

POS销售录入

提示：

补入销售

1、1、点击前台系统界面上的[常用功能]键

2、点击[订货管理]

3、再次点击[销售管理]

4、点击[POS销售录入]

5、选择[开新单]

6、选择仓库代码

7、选择操作员

8、选择销售日期

9、点击业务明细

10、进行销售入入

11、完毕选择保存

12、再次审核

编制时间：

06年8月

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