沅陵县山羊种羊繁殖基地可研报告.docx

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沅陵县山羊种羊繁殖基地可研报告

北溶山羊种羊繁殖基地可研分析

概述6

1、项目概况6

2、项目建设目标7

3、建设规模7

4、总投资及资金来源8

5、经济效益估算8

6、项目单位概况8

第一章项目背景10

1.1国家产业政策和行业发展规划10

1.2项目的由来、近况及其发展前景11

1.2.1项目的由来11

1.2.2项目的发展近况11

1.2.3项目的发展前景12

1.3建设本项目的必要性及其意义14

1.4本项目建设的目标16

第二章项目建设的有利条件和阻碍因素17

2.1项目建设所需自然资源、经济和社会环境分析，建设地点选择17

2.1.1无公害蔬菜种植所需的基本条件17

2.1.2经济和社会环境条件21

2.1.3本项目建设地点选择22

2.2本项目建设的有利条件24

2.3主要障碍因素及解决的办法26

第三章产品市场需求预测与销售策略28

3.1市场预测和现有生产能力估计、供求关系分析28

3.2产品销售策略28

第四章项目的建设规模、建设内容及实施进度30

4.1建设规模30

4.1.1科技示范园建设规模30

4.1.2净菜加工厂建设规模30

4.1.3无公害蔬菜配送中心建设30

4.2建设标准31

4.2.1公司科技示范园温室采用标准31

4.2.2净菜加工厂将建立蔬菜农药检测中心，制定验收标准。

采用一般保鲜，净菜加工企业的标准进行建设。

4.3主要技术方案选择31

4.3.1生产技术方案31

4.3.2网站建设技术方案39

4.4建设任务及内容39

4.4.1科技示范园的基础设施建设39

4.4.2日光大棚建设40

4.4.3制定生产规范，技术培训，监督检查40

4.4.4净菜加工厂（含蔬菜无公害检测中心）的建设40

4.4.5建立无公害蔬菜配送中心和无公害蔬菜网站40

第五章劳动组织、管理与运行40

5.1组织管理机构40

5.1.2各部门职责41

5.2劳动定员42

5.3管理制度和措施42

5.4经营管理模式及措施43

第六章环境保护43

第七章投资估算及资金筹措44

7.1投资预算44

7.2投资的主要用途44

7.2.1固定资产44

7.2.2流动资产45

7.3资金到位时间及使用计划45

7.3.1新增资金筹措及到位时间45

7.3.2新增资金使用计划46

第八章经济、社会效益分析46

8.1经济效益分析46

8.1.1基础数据46

8.1.2产品成本分析47

8.1.3产品单位售价与盈利预测49

8.1.4项目投资评价50

8.2有偿资金归还措施与归还计划51

8.3社会效益分析51

8.4生态效益分析51

8.5风险分析52

北溶良种羊繁育基地位于湘西西北，东经110.37℃,北纬28.40℃，位于五溪湖畔，东临肖家桥乡、清浪乡、陈家滩乡，西与深溪口乡交界，沅大公路贯穿北部借母溪乡、大合坪乡、火场乡，全乡管辖14个自然村，一百九十个自然组，4210户，21928人全乡总面积363.2平方公里，森林覆盖率占72.8%，草场占有率20.2%，。

属山地、丘陵气候，年降雨量均衡，草场资源特别丰富，是山羊养殖的优良场所。

一、指导思想

整合山区资源，发展生态养殖，依据湘政发（2006）1号湖南省人民政府《关于加快发展农民专业合作组织的意见》。

基于此：

北溶山羊种羊繁殖基地为引导北溶及周边的，肖家桥、清浪、大合坪、火场、七甲坪、借母溪、深溪口、陈家滩等乡山羊养殖的快速、科学发展，努力实现一乡一品、一县一品。

做大、做强生态山羊产业。

让沅陵生态山羊品牌走向全国各大营销市场。

二、现有的养殖状况

北溶现以黄羊、本地白羊、黑羊为主，并已引进多年了。

品种严重退化，羊的个体越来越小，近亲繁育等因素严重制约着山羊的大力发展，基于以上现状，北溶山羊种羊养殖基地着眼实际，摆脱制约在种羊上下功夫，“纯化品种”实现规模化养殖，以繁殖基地为基础，真正实现一县一品。

北溶山羊合作社成立于2010年6月，成立时山羊养殖户共计73户。

在县、镇主管部门的领导下，山羊养殖合作社经过调研，在外面实地考察，选定适合我乡生长特性的南江黄羊和金堂黑山羊。

自2010年上半年到2011年11月底止，我乡通过山羊养殖专业合作社宣传、引导、发动，使我乡的山羊养殖专业户达到了134户，存栏羊25612只，年产值约760万元。

（一）、金堂黑山羊生长速度快、食性广、产肉性能和肉质好，屠宰率高，年生长公羊体重可达50kg以上，母羊40kg以上，成年母羊产羔羊1.5—2胎，能产羔3—5个，产羔率可达185%—215%。

（二）南江黄羊体较大，成年公羊体重57.3—58.5kg，母羊38.25—46.1kg。

周岁公羊可达32.2—38.4kg，母羊27.78—27.95kg。

经试验，该品种具有耐粗饲料、耐寒、零下7℃也能生存，适应能力强、生长速度快、繁育能力强，产羔率187%—219%。

抗病能力强，消费群体反应肉质鲜嫩、细滑、爽口且膻味小。

北溶山羊种羊繁殖基地想利用金堂黑山羊做父本、南江黄羊做母本进行杂交繁育，培育出第二代产品（黄羊），作为北溶山羊养殖合作社主要发展品种。

种羊繁殖基地选址：

通过详细调研决定在朱红溪村、金竹溪、陈家滩、李家潭、老侯洞一线建种羊基地。

此基地条件得天独厚、三面环水、沅大公路贯穿，有草场面积约8000多亩，有草种110多种。

日照8小时以上，背风向阳。

四、单个基地投入产出比分析

（一）、种羊父本、母本成本估算（9.45万元）

1、2011年初拟购种母羊100只，种公羊5只，每只种羊均约35kg（设定）

（1）种公羊：

金堂黑山羊

（2）种母羊：

南江黄羊

2、金堂黑山羊购入成本

（1）公羊总数5只×体重均约35kg﹦175kg

（2）5只公羊投入资金175kg×60元∕kg﹦10500元

3、南江黄羊购入成本

（1）100只黄羊×体重均约35kg﹦3500kg

（2）100只黄羊投入资金3500kg×24元∕kg﹦84000元

4、种羊调入总投入需1.05万元+8.4万元=9.45万元

（二）、种羊养殖基地羊圈基础设施估算（3万元）

1、养殖基地基础投入3万元，5年折旧期，均折旧6000元/年

（三）、项目年经营成本估算（12.4万）

1、管理费40000元/年（2人×20000元∕年/人，前十年暂定平均每年为2人负责管理）

2、水电、防疫8000元/年

3、交通费、冬季牧草种植8000元/年

4、饲料加工、青储器械费8000元/年

5、场地租赁费3万元/年

6、营销费用2万元/年

7、营业税金：

暂定免税

8、不可预见费10000元/年

（四）、2012年度种羊基地种羊营业收入

经济指标设定说明

（1）母羊每年产羔按两批计算，春季、秋季为产羔期；

（2），每只母羊每批产仔按2头计，母羊按85%产仔率，所产羔羊成活率按80%，所产羔羊数量按33.33%为母羊，平均每头按30kg计算；

（3）按羊生长特性：

每头种母羊正常产仔按3年计，过了正常产羔期的母羊以育肥羊价格销售，下表第4年春季起开始扣除过了正常产羔期的100只母羊，以后年份按此推算；

（4）结合种羊产羔周期，会计周期以延长2月为计，即1-8月，6-2月（第1年的1月至8月，第1年6月至第2年2月）；

（5）下表中每年的种羊资产盘点栏计入营业额（因可直接按育肥羊销售，不做折旧等计算）；

（6）此表未考虑种公羊借种等销售费用；

（7）此表未考虑对湖南等省市育肥羊调运销售利润。

“100母本+5父本”种羊前10年经济技术分析表

时间

会计周期

种母羊

公羊育肥（只）

均重（kg/只）

销售单价（元/kg）

育肥销售营业额（元）

种羊资产盘点（元）

成羊（只）

幼崽（只）

第1年

1-8月

100

32640

91757

6-2月

122

39964

111539

第2年

1-8月

150

48932

135761

6-2月

184

59912

165418

第3年

1-8月

225

102

73357

201729

6-2月

275

125

89818

246190

第4年

1-8月

237

207

149333

212470

6-2月

268

144

103346

239946

第5年

1-8月

301

164

117770

269180

6-2月

335

186

133777

298803

第6年

1-8月

369

208

149962

328902

6-2月

402

232

167149

357821

第7年

1-8月

430

257

184982

382651

6-2月

473

106

268

192696

420987

第8年

1-8月

520

117

296

212830

461754

6-2月

568

128

326

234460

504618

第9年

1-8月

621

139

356

256646

550928

6-2月

677

152

390

280789

600579

第10年

1-8月

739

166

425

306052

655200

6-2月

809

182

463

333175

716788

（五）、年纯收益分析

销售营业收入-种羊购入成本-基础建设折旧-年经营管理费+年底种羊资产

第一年：

7.26-9.45-0.6-12.4+11.15=-4.04万元

第二年：

10.88-9.45-0.6-12.4+16.54=+4.97万元

第三年：

16.32-9.45-0.6-12.4+24.62=+18.49万元

第四年：

25.27-9.45-0.6-12.4+23.99=+26.81万元

第五年：

25.15-9.45-0.6-12.4+29.88=+32.58万元

第六年：

31.71-9.45-12.4+35.78=+45.64万元

第七年：

37.77-9.45-12.4+42.10=+58.02万元

第八年：

44.73-9.45-12.4+50.46=+73.34万元

第九年：

53.74-9.45-12.4+60.06=+91.95万元

第十年：

63.92-9.45-12.4+71.68=+113.75万元

（六）、投资效益分析

初始投资=种羊购入成本+基础配套建设

=9.45+3=12.45万元

投资回报率=年纯收益/初始投资

T3=[12.45-（4.37-4.04）]/18.49=0.62

T0投资回收期=T1（第1年）+T2（第2年）+T3（第3年）=2.62年

五、可行性分析

（一）、技术保障

北溶山羊种羊繁殖基地，可从当地专门聘用有养羊经验、敬业精神高的饲养员数名，技术从北溶乡畜牧兽医站为主，聘请县畜牧局的专家为顾问作长期技术指导，保证种羊繁殖基地的种羊、羊仔的存活，减少羊的正常死亡率。

（二）、山羊发展与市场预测

1.当前，北溶山羊专业合作社有养殖大户134户，年羊存栏数每户均在80只左右，五年后发展到300户，年均存栏数在200只左右。

北溶山羊专业合作社将在5年后预计出栏量将达到6万多只。

北溶我种羊繁育基地预计年出栏种公羊上百头，可以解决周边乡镇100户山羊养殖户用种问题。

2.北溶我种羊繁育基地预计年出栏种公羊上百头，可以解决周边乡镇100户山羊养殖户用种问题。

3.山羊主要营销以上海、江苏、广州、广西、福建等地为主，目前处于供不应求的状态。

最终实现北溶山羊合作社养殖与我种羊繁育基地紧密配合，且我种羊繁育基地代合作社外销育肥山羊，此种“合作社农户养殖+种羊繁育基地+代销育肥山羊”模式将很快辐射华中、西南片区，育肥山羊销售也将迅速占领上海、江苏、广州、广西、福建等地羊肉市场，覆盖整个华东、华南片区。

实现西南、华中地区成为我华东、华南片区山羊供求基地。

4.大力发展生态羊养殖、带动农户致富是山区农民发展经济的首选产业，建种羊繁殖基地将给山羊产业带来一个新的亮点。

5.国家对农村种植、养殖产业的大力扶持和投入等政策。

北溶良种羊繁育基地

2011年12月10日

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