整改反馈单范本.docx
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整改反馈单范本
企业安全生产标准化现场评审整改情况反馈单
评审组：
针对贵组评审中提出的16项问题，我司组织安全委员会全体成员进
行讨论，严格按照“三定一落实”的原则进行整改。
现已整改完毕，整改情况报告如下：
1、缺少绩效考核奖惩环节内容;
已增加绩效考核奖惩环节内容。
2、缺少安全会议记录和对各级管理层进行责任制权限培训资料;
已增加安全会议记录和对各级管理层进行责任制权限培训资料。
3、安全生产费用投入无财务专项科目,安全费用使用未按计划实施;未投安全生产责任；
安全生产费用已根据（财企〔2012〕16号）文件精神按规定提取，并建立安全费用使用台账，按要求实施。
安全生产费用投入已增设财务专项科目,安全费用使用已按计划实施;增加安全生产责任考核内容。
4、安全规章制度未装订成册下发，新安全生产法、国家安监总局令等法律法规未及时融入转化成公司规章制度，贯彻到各项工作中;
安全规章制度已装订成册下发，新安全生产法、国家安监总局令等法律法规已及时融入转化成公司规章制度，贯彻到各项工作中。
5、安全培训教育档案不健全，未见主要負责人安全资格证书；
安全培训教育档案已逐步完善，公司主要負责人安全资格证书已报名培训。
6、隐患排查档案不齐全，现场检查发现有未排查出来的隐患；
隐患排查档案已逐步完善，今后会对现场检查发现有排查出来的隐患
进行及时排查。
7、危险源辨识和评估不充分;
今后要加强对危险源辨识学习和评估。
8、职业健康管理档案内容不够齐全，未进行职业危害因素检测；
职业健康管理档案内容已在完善，加强对进行职业危害因素检测。
9、事故应急预案未经专家评审，未报安监部门备案;
事故应急预案正在联系专家评审，后报安监部门备案。
10、事故管理档案不规范；未见事故登记、事故理赔等相关资料；
事故管理档案要逐步规范；事故登记、事故理赔等相关资料要补充。
11、安全标准化内业资料缺少，安全标准化工作评定报告结果未通报，未进一步建立完善的安全标准化工作计划和持续改进的措施；安全标准化内业资料已补充，安全标准化工作评定报告结果已通报，进一步建立完善的安全标准化工作计划和持续改进的措施已补充。
12、DOP（三丁二辛脂）钗区缺围堰及物质特性与应急处置告知，并应增设消防器材（灭火机、砂等）；
DOP（三丁二辛脂）钗区已加围堰及物质特性与应急处置告知，并应增设消防器材（灭火机、砂等）。
（整改前）
防器材灭火器和沙袋）
DOP（三丁二辛脂）钗区应急处理告知
13、厂内多处电线通过钢构部分未穿管防护，个别移动设备电流线绝缘有破损，发现一台电焊机进线防护罩缺失，存在部分乱拉电线现象；
公司已对厂内多处电线通过钢构部分已做穿管防护措施，已更换个别移动设备电流线绝缘破损问题，已补齐一台电焊机进线防护罩缺失，乱拉电线现象已消失。
（见相片）
对不经常使用的磨砂
机添加防护罩）
14、注塑机工作梯台缺防护栏，个传动部分缺防护罩，剪布台电刀操作未佩戴钢丝手套；
注塑机工作梯台已加单边防护栏杆，传动部分缺防护罩，已补齐，剪布台电刀操作已佩戴钢丝手套。
（见相片）
注塑机缺防护栏）
注塑机加配防护栏）
已配备电刀操作钢丝
手套）
15、低压配电室未见一次线路图，力率因素补偿不足，请检修；已补齐低压配电室一次线路图，电容器已修复，力率因素补偿已正常
（见相片）
低压配电室一次线路
图）
16、消防通道个别阻塞，如纸箱存放点等；
公司已对消防通道阻塞问题，已专项进行整顿
（消防通道已进行整顿）
（消防通道已进行整顿）
附：
企业安全生产标准化现场评审整改情况汇总表
评审组确认意见：
□经现场确认、□经资料审查；评审组提出的项问题已整改完毕。
确认人（签名）：
日期：
年月日
备注：
此反馈单一式三份，企业、评审组各执一份，上报市标准化主管部门一份。
企业安全生产标准化现场评审整改情况汇总表
受评审单位（盖章）：
序
号
应整改问题
整改措施
完成
情况
完成
日期
责任人
备注
PG
PG
1
缺少绩效考核奖惩环节内容;
已增加绩效考核奖惩环节内容。
已落实
11.30
2
缺少安全会议记录和对各级管理层
进行责任制权限培训资料;
已增加安全会议记录和对各级管理层进行责任制权限培训资料。
已完成
11.30
3
安全生产费用投入无财务专项科目,安全费用使用未按计划实施;未投安全生产责任；
安全生产费用已根据（财企〔2012〕16号）文件精神按规定提取，并建立安全费用使用台账，按要求实施。
安全生产费用投入已增设财务专项科目,安全费用使用已按计划实施;
已完成
11.30
IMG_2362.J
IMG_2362.J
增加安全生产责任考核内容。
4
安全规章制度未装订成册下发，新安全生产法、国家安监总局令等法律法规未及时融入转化成公司规章制度，贯彻到各项工作中;
安全规章制度已装订成册下发，新安全生产法、国家安监总局令等法律法规已及时融入转化成公司规章制度，贯彻到各项工作中。
已完成
11.30
5
安全培训教育档案不健全，未见主要
負责人安全资格证书；
安全培训教育档案已逐步完善，公司主要負责人安全资格证书已报名培训。
已完善
11.30
6
隐患排查档案不齐全，现场检查发现
有未排查出来的隐患；
隐患排查档案已逐步完善，今后会对现场检查发现有排查出来的隐患进行及时排查。
已补好
11.30
巡查表》）。
7
危险源辨识和评估不充分;
今后要加强对危险源辨识学习和评估。
已整改
11.30
8
职业健康管理档案内容不够齐全，未
进行职业危害因素检测；
职业健康管理档案内容已在完善，
加强对进行职业危害因素检测。
已完善
11.30
9
事故应急预案未经专家评审，未报安监部门备案;
事故应急预案正在联系专家评审，后报安监部门备案。
已落实
11.30
10
事故管理档案不规范；未见事故登
记、事故理赔等相关资料；
事故管理档案要逐步规范；事故登记、事故理赔等相关资料要补充。
已完善
11.30
11
安全标准化内业资料缺少，安全标准
化工作评定报告结果未通报，未进一
安全标准化内业资料已补充，
安全标准化工作评定报告结果已通
已补齐
11.30
步建立完善的安全标准化工作计划
和持续改进的措施；
报，进一步建立完善的安全标准化工作计划和持续改进的措施已补充。
12
DOP（三丁二辛脂）钗区缺围堰及物质特性与应急处置告知，并应增设消防器材（灭火机、砂等）；
DOP（三丁二辛脂）钗区已加围堰及物质特性与应急处置告知，并应增设消防器材（灭火机、砂等）。
（见相片）
已落实
11.30
13
厂内多处电线通过钢构部分未穿管防护，个别移动设备电流线绝缘有破损，发现一台电焊机进线防护罩缺失，存在部分乱拉电线现象；
公司已对厂内多处电线通过钢构部分已做穿管防护措施，已更换个别移动设备电流线绝缘破损问题，已补齐一台电焊机进线防护罩缺失，乱拉电线现象已消失。
（见相片）
已落实
11.30
14
注塑机工作梯台缺防护栏，个传动部分缺防护罩，剪布台电刀操作未佩戴钢丝手套；
注塑机工作梯台已加单边防护栏杆，传动部分缺防护罩，已补齐，剪布台电刀操作已佩戴钢丝手套。
（见相片）
已落实
11.30
安全上岗证.jpg安全上岗证.jpg
15
低压配电室未见一次线路图，力率因
素补偿不足，请检修；
已补齐低压配电室一次线路图，电容器已修复，力率因素补偿已正常。
（见相片）
已落实
11.30
16
消防通道个别阻塞，如纸箱存放点
等；
公司已对消防通道阻塞问题，已专
项进行整顿。
（见相片）
11.30
填写人：
企业负责人（签字）：
填写日期：
2015.11.30
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