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道路工程经营管理策划书

重庆大渡口刘家坝片区A、B道路工程

经营管理策划书

第一章：

工程概况及项目总平面图2

1.1项目概况2

1.2项目总平面图3

1.3项目工程管理的特点和难点3

第二章：

项目的组织架构与岗位职责4

2.1项目建设过程中各单位的组织架构及职责4

2.2项目部组织架构及岗位职责5

第三章：

项目的范围划分8

3.1主合同承包范围划分8

3.2各分包商施工范围划分8

3.3由甲方另行分包、甲供材料设备、指定品牌材料设备8

第四章：

工程进度管理9

4.1施工进度节点控制计划9

4.2工程进度计划的特点10

4.3奖惩机制10

第五章：

工程质量及安全管理11

5.1工程质量与安全管理目标11

第六章：

工程成本管理12

6.1项目成本控制目标12

6.2项目成本控制措施12

6.3项目效益分析12

6.4项目管理费控制指标15

6.5控制性进度节点奖励计划15

第七章：

物资采购与分包招标16

7.1物资采购16

7.2分包招标17

第八章项目资金计划19

8.1资金使用计划表18

8.2资金流量表20

8.3资金收支计划表21

第九章：

经营管理策划22

9.1项目经营管理模式22

9.2项目管理目标22

9.3公司与项目部职责22

9.4项目部利益分配23

9.5项目部考核24

9.6市场部管理目标25

第一章：

工程概况及项目总平面图

1项目概况

1.1项目名称：

重庆大渡口刘家坝片区A、B道路工程

1.2项目地点：

重庆市大渡口刘家坝（原重钢五、六厂）

1.3项目规模：

总长2.35km，合同金额暂定5222.6万元

1.4项目工期：

2014年1月18日开工，总工期12个月

2工程概况

2.1范围重庆大渡口刘家坝片区A、B道路位于原重钢五、六厂，城市次干道，沥青混凝土路面，双向四车道，A道路标准路幅24m，B道路标准路幅26m，设计车速40km/h。

其中，A道路全长1184.48m，B道路全长1175.648m。

施工图所示范围内路基、基层、路面、护坡、道路排水、绿化、照明、交通、人行道、综合管网（电力管、通信管、照明信号管）、附属工程等工程。

主要工程量为：

2.1.1路基：

最大挖填高度大约15m。

工程量

部位

挖方m3

填方m3

A道路

106419.1

85423.4

B道路

104831.6

135856

合计

211250.7

221279.4

2.1.2基层底基层为水泥稳定级配碎石（水泥含量4%），基层为水泥稳定级配碎石（水泥含量5.5%）,基层设计工程量如下表示。

A道路m2

B道路m2

底基层20cm

基层20cm

底基层20cm

基层20cm

24380

22574

23971

23091

2.1.3面层沥青混凝土下面层（6cm）、沥青玛蹄脂碎石混合料（SMA）表面层（4cm）,设计工程量如下表示。

项目

工程量m2

A道路

B道路

沥青玛蹄脂碎石混合料（SMA-13）表面层4cm厚

22574

21991.8

乳化沥青粘层油

22574

21991.8

中粒式密级配改性沥青混合料（AC-20C）下面层6cm厚

22574

21991.8

改性乳化沥青稀浆封层0.7cm厚

22574

21991.8

2.1.4护坡A道路填方边坡设置有C25素混凝土菱形网格护坡设计4701m2。

2.1.5道路排水

①排（截）水沟A道路两边通长设置排（截）水沟，估计总长约3553m，在K1+040处设有一条急流槽。

B道路局部设排（截）水沟，估计总长约1934m。

排（截）水沟每延米工程数量表

坡度

M7.5水泥砂浆浆砌Mu30片石

挖沟槽

抹面

内坡

外坡

0.497

0.82

2.23

②管涵A道路在K0+600处设有1条Φ800钢筋混凝土临时管涵，设计长约43.6m；B道路设有4条Φ1000钢筋混凝土临时管涵，设计总长约95m。

③污水管、井A、B道路污水管都采用沿人行道单侧布置。

A道路K0+040～K0+780为DN400新型钢带增强PE螺旋波纹管，含支管长1000多米，K0+780～K1+197.82以后为DN500（横穿管为D400）新型钢带增强PE螺旋波纹管，长400多米。

污水管埋深2.8～5.22m，A道路污水井60个。

B道路全部采用DN400新型钢带增强PE螺旋波纹管，含支管长1600多米，埋深3.1～4.79m，B道路污水井60个。

④雨水管、井A、B道路雨水管都采用沿人行道两侧布置。

A道路K0+013.34～K0+360两侧为DN400新型钢带增强PE螺旋波纹管,单面长350m左右；K0+360～K0+480两侧为DN500新型钢带增强PE螺旋波纹管,单面长约130m；K0+480～K0+540两侧为DN600新型钢带增强PE螺旋波纹管,单面长约60m；K0+540～K0+840南侧为DN800新型钢带增强PE螺旋波纹管,单面长300m左右；K0+540～K0+780北侧为DN1200新型钢带增强PE螺旋波纹管,单面长240m左右；K0+840～K1+140南侧为DN1000新型钢带增强PE螺旋波纹管,单面长340m左右；K0+780～K0+960北侧为DN1400新型钢带增强PE螺旋波纹管,单面长180m左右；K1+140～K1+197.82南侧为DN1100新型钢带增强PE螺旋波纹管,单面长70m左右；K0+960～K1+197.82北侧为DN2200新型钢带增强PE螺旋波纹管,单面长100m左右；交叉路口支管型号如下表示，雨水斗109个，雨水井98座，雨水口与雨水井连接为DN300钢筋混凝土管。

B道路K0+030～K0+090西侧为DN400新型钢带增强PE螺旋波纹管,长60m左右；K0+090～K0+210西侧为DN500新型钢带增强PE螺旋波纹管,长120m左右；K0+210～K0+335西侧为DN600新型钢带增强PE螺旋波纹管,长100m左右；K0+335～K0+405西侧为DN500新型钢带增强PE螺旋波纹管,长70m左右；K0+445～K0+600两侧为DN600新型钢带增强PE螺旋波纹管,长155m左右；K0+650～K0+710两侧为DN400新型钢带增强PE螺旋波纹管,长60m左右；K0+710～K0+800两侧为DN600新型钢带增强PE螺旋波纹管,长90m左右；K0+800～K0+845两侧为DN600新型钢带增强PE螺旋波纹管,长70m左右；K0+845～K0+858东侧为DN800新型钢带增强PE螺旋波纹管,长16m左右；K0+858～K0+876东侧为DN1200新型钢带增强PE螺旋波纹管,长20m左右；K0+876～K1+080东侧为DN600新型钢带增强PE螺旋波纹管,长200m左右；K1+080～K1+158东侧为DN400新型钢带增强PE螺旋波纹管,长80m左右；；K0+880～K1+159西侧为DN1200新型钢带增强PE螺旋波纹管,长330m左右；交叉路口支管型号如下表示，雨水斗76个，雨水井104座，雨水口与雨水井连接为DN300钢筋混凝土管。

A道路支管

B道路支管

管径

长度m

位置

管径

长度m

位置

管径

长度m

位置

管径

长度m

位置

管径

长度m

位置

DN1200

14.5

K0+540

DN500

6.75

K0+090

DN600

4.25

K0+335

DN500

4.9

K0+715

DN800

4.24

K1+000

DN500

14.3

K0+540

DN400

4.3

K0+050

DN1600

1.77

K0+378

DN500

7.89

K0+710

DN400

2.27

K1+072

DN600

17.5

K0+780

DN500

4.39

K0+195

DN1500

3.65

K0+283

DN600

4.25

K0+800

DN600

4.84

K1+083

DN600

18.1

K0+800

DN500

4.25

K0+213

DN600

4.4

K0+350

DN600

4.43

K0+810

DN400

3.22

K1+110

DN1500

21.4

K0+960

DN600

17.67

K0+258

DN600

4.38

K0+445

DN600

20.88

K0+835

DN600

4.64

K1+120

DN1000

17.8

K1+197.82

DN600

K0+260

DN600

4.25

K0+445

DN600

3.68

K0+905

DN2400

23.4

K1+197.82

DN800

K0+290

DN600

4.24

K0+565

DN800

4.07

K0+910

DN2400

～10

K1+197.82

DN600

25.43

K0+300

DN600

4.38

K0+575

DN600

3.53

K0+995

2.1.6绿化行道树为小叶榕,胸径15～18cm，高5.0～5.5m，冠幅4.5～5.0m，分支点高度2.0～2.5m，全树冠栽植，共计748株。

2.1.7照明A、B道路各设一箱变站，双臂灯杆A路80套、B路70套，高光通高压钠灯，10kv电缆，路灯控制系统各一套，以及防雷接地。

2.1.8人行道A、B道路人行道宽均为5m，基层为15cm厚4%水泥稳定级配碎石，找平层为3cm厚1:

2水泥砂浆，面层为20×10×6cm浅灰色（间隔2m铺0.1m宽浅黄色）透水砖和盲道砖，行道树砌树池（间距5m），人行道两边安路缘石、路边石。

2.1.9综合管网综合管网包括电力、通信、照明线管和井，均设在人行道下。

2.1.10附属工程A、B道路设有公交车停车港和栏杆。

3施工条件

3.1地形地质

新建A道路与金桥路相连，B道路与建桥南路相连，位于原重钢五、六厂区内，交通较为便捷。

A道路K0+000～K0+260地面高程约263.00～271.00m，土层较薄，基岩露出；K0+280～K0+430地面高程约237.00～249.00m，地面呈台阶状，台阶之间采用条石挡墙支挡；K0+430～K1+070地面高程约232.00～234.00m，地形较平坦；K1+070～K1+197.82地面高程约233.00～241.00m，为居民区，地形呈丘包状；整个地势西高东低。

B道路K0+000～K0+100地面高程约244.00～253.00m，K0+120～K0+300地面高程约233.00～235.00m，K0+300～K0+540地面高程约240.00～250.00m，K0+560～K1+140地面高程约230.00～234.00m，整体地形较平坦。

场内地质从上到下为：

建筑垃圾碎块、素土、泥岩、砂岩、粉砂岩。

3.2三通一平

场内已有建筑基本拆除，水、电、通讯不通，场地未平整。

3.3工程相关单位

1）、建设单位：

重庆市渝富经营资产集团有限公司

2）、勘察单位：

四川省地质勘察院

3）、设计单位：

重庆市政设计院（A道路）、重钢设计院（B道路）

4）、监理单位：

重庆市环境保护工程监理公司

4计价原则清单单价计价。

4.1物价波动引起的价格调整方法：

4.1.1本工程调整范围仅限于如下材料：

钢材（含各种钢筋、型钢）、水泥、商品砼。

①工程施工期间材料月平均信息价与招标期（2014年第10期）《重庆工程造价信息》同类材料信息价相比波动在±5%以上时，予以调整；波动在±5%以内时不调整；调整的价款进入工程结算；

②材料价格上涨时调整价款=（施工期月平均信息价-招标期信息价×1.05）×材料结算使用量；

③材料价格下跌时调整价款=（招标期信息价×0.95-施工期月平均信息价）×材料结算使用量；

④工程施工期间材料月平均信息价：

该种材料从开始使用至停止使用之间的《重庆工程造价信息》同类材料月平均信息价，材料的使用周期由甲乙双方和监理共同认定。

4.1.2计量周期

本合同的计量周期：

单价子目按双月计量，总价子目按照工程形象进度计量。

4.1.3进度款

1）每两月以经发包人审核的工程进度款80%进行支付；

2）工程竣工验收合格后，累计支付至变更后合同金额的80%；

3）待工程竣工办完结算并经审计部门审计后，支付至工程审定金额的95%，其余5%为本工程质保金。

4.1.4变更结算

A：

已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目，采用该子目的综合单价。

B：

已标价工程量清单中无适用于变更工程的子目，但有类似子目的，可在合理范围内参照类似子目的综合单价，对该子目主材的价格进行调整主材调整原则：

投标时有的材料按投标价执行，调入时取投标价和《重庆工程造价信息》2014年第10期公布的信息价的低值，且不偏离市场行情；投标时没有的材料，按发包人结合市场行情核定确定的价格执行，并不高于施工同期《重庆工程造价信息》公布的信息价和背离市场行情，调整后的综合单价作为类似子目的综合单价（类似项目由发包人确定，投标的人工、主材单价表作为合同附件）。

C：

已标价工程量清单中无适用或类似子目的综合单价，结算参照《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《重庆市建设工程工程量清单计价规则》（CQJJGZ-2013）、《重庆市建设工程工程量计算规则》（CQJLGZ-2013）、《重庆市市政工程计价定额》（CQSZDE-2008）、《重庆市安装工程计价定额》（CQAZDE-2008）、《重庆市建设工程费用定额》CQFYDE-2008）、《混凝土及砂浆配合比表、施工机械台班定额》（CQPSDE-2008）编制后下浮15%执行，（其中人工价差、材料价差、未计价材料、安全文明施工费、规费、税金不下浮）。

其中人工工日、材料单价、施工机械使用费的确定原则：

投标时有的材料按投标价执行，其中调入时取投标价和《重庆工程造价信息》2014年第10期公布的信息价的低值，且不偏离市场行情；投标时没有的材料，发包人结合市场行情核质核价，并不高于施工同期《重庆工程造价信息》公布的信息价和背离市场行情。

4.1.5措施费

A、施工组织措施项目费（除安全文明施工费）：

无论因设计变更或施工工艺变化等任何因素而引起实际措施费的变化，均按投标时施工组织措施项目费的报价作为结算价。

B、施工技术措施项目费：

技术措施清单中以项计列的项目，无论因设计变更或施工工艺变化等任何因素而引起实际措施费的变化，均按投标时施工技术措施项目费的报价作为结算价；技术措施清单中以项目编码、项目名称、项目特征、主要工程内容、工程量及计量单位列项的项目，其结算原则与分部分项工程量清单结算原则一致。

5项目工程管理的特点和难点

5.1障碍物多，周边正在开发，施工干扰大；

5.2无施工许可，进场三个月无法开展爆破施工，基本无挖方工程量，处于半窝工；

5.3结算、收款周期长，必须确定专人、专项结算与收款工作；

5.4挖方单价低于市场价5元/m3以上；

5.5电缆沟沟槽开挖石方价格考虑不足，低于市场价51元/m3；

5.6新型钢带增强PE螺旋波纹管材料价低于市场价；

5.7人行道树材料价每株低于市场价800多元。

第二章项目的组织架构与岗位职责

1项目部组织架构及岗位职责

1.1项目部组织架构

1.2项目部职员表

职务

姓名

职称

执业或职业资格证明

证书名称

级别

证号

专业

养老保险

公司主管领导

总经理助理

岳瑜

高级

工程师

建造师证

壹级

渝150********2

市政公用

已缴纳

项目经理

何平

工程师

上岗证

壹级

渝101100348602

市政公用

已缴纳

技术负责人

杨玲

高级工程师

职称证

高级

051301000430

土建

已缴纳

施工负责人

贺爽

工程师

上岗证

渝101100148146

土建

已缴纳

施工员

刘川

助工

上岗证

渝101100148146

土建

已缴纳

测量员

陈亮

助工

上岗证

渝101100162914

土建

已缴纳

质检员

夏林

上岗证

渝101100348602

土建

已缴纳

材料员

唐良雨

上岗证

渝1111005102585

已缴纳

造价员

杨园园

工程师

上岗证

50080610928

土建

已缴纳

安全员

张雷

助工

上岗证

C证

渝101100463271

安全工程

已缴纳

安全员

黄伟

上岗证

C证

渝101100463032

已缴纳

1.3项目部职责

基本职责：

负责整个项目由施工阶段直至竣工交付过程中的项目运作、管理及各类内外部的组织协调工作，把控项目的安全、质量、进程和项目的成本控制、经济运行，组织项目各类招投标工作。

负责领导好整个项目团队，实现公司制定的各类目标。

职责与工作任务：

职

责

一

职责表述：

负责组织项目施工总体工作计划的制定和落实

工作

任务

负责完成项目的前期策划及项目定位工作

组织参与计划经济部完成项目成本控制目标和成本指标的制定

负责组织编制项目总体工作计划

负责将项目施工总体工作计划按部门进行分解，组织编制各分项工作计划

职

责

二

职责表述：

负责项目各项管理制度和流程的运行，提高项目管理能力

工作

任务

负责项目各类流程和制度的落实并监督执行

负责项目管理工作的规范性、高效性，不断提升项目运作和管理能力

职

责

三

职责表述：

负责项目团队建设，提高员工凝聚力，在项目部中做好企业文化建设

工作

任务

负责组建高素质、高效率、符合公司企业文化的团队，使项目得以高效运行

负责通过人力资源体系的有效运行，激励和激发员工的主观能动性，提高员工凝聚力

职

责

四

职责表述：

负责协调好项目内外关系，确保项目开工至交付使用过程中各主要节点按期实现

工作

任务

负责支持、配合和协调与公司相关职能部门的工作

确保项目在公司各部门的支持下正常开展

负责项目主要节点按项目施工总体工作计划的要求完成

根据项目资金计划，负责组织项目部内部营运资金余缺调配工作

职

责

五

职责表述：

按照制度和流程参与各类招投标工作，审核各类合同，负责各项资金支付的审核

工作

任务

按照公司制度和流程，组织参与项目各项招投标工作

按照公司合同管理制度和授权制度，审核各类合同

负责审核各项资金支付

职

责

六

职责表述：

负责对项目实施全程成本管理，负责落实项目成本指标的执行

工作

任务

组织参与成本控制目标的编制以及成本计划的编制和分解工作

负责对项目全程成本管理工作，负责落实项目各项成本指标的执行

负责各项管理费用的支出和控制

职

责

七

职责表述：

负责项目经营收入按预算予以实现

工作

任务

负责对项目的销售目标、进度的实现

负责对项目各类签证、签单、相关经济文件的收集、整理、汇总工作

职

责

八

职责表述：

负责现场项目的工程质量管理、进度管理、安全管理、成本控制等制度的建立和运行

工作

任务

负责项目的进度计划、成本控制分解目标、工程所需材料及设备采购计划及安全管理目标，在得到批准后采取措施落实实施

负责各分包工程的质量满足合同及规范和标准的要求，建立并运行项目质量管理体系

负责各分包工程的进度及安全满足公司项目总体进度目标和安全目标的要求

按照公司工作流程建立和监督现场管理制度，定期召开工程例会，并上报公司领导

1.4项目部职员岗位职责

岗位

责任人

经济职责

签字权限

项目经理

何平

对整个工程项目管理、项目成本、进度款收支，经济运行负总责

对成本、项目收支双签。

技术负责人

杨玲

技术质量