新扩建1000亩猕猴桃种植示范基地项目可行性研究报告书.docx
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新扩建1000亩猕猴桃种植示范基地项目可行性研究报告书
第一章总论
1.1项目单位基本情况
1.1.1概况
项目单位法定名称：
****有限公司
公司发展历程：
江西****有限公司于2013年12月成立，公司注册资本人民币贰佰万元整。
公司主要从事自营基地和合作基地水果加工、包装、批发和商超配送。
依托多年来公司大规模基地种植经验，专业销售自有猕猴桃产品，在华东地区国产精品猕猴桃市场份额已高达35%以上。
该公司深受省市各级领导重视，2014年分别获得宜春市“市级龙头企业”称号和***“种植大户”称呼。
2015年公司投资新建猕猴桃种植基地2000亩，未来3年公司总投资1.25亿元人民币，新建了占地24000平方米的组培及研发中心，聘请国内外知名专家，组成阵容强大的专家团队。
引进世界各国产业化种植的优良品种10余个，将于2018年投入生产，预计年均产值可达700多万斤，年收入超过9000万元，将成为华东地区最大的猕猴桃种植基地。
2014年公司年产猕猴桃鲜果1000多吨，销售额达4563.22万元，净利润达887.52万元。
2014年末固定资产净值1017.88万元。
具体地点：
***。
主营业务：
农业技术咨询、农业科技开发、农业技术转让、瓜果蔬菜、农作物种植、销售和农家乐观光服务等。
主导产品：
猕猴桃鲜果及其他瓜果蔬菜。
人员结构：
公司拥有一大批有理论、有实践的中、高级管理专业技术人才，现有员工120人，科技人员达到27人；拥有高级工程师5人，硕士以上学历6人。
同时，公司还聘请了专家学者为公司提供技术咨询服务。
获得的主要业绩、荣誉等：
2014年被评为宜春市农业产业化经营市级龙头企业和奉新县“种植大户”称号。
项目单位性质：
有限责任公司
公司股份构成：
公司注册资金共计200万元，有股东2名，详见下表表1-1。
公司股东构成表
序号
股东姓名
投资额
（万元）
出资方式
股份比例
（%）
1
*
50.00
现金
25.00%
2
*
150.00
现金
75.00%
合计
200.00
100.00%
1.1.2法定代表人基本情况
略
该同志经营诚信高效，无破产、银行欠资等不良记录。
1.1.3经营情况
略
1.1.4带动情况
为保障优质猕猴桃鲜果和绿色特色瓜果蔬菜市场供给，公司在自有猕猴桃种植基地的基础上坚持按照公司+基地+农户的模式，建立了较紧密型的供应体系，引领和扶持农民发展猕猴桃种植，带动基地周边农户200余户投入猕猴桃开发种植上来，猕猴桃种植达1000余亩。
公司对这些种植猕猴桃农户给予技术指导和良种推广，全部实行保护价合同收购，带动农户增收致富，同时满足企业生产需求，延长产业链条，取得了良好的社会效益和经济效率。
1.1.5财务状况
略
1.2项目建设方案
1.2.1项目名称及项目负责人
项目名称：
**新（扩）建2000亩猕猴桃种植示范基地项目（第一期）。
龙头企业项目负责人：
***有限公司
1.2.2建设性质、建设地点及期限
龙头企业项目建设性质：
新（扩）建项目。
龙头企业项目建设地点：
****
建设期限：
项目建设期三年，2016年1月～2018年12月。
1.2.3产品（经营）方案及建设规模
1.2.3.1项目建设规模
第一期新（扩）建1000亩猕猴桃基地，土地平整深翻1000亩，种植二年以上大苗猕猴桃1000亩（红阳300亩、金果300亩、金艳400亩），新修进出基地道路3600米（对道路进行硬化处理，设计路面宽5米），修主干道2000米，修支干道4000米，基地搭架2100亩，排水渠及防护林各4000米，蓄水池（含两口水井）1万立方米。
1.2.3.2产品方案
项目建成达到生产能力时，龙头企业新（扩）建猕猴桃产业化种植示范基地1000亩，亩产1500公斤。
1.2.4品种、技术（工艺）方案
作物种类：
红阳、金果、金艳猕猴桃
本项目猕猴桃种植技术是以龙头企业现有种植技术为基础，依托**果业局、宜春市农业科学研究所和***猕猴桃研究所的技术力量。
项目建设聘请新西兰猕猴桃专家约瀚先生作为技术总监，负责项目建设及今后生产经营中的技术问题处理，所聘专家在新西兰从事猕猴桃研究多年，积累了丰富的生产经营经验，为项目建设提供了技术保障。
1.2.5土建工程
龙头企业计划在****新建猕猴桃产业化种植示范基地1000亩，土地平整深翻1000亩，种植二年以上大苗猕猴桃1000亩（红阳300亩、金果300亩、金艳400亩），新修进出基地道路3600米（对道路进行硬化处理，设计路面宽5米），修主干道2000米，修支干道4000米，基地搭架2100亩，排水渠及防护林各4000米，蓄水池（含两口水井）1万立方米。
1.3投资结构及资金来源
1.3.1投资结构
本项目（第一期）总投资1410.39万元。
其中:
固定资产投资1110.80万元、需流动资金299.59万元。
1.3.2资金来源
项目（第一期）总投资1410.39万元。
申请中央财政资金500万元；龙头企业—****有限公司及合作社自筹910.39万元。
1.4项目效益
项目建成达到生产能力时，龙头企业收猕猴桃鲜果1500吨/年，年均收入1189.67万元。
项目经济效益明显，猕猴桃及其加工行业必将成为***的农业增长点。
主要经济指标见表1-2：
主要技术经济指标表
序号
项目
单位
指标值
备注
一
生产规模
1
猕猴桃鲜果
吨
1500
龙头企业新增
二
龙头企业项目人数
人
60
新增
三
项目建设期
年
3
四
项目投资估算
万元
1410.39
1
固定资产投资
万元
1110.80
2
流动资金
万元
299.59
3
建设期利息
万元
0
五
资金筹措
万元
1410.39
1
申请中央财政资金
万元
500
2
地方配套资金
万元
0
3
自筹资金
万元
910.39
六
龙头企业财务经济指标
1
年均收入
万元
1189.67
2
年均利润总额
万元
280.38
3
年均所得税
万元
70.09
4
年均净利润
万元
210.28
5
税后投资回收期
年
6.90
6
税后投资财务内部收益率
%
19.24
7
税后投资财务净现值（i=8%）
万元
2353.03
8
投资利润率
%
19.88
9
投资利税率
%
31.85
10
年均增值税、营业税及附加
万元
168.80
11
项目盈亏平衡点
%
63.91
本项目可促进龙头企业及与之建立紧密利益联结机制专业合作化组织的健康快速发展，提高农业综合生产能力，推动农业生产经营体制创新，强化现代农业发展的产业支撑，还通过完善和延伸产业链条，做大产业规模，提升产业整体竞争力，促进主导产业优化升级和集聚发展。
最终可促进奉新县县域经济发展目标的实现，逐步发展成以县为单位选择一项特色产业进行集中投入和规模开发，逐步形成一县一特色、比较优势突出、产业特色明显、产业附加值不断提升的农业产业化发展格局。
项目的实施强化了项目区以工业化生产的架构组织及农业产业化生产的理念、模式。
基地农户按公司要求种植优质猕猴桃，能够获取更大的利润，且风险小，这对江西省猕猴桃苗木基地建设、先进种植技术及相关技术的推广及猕猴桃产业的发展起到很好的推动作用，并促进了农业产业结构的调整和升级，进而推动农业生产经营体制创新，强化现代农业发展的产业支撑。
龙头企业作为生产组织者、市场开拓者，熟练掌握技术的现代农民为生产参与者，细分了产业链上各专业分工，充分发挥了各方参与者的比较优势，提高了生产效率，形成具有市场竞争力的猕猴桃种植及其深加工产业，以此形成的示范和辐射效益可以带动项目区及周边区域的经济发展，实现农业增效。
项目的建设提高了猕猴桃供应市场的周期及产品附加值，可促进项目区猕猴桃的种植规模扩大，能减少项目所在地的水土流失，能改善项目区内的道路交通等基础设施，能改善土壤结构，增加土壤肥力。
项目具有显著的生态效益，为项目区可持续发展提供了良好的环境及充足的动力。
1.6可行性研究报告编制依据
国农办《国家农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写参考大纲》
《全国农业和农村经济发展第十二个五年规划（2011—2015年）》
中共中央、国务院《关于促进农民增加收入若干政策的意见》
《中共中央国务院关于加快发展现代农业，进一步增强农村发展活力的若干意见》
《江西省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》；
《江西省“十二五”农业发展规划（2011-2015年）》
宜春市人民政府《宜春市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》
***人民政府《***国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》
国家其他有关法律、法规、规定
项目单位提供的基础资料
1.7综合评价
1.7.1项目必要性及可行性
本项目建设符合《国家农业综合开发产业化经营项目申报南》和国家相关的产业政策，充分贯彻了《***国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》等政策文件的精神。
项目的实施，将使项目区的资源优势得到充分利用，提高了农产品的附加值，增加农民收入，带动项目区农户参与猕猴桃种植。
对于调整农业产业结构，形成区域特色经济，加快项目区人民脱贫致富步伐，推进社会主义新农村建设，将产生积极的推动作用。
总之本项目可持续发展性强，技术路线合理，建设规模、目标、措施科学可行。
项目是符合国家有关政策要求和发展方向的好项目。
本项目采用的生产工艺技术是以龙头企业现有种植技术为基础，依托***果业局、宜春市农业科学研究所和***猕猴桃研究所的技术力量，开发种植红阳、金果、金艳猕猴桃。
1.7.2带动作用。
本项目投产后，能充分发挥江西菲乐奇果农业开发有限公司作为市级龙头企业的带动作用，辐射带动当地及周边地区猕猴桃种植的规模化、标准化及猕猴桃品质的提高，降低种植成本。
项目建成后将直接带动项目区种植猕猴桃1000亩，带动50户农户，共150人，增收450万元，人均增收30000元。
项目实施后，可带动肥料加工、运输、包装、印刷业等相关行业发展，综合效益十分显著。
1.7.3制约因素及解决方案
1、项目制约因素包括猕猴桃鲜果的收购价格，猕猴桃鲜果销售价格的涨跌、经营成本的上升和降低、产销量的增加和减少、投入资金能否按时和足额到位等。
2、制约因素解决方案：
猕猴桃鲜果的收购价格，猕猴桃鲜果销售价格的涨跌、经营成本的上升和降低、产销量的增加和减少的不确定性分析已在第九章叙述。
投入资金能否按时和足额到位，一是提高工作效率，加强与相关部门的沟通，争取早日获得中央及地方资金扶持；二是深化企业内部管理改革，加强公司与种植基地之间的联结，提高财务管理能力及效率。
1.7.4项目结论。
本项目建设符合相关国家政策，符合相关产业政策，与国家、省、市、县农业产业发展规划方向一致。
项目按猕猴桃规模化、标准化种植的相关要求种植出猕猴桃鲜果，无论是技术和管理，还是经营策略和产品竞争方面都具有一定优势。
项目坚持以优势产业和特色产品为依托，立足主导产业，发挥资源优势。
项目的建设对项目区农业产业和农村经济结构调整、加快产业化进程、壮大支柱产业、实现农户增收、财政收入增长均有积极地促进作用。
1.7.5项目建议
一是公司要依托项目区现有种植基地的生产能力加强与种植示范基地的紧密联结，为公司生产提供充足、合格的猕猴桃鲜果，进而帮助基地农民增收。
二是做好人员培训，提高人员工作能力。
在猕猴桃鲜果种植过程中，做好相关人员的培训工作是本项目的重要环节。
项目已将人员培训列入投资
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