秦川发展规划纲要1.docx

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秦川发展规划纲要1

某公司未来五年发展规划纲要

一、制定规划的目的和意义

二、行业发展展望

1、市场分析（全国、本区域市场分析）

2、国家宏观政策分析

3、竞争力分析（机会点）

三、企业现状分析

市场分析

1）乐器零售市场分析（各区域、含市场机会和风险）

2）艺术类教育市场分析（各区域、含市场机会的风险）

3）网络销售市场分析（含市场机会和风险）

4）川韵演艺市场分析（含市场机会和风险）

5）招投标、批发市场分析（含市场机会和风险）

四、各版块业务规划

A、业务发展规划

1）乐器零售5年规划（各区域）

销售额、市场占有率及销售网络发展规划

2）艺术类教育5年规划（各区域）

销售额、市场占有率及教育网络发展规划

3）网络销售5年规划

销售额、市场占有率及网络覆盖的区域发展规划

4）川韵演艺5年发展规划

销售额、市场占有率及演艺市场网络发展规划

5）招投标、批发5年业务规划

销售额、市场占有率及河北省销售网络发展规划

B、现有业务板块业绩支撑能力评估及所需要的资源

各版块及各区域现有网点销售能力评估

市场定位

远期销售能力评估

远期新开网点布局能力评估

潜在市场销售能力分析（或新的业务增长点）和所需要的各类市场资源

主要从以下六个方面展开

产品资源

促销及形象宣传

采购及物流

客服

财务

人员需求分析

五、资源匹配

1）采购

采购现状分析

采购渠道

新产品

产品结构

存货控制

采购资金需求

采购解决方案

人员需求分析

2）物流

物流现状分析

物流成本

物流解决方案

人员需求分析

3）客服

客服现状分析

客服远期发展分析

客服解决方案

人员需求分析

4）财务分析及规划

现有财务现状分析

远期成本、费用及财务分析

财务风险分析

投融资分析

人员需求分析

财务解决方案

5）人力资源分析

组织结构设置及编制

人力资源现状分析

市场人才供给分析

人员成本预测

人力资源解决方案

六、总论

2011-2015年总体规划设想

关于起草公司五年发展规划的时间安排

第一阶段数据调研、收集、分析阶段2011年1-2月

王总、王校长提供素材，高总执笔

一、制定规划的目的和意义

二、行业发展展望

1、市场分析（全国、本区域市场分析）

2、国家宏观政策分析

3、竞争分析

三、企业现状分析

1、市场分析

各区域、网络部、市场部、财务部提供数据，王总执笔

1）、乐器零售市场分析

2）、网络销售市场分析

3）、招投标、批发市场分析

各区域、川韵、财务部提供数据，王校长执笔

4）、艺术教育市场分析

5）、川韵演艺市场分析

第二阶段规划起草阶段2011年3月份

四、各版块业务规划

A、业务发展规划

1）乐器零售5年规划（各区域）

销售额、市场占有率及销售网络发展规划

市场定位

各版块及各区域现有网点销售能力评估

远期销售能力评估

远期新开网点布局能力评估

起草要考虑的要素

潜在市场销售能力分析（或新的业务增长点）和所需要的各类市场资源

主要从以下六个方面展开

产品资源

促销及形象宣传

采购及物流

客服

财务

人员需求分析

要求：

天津公司杨华、石家庄区域李妍、保定区域杨华、邯郸区域陈秀华拟定各自区域的业务规划，王总审核后修订整合形成整个公司的乐器零售业务规划（含潜在市场）

2）艺术类教育5年规划（各区域）

销售额、市场占有率及教育网络发展规划

市场定位

各版块及各区域现有网点办学能力评估、

远期分校办学能力评估

远期新开网点布局能力评估

起草要考虑的要素

潜在市场办学能力分析（或新的业务增长点）和所需要的各类市场资源

主要从以下六个方面展开

专业结构及办学特色资源

促销及形象宣传

师资结构及教师资源培养

客服

财务

人员需求分析

要求：

天津校区、石家庄校区、保定校区、邯郸校区拟定各自区域的业务发展规划，总校王校长审核后修订整合形成整个学校的发展规划（含潜在市场）

3）网络销售5年规划

销售额、市场占有率及网络覆盖的区域发展规划

市场定位

各区域销售能力评估

远期销售能力评估

起草要考虑的要素

远期新开网点布局能力评估

潜在市场销售能力分析（或新的业务增长点）和所需要的各类市场资源

主要从以下六个方面展开

产品资源

促销及形象宣传

采购及物流

客服

财务

人员需求分析

要求：

网络部于拟定网络销售布局的发展规划，王总审核后修订整合形成网络部业务发展规划

4）川韵演艺5年发展规划

销售额、市场占有率及演艺市场网络发展规划

市场定位

新的业务增长点

起草要考虑的要素

所需要的各类市场资源

主要从以下六个方面展开

产品资源

促销及形象宣传

客服资源管理开发

财务

人员需求分析

要求：

川韵拟定川韵演艺市场业务发展规划，王校长审核修订整合后形成整个公司的川韵业务发展规划。

5）招投标、批发5年业务规划

销售额、市场占有率及河北省销售网络发展规划

市场定位

各版块及各区域现有渠道销售能力评估、

远期销售能力评估、

远期进入区域布局能力评估

起草要考虑的要素

潜在市场销售能力分析（或新的业务增长点）和所需要的各类市场资源

主要从以下六个方面展开

产品资源

促销及形象宣传

采购及物流

客服

财务

人员需求分析

要求：

批发：

天津、河北省拟定各自区域的业务发展规划，王总审核后执笔整合形成整个公司的批发业务发展规划。

招投标：

天津、保定、邯郸、石家庄拟定各自区域的招投标业务发展规划，王总审核后修订形成整个公司的业务发展规划。

第三阶段：

各相关资源的业务规划2011年4月

五、资源匹配

1）采购业务规划

采购现状分析

起草要考虑的要素

采购渠道

新产品

产品结构

存货控制

采购资金需求

采购解决方案

人员需求分析

要求：

业务部针对各各版块业务规划制定采购业务规划，王总审核后修订成为整个公司的业务发展规划

2）物流

要考虑的要素

物流现状分析

物流成本

物流解决方案

人员需求分析

要求：

储运部针对各版块业务发展规划，制定物流发展业务规划，王总审核后修订成为整个公司的业务发展规划

3）客服

客服现状分析

要考虑的要素

客服远期发展分析

客服解决方案

人员需求分析

要求：

客服部根据各版块业务发展规划制定客服业务发展规划，王总审核修订形成整个公司的客服业务发展规划

4）财务分析及规划

要考虑的要素

现有财务现状分析

远期成本、费用及财务分析

财务风险分析

投融资分析

人员需求分析

财务解决方案

要求：

财务部根据各版块的业务发展规划制定财务发展规划，王校长审核修订形成整个公司的业务发展规划

5）人力资源分析

组织结构设置及编制

要考虑的要素

人力资源现状分析

市场人才供给分析

人员成本预测

人力资源解决方案

要求：

人事行政部根据各版块业务发展规划，制定整个公司的人力资源规划，总经理审核后形成整个公司的人力资源规划

第三阶段：

规划整合形成和审核阶段2011年4月份