质量环境职业健康管理手册.docx
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质量环境职业健康管理手册
南京洁宇环保科技有限公司
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JYHB/QEOM-2006
质量、环境、职业健康安全管理手册
目录目录
章节号
章节名称
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章节号
章节名称
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0.0
1
4.5.4
记录
15
1.0
《环境管理手册》发布令
1
4.5.5
内部审核
15
1.1
管理者代表任命书
1
4.6
管理评审
15
2.0
公司概况
2
附件1
程序文件清单
15
2.1
公司环境管理体系、组织机构图
3
附件2
质量手册修订控制页
16
2.2
公司环境管理体系职能分配表
4
附件3
质量方针和目标
18
3.0
目的、适用范围
4
附件4
组织及体系结构图
18
3.1
引用标准、术语及缩略语
5
附件5
主要岗位的职责和权限
18
3.2
《环境管理手册》管理
5
附件6
管理者代表任命书
18
4.1
总要求
5
附件7
管理体系职能分配表
19
4.2
环境方针
6
19
4.3.1
环境因素
7
20
4.3.2
法律与其他要求
8
21
4.3.3
目标和指标
8
22
4.3.4
环境管理方案
8
23
4.4.1
组织机构和职责
8
24
4.4.2
培训、意识和能力
9
26
4.4.3
信息交流
9
26
4.4.4
环境管理体系文件
9
27
4.4.5
文件控制
10
27
4.4.6
运行控制
10
28
4.4.7
应急准备和响应
10
29
4.5.1
监测和测量
10
29
4.5.2
合规性评价
11
30
4.5.3
不符合，纠正与预防措施
11
31
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质量、环境、职业健康安全管理手册
《质量、环境、职业健康安全管理手册》
发布令
本公司依据GB／T19001－2000idtIS09001:
2000《质量管理体系要求》、GB/T24001-2004idtISO14001:
2004《环境管理体系 规范及使用指南》、GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系 规范》三个标准的要求，结合本公司实际，编制了本《质量、环境和职业健康安全（QEO）管理手册》，手册阐明了公司的质量（Q）/环境（E）/职业健康安全（O）方针和目标，描述了公司的QEO管理体系。
本手册对内是实施QEO管理的法规性文件，规定了公司建立并实施QEO管理体系的纲领和要求，是员工从事各项工作、服务活动的行为准则，对外是向顾客和认证机构提供对本公司QEHS管理能力信任和评价的依据。
现予以批准发布，望全体员工遵照执行。
总经理：
刘为斌
2006年02月1日
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质量、环境、职业健康安全管理手册
《质量、环境、职业健康安全管理手册》
管理者代表任命书
为保证南京洁宇天环保科技有限公司（以下简称公司）贯彻GB／T19001－2000idtIS09001:
2000《质量管理体系要求》、GB/T24001-2004idtISO14001:
2004《环境管理体系 规范及使用指南》、GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系 规范》三个标准的要求的顺利实施，经总经理办公会研究决定：
任命■■■同志为公质量、环境、职业健康安全管理体系管理者代表，除行使原行政分工的职权外，还负有下列职权：
1、负责按照“GB/T19001－2000、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001的要求建立、实施和保持质量、环境、职业健康安全管理体系；
2、负责向总经理报告质量、环境、职业健康安全管理体系的运行情况和改进需求；
3、负责领导开展质量、环境、职业健康安全管理体系的内部审核，组织、协调、检查、指导和监督环境管理体系的有效运行；
4、负责公司质量、环境、职业健康安全管理体系有关事宜的对外联络工作。
总经理：
刘为斌
2006年2月1日
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企业概况
南京洁宇环保科技有限公司，成立于■■年，公司实行董事会领导下的总经理负责制，是具有独立承担民事责任的企业法人。
公司经营范围是：
■■■■■■■■■■■■■。
公司■■■■■负责制，公司拥有一批长期从事■■■■的高素质复合型人才和一批能适应现场工作需要的年富力强、经验丰富的中、青年■■■■队伍。
同时，公司一贯瞄准国际先进水平，加强全员培训，以高水准的■■介入■■■■■。
本公司一贯坚持顾客的要求是我们的追求，顾客的满意是我们永恒的目标。
我们还深刻认识和理解我们对社会和相关方的义务和责任，十分重视自身的环境行为、环境形象，并十分重视减少职业健康安全的风险与危害，以满足社会、相关方的需求和期望。
我们决心以优秀的服务、良好的环境和健康安全的业绩，树立本公司优良的形象，创造最大的社会经济效益。
我公司已严格按照GB／T19001－2000idtIS09001－2000《质量管理体系要求》、GB/T24001-2004idtISO14001:
2004《环境管理体系规范及使用指南》、GB/T28001-2001 《职业健康安全管理体系 规范》三个标准的要求，建立了QES管理体系，并提出高标准、严要求的Q/E/S方针和目标，自加压力、负重奋进，按QES管理体系的要求强化服务水平的提升。
通过公司Q/E/S方针和目标的实现，达到顾客和相关方满意以及公司持续发展双赢的局面。
公司地址：
邮政编码：
电话：
传真：
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质量、环境、职业健康安全管理手册
适用范围：
1.1总则
1.1.1公司依据GB/T19001-2000、GB/T24OOl--2004和GB/T28001-2001及相关法律法规的要求,结合公司实际，建立健全质量、环境和职业健康安全的管理体系，编制《QEO管理手册》。
1.1.2手册阐明公司的质量、环境方针，系统描述了公司的管理体系要求，是公司所有从事对质量、环境和职业健康安全工作有影响的部门和人员必须共同遵照执行的质量、环境和职业健康安全管理的基本准则。
1.1.3建立质量、环境和职业健康安全管理体系目的在于通过对管理体系的有效应用，以证实公司有能力稳定地提供满足顾客与适用的法律法规要求的产品，并通过管理体系的持续改进增进顾客满意，保护生态环境，维护员工安全与健康。
1.1.4公司依据《质量管理体系一要求》GB/T19001-2000、《环境管理体系要求及使用指南》GB/T24001-2004和GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》三个标准编制的一体化管理体系，有利于减少管理体系建设的工作量，有利于减少三个管理体系要求之间的重复，避免做出不协调和相互矛盾的规定，保证管理体系的协调、统一、有序，提高管理效能，因此公司将质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系合并，编写一套管理体系文件。
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1.2应用
1.2.1应用范围
本《质量、环境、职业健康安全管理手册》适用于：
位于江苏省南京市经济开发区滨江南路5号的公司围绕涂料生产和销售及环境工程服务的活动及其场所所涉及的质量、环境、职业健康安全管理。
1.2.2本《质量、环境、职业健康安全管理手册》适用于：
公司质量、环境、职业健康安全管理体系的建立、实施和保持，以及公司质量、环境、职业健康安全管理体系的内部审核、管理评审和第三方认证机构实施审核验证/注册。
1.2.2删减范围
因本公司提供的产品和服务均依据国家、行业规定提供，不涉及设计和开发；对其所使用的监视和测量装置的校准或检定和有关工程项目委托外包。
本所质量管理体系不包括设计和开发（GB/T19001—2000idtISO9001:
2000标准7.3章节）要求，故予以删减，
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2、引用标准
2.1GB/T19000-2000idtIS09000：
2000《质量管理体系基础和术语》
2.2GB/T19001-2000idtIS09001:
2000《质量管理体系要求》
2.3GB/T24001-2004idtIS014001:
2004《环境管理体系要求及使用指南》
2.4GB/T28001一2001《职业健康安全管理体系规范》
2.5《中华人民共和国产品质量法》
2.6《中华人民共和国标准化法》
2.7《中华人民共和国计量法》
2.8《中华人民共和国合同法》
2.9《中华人民共和国环境保护法》
2.10《中华人民共和国安全生产法》
2.11《中华人民共和国劳动法》
2.12《中华人民共和国职业病防治法》
2.13《中华人民共和国消防法》
2.14《中华人民共和国工会法》
2.15《中华人民共和国妇女权益保护法》
2.16《中华人民共和国未成年人保护法》
2.17《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》
2.18《中华人民共和国大气污染防治法》
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2.19《大气污染物综合排放标准》
2.20《中华人民共和国环境噪声污染防治条例》
2.21《建设项目环境保护管理办法》
2.22《危险化学品管理办法》
2.23《GB3095-96环境空气质量标准》
2.24《GB3096-93城市区域环境噪声标准》
2.25《GB12523-90建筑施工场界噪声标准》
2.26《GB3838-88地面水环境质量标准》
2.27《GB8978-1996污水综合排放标准》
注:
引用程序见<<程序文件示例>>.
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术语\定义和缩写
3.1通用术语和定义
本手册采用GB/T19001-2000及GB/T24001-2004和GB/T28001-2001给出的术语和定义．
如：
供应链：
供方 组织 顾客
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3.2缩写
3.2.1南京洁宇环保科技有限公司：
本公司
3.2.2质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系：
管理体系（又称三合一体系或QEO）
3.2.3质量管理体系一QMS
3.2.4环境管理体系一EMS
3.2.5职业健康安全管理体系一OHSMS
3.2.6内部审核一一内审
3.2.7外部审核一一外审
3.2.8职业健康安全一OHS
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4.0QEO管理体系
4.1总要求
公司按照GB/T19001-2000、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001标准要求，根据公司的实际状况，运用过程方法、PDCA方法，策划、建立并保持质量、环境、职业健康安全管理体系（以下简称管理体系或QEOMS），识别管理体系的全过程以及公司生产管理活动中所有的环境因素和危险源，针对每一过程，确定其顺序及相互作用，明确控制目的、要求和职责，制定控制程序，规定监视、测量、验证、检验等方法。
针对环境因素、危险源，特别是重要环境因素和重大危险源，通过制定目标和管理方案、运行控制程序和应急预案，并通过对其监视测量，确保对重要环境因素与重大危险源实施有效控制。
同时在通过对三个体系运行情况实施监视测量的基础上，进行分析改进，以确保持续改进管理体系的有效性，提高管理体系的绩效。
本公司QEOMS覆盖的产品过程为水性涂料生产和销售及环境工程服务的全过程及其相关的管理活动。
区域为南京市XX路XX号公司本部、以及XX路XX号分厂。
公司当将有部分■■■■外发加工，另有部分产品的运输为外包承运，公司将这些外包过程采用《采购过程控制程序》加以管理。
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4.2文件要求
4.2.1总则
本公司根据GB/T19001-2000、GB/T24001-2004、GB/T28001-2001标准，建立整合型的管理体系，并形成体系文件，包括：
1．QEO方针、QEO目标；
2．QEO管理手册；
3．为满足标准要求和对过程、产品、活动实施有效控制要求所制定的各类规范性文件，包括程序文件、操作规范、产品标准、检验规程、图样等；
4．为证实产品、过程及活动控制满足要求所需形成的各类记录。
4.2.2管理手册
4.2.2.1办公室负责组织QEO管理手册的编制和管理，相关部门人员配合实施。
4.2.2.2管理手册以GB/T19001-2000标准的模式为基本框架，结合与GB/T24001-2004、GB/T28001-2001要素的对应关系，编制结合型的体系文件。
4.2.2.3在管理手册中，界定QEOMS的范围（详见4.1总要求），规定各部门的职责、权限以及过程与活动控制的接口，说明对相关程序和规范性文件的引用，描述过程的顺序及其相互作用。
4.2.2.4QEO管理手册一经管理者代表审核，总经理批准发布后，即为公司的法规性文件，对其管理按<文件控制程序>执行。
内部发放和报送认证机构的均为受控版本，每本手册均有唯一的识别号，所有更改的内容必须及时更新。
所有因人员变动、改版等因素造成需要收回的，统一由办公室负责收回，并予以记
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录。
提供给顾客和其他相关方的为非受控版本，不加受控识别号，但必须经过管理者代表同意，方可提供。
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4.2.3文件控制
4.2.3.1办公室编制《文件控制程序》，负责公司体系文件（包括记录）的归口管理，并在必要时，组织对文件的评审，统一编号。
生产技术部负责生产工艺、操作规范等文件的管理，负责产品标准、检验规范等文件的管理，办公室负责行政、财务等文件的管理。
4.2.3.2公司体系文件必须经批准才能发布，包括修改的体系文件。
公司的管理手册由总经理批准，程序文件和管理方案由管理者代表批准，作业文件根据其用途和使用部门分别由分管副总或部门负责人或授权人批准。
4.2.3.3管理手册和程序文件在批准、改版后再批准，以及管理方案批准之前，应由办公室组织对其进行评审，以确保文件的充分性和适宜性。
其他文件的评审由各相关管理部门组织实施。
4.2.3.4办公室负责制定对体系文件的编目规则，各部门编制和管理的文件在办公室备案。
4.2.3.5办公室负责管理手册、程序文件以及管理方案等文件的发放、回收、归档、销毁，其他部门负责相关文件的发放、回收、归档、销毁，所有现行使用的文件都必须有最新的批准更改的状态标识，并确保所有使用场所的文件的适用性和有效性。
4.2.3.6办公室负责外来文件和适用法律法规（包括其他要求的文件）的收集，各部门应将收集到的外来文件包括适用的法律法规及时交办公室识别、评审与备案，并根据其用途发放到相关部门。
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4.2.3.7公司的体系文件可呈任何形式存在，对其控制均需满足上述要求，这些要求详见《文件控制程序》。
4.2.3.8当需要保留作废文件时，应对其进行标识，以防止误用。
4.2.4记录控制
记录是一种特殊文件，除了满足文件控制的基本要求以外，还应保证清晰，易于识别和检索，办公室负责《记录控制程序》的管理，编制记录清单，制定编目规则，保存记录清单，并规定各种记录的管理和使用部门、保存期限、保存地点、保存方式、处置方式，各部门编制和使用的记录表单、工序卡等均应按照《记录控制程序》的要求实施管理。
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5管理职责
5.1管理承诺
总经理通过以下活动（但不限于），为其建立、实施、保持质量、环境、职业健康安全管理体系，持续改进其有效性，不断提高绩效的承诺提供证据。
a）向公司全体员工包括代表组织工作的人员传达满足顾客要求、相关方要求、社会要求、法律法规要求的重要性；
b）制定质量、环境、职业健康安全方针；
c）组织制定质量、环境、职业健康安全目标（指标）；
d）根据策划的安排进行QEOMS评审；
e）确保资源的获得。
5.2以顾客为关注焦点
5.2.1以顾客、员工、社会和其他相关方为关注焦点
公司坚持以顾客为关注焦点，确保产品和服务持续满足顾客要求，不断增强顾客满意。
公司坚持以人为本，不断提高全体员工的安全健康水平。
公司坚持在企业发展的同时，不忘社会责任，为共创绿色、和谐的社会作出积极贡献。
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5.2.2环境因素识别与评价
办公室负责《环境因素识别与评价控制程序》的管理，组织公司所有部门对生产过程以及所有相关的管理活动中所产生的环境因素加以识别和评价，确定重要环境因素，并提出控制措施。
a）环境因素的识别应考虑过去、现在和将来三种时态及正常、异常、紧急三种状态，并考虑以下几个方面（不限于）：
1）适用的法律法规及其他要求（详见5.2.4）；
2）向水体排放的生产、生活污水；
3）向大气排放的烟尘、扬尘、废气、有害有毒气体；
4）生产、生活活动中产生的固体废弃物；
5）生产噪声；
6）原辅材料的消耗及水电气的能源消耗。
b）识别环境因素涉及的主要活动有（不限于此）：
1）产品的设计开发；
2）生产过程以及三废的处理；
3）采购过程，包括对供方、分包方、承包方的选择、评价和可施加的影响；
4）包装、运输及储存；
5）产品的销售；
6）生产管理活动；
7）食堂、宿舍等生活区域。
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c）评价环境因素主要采用评价因子法（针对生产过程中废水、废气、噪声排放等），即：
M=a发生频次+b影响范围+c持续性+d公众关注+e排放浓度，或风险评估法（针对潜在事故），即：
ER=F事故发生频率×c影响程度，或是非判断法（针对法律法规及其他要求）。
d）在评价的基础上，判断出重要环境因素，并形成“重要环境因素清单”。
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5.2.3危险源辨识风险评价及风险控制的策划
办公室负责《危险源辨识与风险控制程序》的管理，组织公司所有部门对生产过程以及所有相关的管理活动中所存在的危险源进行辨识和评价，确定重大危险源，提出风险控制措施。
a）危险源辨识应考虑过去、现在和将来三种时态及正常、异常、紧急三种状态，并考虑以下七种因素：
1）机械能如机械碾伤
2）电能如触电
3）热能如蒸煮烫伤
4）化学能如长期接触染化料
5）放射能如医务室从事X机的医生
6）生物因素如从事洗毛作业人员
7）人机工程因素（生理、心理）如特殊工种、特殊季节、特殊环境
b）危险源辨识和风险评价至少涉及以下活动：
1）适用的法律法规和其他要求（详见5.2.4）
2）事故、事件、不符合的记录
3）来自员工、相关方及类似企业的事故、事件的信息
4）公司的场所、设施、生产环境（包括食堂、宿舍等区域）
5）公司生产、管理活动（包括采购、销售、包装、运输、储存）
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