出差报告 出差工作总结报告.docx
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出差报告出差工作总结报告
出差报告出差工作总结报告
出差报告篇一《出差工作总结报告》
出差总结报告
出差地点：
济南诸城青岛临沂聊城出差天数：
2010年3月17日2010年3月25日（8天）出差目的：
落实好山东营销人员备案的相关事宜，拜访成交客户及成交希望较大的意向客户，了解他们的销售情况及对操作我们产品的态度，促使客情关系的发展，为以后业务发展铺下更好的道路。
出差日程：
3.17下午长沙济南。
3.18下午上济南食品药品监督管理局办理营销人员备案事情。
3.19拜访山东豪诺医药采购黄经理。
3.20下午上诸城敬文医药拜访王敬文经理。
3.21下午上青岛三和世纪医药见采购员郑经理。
3.22下午上临沂同仁医药拜访徐静经理。
3.23上午拜访聊城春天大药店庞红伟经理。
3.24下午济南长沙3.25
走访情况：
※3月19日上午拜访山东豪诺医药采购黄经理，该公司属于当地的一个商业公司，以批发为主，我们的产品拿过去也是在当地做调拨，据该采购同意做产品主要是看在我们产品的包装好，觉得价格还是过高，抱着愿意尝试的态度去做这些产品。
我给他们举了一些做阿莫西林胶囊和金银花颗粒，银黄颗粒做的好的公司的例子，如浙江为城，江西
徐红有那里，青岛三和世纪，该客户也听得比较心动。
但是认为现在已经到了淡季了，首次进货不会太多，估计在10000元左右。
只要法人委托书重新开好，寄过去后就办款。
※3月20日拜访诸城敬文医药的经理王敬文，该客户还有一家医院，主要管医院里面的事情，医药公司的事情主要由他老婆管，一直合作这么久量也不大，但是比较稳定，不管怎么样都会一直支持我们的产品做下去，对于即将上来的儿科产品也打算着手操作。
出差报告。
※3月21日拜访青岛三和采购员郑经理。
该客户从09年合作以来一直合作的非常愉快，到目前为止回款130000元左右，对我们公司的产品是持支持态度，所有的产品都是在公司做了首推，并且我们即将上的新品也将操作。
※3月22日拜访临沂同仁医药的徐静。
该客户是个人代理商挂靠在临沂同仁医药的，他的网络主要在临沂地区的乡镇卫生院，以后每次从我们这里提货都会开一个订货会，确定要货量，他的供价是6.04元，他的政策是达一定量就去新马泰旅游，据了解这次开订货会有7-8家卫生院要货量各达到300-400盒，这样发展下去前景是非常好的。
儿科产品复方桔梗麻黄碱糖浆到时候也将操作。
此次达成的经济效益是11200元。
※3月23日拜访聊城春天大药店的庞红伟经理。
该客户药店主要覆盖在聊城市里面，有12家单体药店，算是聊城市
里面单体药店做的比较成熟的客户。
所有的产品已经在药店做了首推。
出差报告。
本次出差的感想及发现的一些问题，不足之处及今后的做法：
出差报告。
1.电话销售与面对面谈判有很大的不同。
平时在电话里面可以侃侃而谈，但是但面对客户的时候不知道从何说起，怕客户会认为此次去就是为了业务，太过于现实，也不太清楚怎样去把握此次出差的目的。
2.请客户吃饭都是有目的的，在请吃饭前将要得到的信息列表出来，以便在吃饭中一一尝试得知。
3.和客户交流时，不要含糊不清，语速要慢，表达要清晰，反应要快，要立刻明白对方所说的话中隐含着什么意思。
要随时观察客户的细微变化，了解他的心理。
出差报告篇二《出差报告范文》
出差报告范文
一、时间：
11年4月18晚至11年4月日早上
二、出差地点：
XX，
三、出差人员：
XX，
四、出差目的：
了解XX货源、行情，
五、出差主要内容及地点：
第一站、烟台环海市场：
19号早上6点左右到达，市场不算大货源不多，3斤左右的黑鱼15元一斤，一共了解三家水产商户，根其中一家做了深入沟通了解，当地黑鱼很少，他们的货源主要是南京方向通过大客发到烟台，他是根据市场须求量发货，他说了南京货源充足，我们也简单谈了一下来的目的，也说出合作意向，他同意我们合作的规格和要求，也能保证货源和质量，双方都留联系电话，8点离开市场，打车去长途汽车站。
第二站，山东省安丘市（地区市）已是中午1点过，在车站大体了解了一下当地情况、当地主要产大葱、元葱、蒜、生姜、然后怱怱离开长途汽车站去黑鱼养殖基地。
第三站；安丘市赵戈镇峡山水库，到达时间下午1点左右，通过当地一个姓田的黑鱼经济人介绍，峡山水库是国家自然保护生态区、黑鱼养殖基地因它而形成，黑鱼养基殖地上万亩，年产黑鱼万斤左右，它主要销售广东、南京、天津、辽宁的营口等地，货源比较充足，也是山东最大的黑鱼养殖基地之一，山东人说话嚎爽健谈，说了很多黑鱼方面的知识，包括全国各地发货途中黑鱼换水等等，说的很详细，同时也得到更多的黑鱼信息和行情，在交谈中说明了我们去得目的，通过我们的谈话，他也很原意和我们长期合作，保证我们的规格和质量要求，就是费用较高，现在行情3斤以上单价135元1斤，斤左右115元1斤、包塘大小一起95元1斤，我们谈到下午3点多他才开车送我们到车站。
第四站；山东淮坊市，到达时间下午4点左右，本来安排看看淮坊市场、考虑到已是下午没有考查的价值后，就买车票回烟台，于当天晚上113座船返回大连。
出差报告篇三《申请报告格式范文》
[篇一:
综合修理厂土地申请报告]
申请事项:
我是哈密是粤海道路清障维修有限责任公司负责人李强，现因厂房及停车场急需扩建，进行基础建设，现依法申请生产用地50亩。
事实与理由:
人民政府土地管理部门领导您们好:
我厂经过几年艰辛创业，现已发展成为以救援为主，修车、停车场为辅的大型综合修理厂，在哈密市拥有较好的知名度，并成立了哈密首家道路清障维修有限责任公司，在汽车修理行业是首屈一指的企业。
现总投资已超过伍佰多万元，拥有员工四五十人，解决了部分人员的就业问题。
为了更好的服务于交通救援及修理行业，更多地解决就业人员，我厂拟建一个大型停车场及厂房3座，共占地50亩，而目前我厂现有空地仅100多平方米，教育事业贡献一分力量，我在深入调查、反复论证的基础上，进行了充分的准备，特申请开办幼儿园。
我开办幼儿园的基本情况如下:
一、幼儿园名称与地址:
名称:
xxxx幼儿园
地点:
二、申办者:
xxx
三、幼儿园性质
自愿举办，从事教育事业的民办非企业法人单位。
四、办园宗旨
遵守宪法、法律、法规和国家政策，坚持社会主义办学方向，贯彻国家的教育方针，保证教育、教学质量，遵守社会道德风尚。
五、办学目标:
培养健康+快乐+求知+发展的新世纪儿童，以素质教育为基础，智能培养为目的，家长满意为标准，保一流幼教，育一代英才。
六、园舍设备:
1、本园设置在安全区域，远离污染区和危险区，采光良好，具有独立出入口与配套的安全防护措施。
2、本园设施与保育教育要求相适应，符合国家卫生标准与安全标准，并创设有绿化儿童化的活动环境。
3、活动室x间，占地约x平米，户外公用场地约x平方米。
4、户外活动场配有大型滑梯1套，中型玩具x个。
5、课桌、椅x套，儿童床x张，玩具柜x个，电视机x台，vcd机1台，电脑两台，录音机x台，空调x台，电风扇x台，茶杯箱x套，毛巾架x套，教学挂图若干，图书x本。
七、资金保障
幼儿园办园资金来源合法且充足，办园启动资金最低不少于5万元。
请给予批准开办为谢!
申请人:
xxx
20xx年xx月xx日
[篇四:
出差申请报告]
集团公司及x总:
在过去的一个多月时间里，通过对便民连锁店项目的市场调查、市调分析和实施方案的制定，初步在便民店的市场定位、网点选址、产品导入、基建投入、经济效益评估以及电子化解决方案等具体实施方面有了明确的指导思想。
但是整个经营理念中关键的送货上门服务怎样实现?
怎样拓展延伸服务?
怎样协调处理多种媒体销售（电话销售、广告销售、电子商务等）、售后服务及投诉处理?
对于这些我们还未能有一个准确的定位。
上海梅林是近年来以配送纯净水起步、拓展其它服务，大力发展适合于电子商务配送网的成功企业，取得了较好的市场效应，在送货上门、发展长期客户、电子商务等方面积累了相当多的实践经验。
现已与梅林公司有关人士取得联系，可给予协助。
所以，现申请批准潘旭东、贾国伟二人去上海对梅林进行技术咨询和学习，同时可对上海光明牛奶在营销策略、配送、送货上门推广等方面进行考察。
此行必将对便民连锁店建设、恒康乳品销售注入更多有意义的内容，对于公司日后走向上市也可提供经验。
请给予支持和安排。
xxx营销公司
xxxx年xx月xx日
[篇五:
工程款申请报告]
xx开发建设有限公司:
我方承建贵司的已完成了1-4幢工程，10#主楼结构部分1、2座分别完成至18层板及19层板，1、2座装修完成至9层；地下室结构完成2500m2；水电预埋等工作。
我方的合同（协议）支付申请表也已提交贵方。
但是，由于贵司审核工程款要经一个过程的时间，为了该项工程进度能正常运转，不使由于工程款影响进度而停工，所以为了燃眉之急，提前申请贵司预支（大写）xx万元整，（小写）xx0000、00元工程款，以解决目前人工工资及部分材料支付。
现报上工程款申请表，请予以审查并开具工程款支付书。
附件:
（合同（协议）支付申请表；合同（协议）支付记录明细清单；
工程管理确认报告；合同条件支付清单）各壹份。
施工单位:
xx建设有限公司
项目负责人:
日期:
xxxx年xx月xx日
[篇六:
物品购买申请报告]
李主任:
由于新领导工作方法变化，我室现有的日常公用品严重不足，已无法适应工作需要，现急需购买文件夹50个，文件袋80个，装订机1台，碎纸机1台，共需要资金1000元。
特此申请，望批准为盼。
申请人:
xxx
日期:
xxxx年xx月xx日
出差报告篇四《费用报销制度》
[篇一:
公司费用报销管理制度]
一、目的
为加强对市场人员费用管理力度，确保市人员更好开展工作，有效节约用
成本，特制订本制度。
二、适用范围
本制度适用于市场部及其它相关部门。
三、出差管理
1、员工因公出差，必须填写出差报告和员工外勤单，经部门经理同意后，报市场总监批准（可电话确认）。
2、员工出差结束三日内必须完成出差报告的出差总结部分。
费用报销制度。
四、差旅费
差旅费是指公司员工外出公干期间为完成预定任务所发生的必要的合理费用，具体包括:
在途交通费、住宿费、市内交通费、其他公务杂费等。
1、员工出差使用交通工具为火车、汽车、轮船等普及工具。
2、特殊情况，经公司领导批准后，可选择飞机。
3、违反公司规定使用交通工具，一律按火车票报销（超出部分由个人支付）
4、市场交通工具应使用公交车、中巴等，如因特殊情况，可以乘出租车，但需在票据上注明起始地点和原因。
5、员工出差期间，标准内住宿费用实报实销（但不包含酒店清单上所列私话、餐费、洗衣费等费用）。
6、员工外出期间产生的公务费，性收款收据一律不能报销入账。
2、发票上抬头必须和报销单位一致，否则不能报销。
3、各种开支必须符合国家财税法规，报销时经办人员应尽可能注明用途。
4、超过现金结算限额（1000元）的费用，应通过银行结算，特殊情况要使用现金必须由使用人提出申请，财务部经理同意后方可支付，对数额较大应提请总经理审批。
5、对各种报销单据，财务部必须进行审核，对不符合报销规定的单据，财务应要求更换。
无法更换的，财务可拒绝报销。
6、自制报销单据，由财务部统一设计格式，做到规范、整洁。
7、报销单据一般不得涂改，如有改动，外来发票应由对方单位加盖公章，自制凭证应由经手人盖章，否则不得报销。
8、当年费用必须当年报销，如:
通讯费、核定的业务费、书报费、核定的汽车费等，当年不报销视作自愿放弃（12月份通讯费除外）。
9、对外签订的各种合同、协议及内部职工与公司签订的各种协议需送财务部一份，作为财务收、付款依据，对无依据的支付款项，财务部应拒绝支付。
六、本制度由财务部负责解释，自颁布之日起执行。
此前制订的公司报销制度同时废止。
为了加强公司的财务管理工作，规范公司财务行为，提高财务管理水平，统一公司的报销程序及规定，现结合公司的具体情况，特制定本制度。
一、办公费
办公费主要是指维持日常办公工作需要而发生的办公用品方面的支出。
⑴办公用品由经办人员填写物资申购单交部门负责人签批后报行政部，行政部审批后交财务部审批。
⑵经办人将审批后的物资申购单交公司行政部统一购买。
⑶行政部购买人凭正式发票，印章齐全，经手人验收人签字，并附购买办公用品清单后报销。
二、差旅费
差旅费开支范围为因公出差期间的住宿费、车船费（含飞机费用，下同）、伙食补助费、市内交通费、零星杂支等费用。
⑴员工出差应填写出差申请表（见附表1），并按规定程序报批后，到财务部门预借差旅费（借款金额超过人民币5000元的提前一天通知财务部）。
⑵员工出差返回后，填写差旅费报销单，按规定的时间及审批手续到财务部门报销。
⑶员工差旅费报销标准。
①员工出差分长途和短途两种，即当天能往返的为短途，出差时间在一天以上的为长途。
②出差地点区分为1类区，2类区，港澳台地区三种，即:
一类区:
特区、上海、北京、天津、南京、广州及省城市；
二类区:
除一类区以外的地区。
③出差住宿费报销标准:
（元/人/天）
职务一类区二类区港澳台地区
董事长实报实销
总经理300200350
部门经理200150250
一般职员15080200
④出差补助:
指公司员工到深圳以外地区出差，每天给予50元补贴。
[篇三:
企业费用报销内部控制制度]
为加强公司对费用的管理和控制，使日常开支的各种费用纳入即定轨道，使各项开支合理化、制度化，特制定本制度。
一、费用预算制度
1、董事长根据公司的发展规划，提出公司一定时期的总目标，并下达各机构指标；
2、各机构自行根据下达的指标编制本机构预算（含资金预算、成本预算、管理费用预算），编制的预算应在以收定支的前提下做到可控、符合实际、全面完整；
3、预算指标报财务总监、董事长，董事长召集有关人员讨论通过或驳回修改；
4、批准后的预算下达给各机构执行；
5、各机构应于次月5日之前将上月预算的执行情况报财务总监、董事长；
6、根据公司资金的实际情况，适时修改预算，以便更好的控制资金，避免公司陷入窘困；
7、财务部门核算、监督各项目预算执行情况，避免不必要的超支给公司带来不利影响。
二、费用报销的基本程序
1、每项经济活动发生后的三天内，由经办人将发票与单据分类进行粘贴，填制报销单；
2、单据交部门主管，由部门主管对费用的发生给予证明后交各机构负责人审批；
3、交财务部主管审核（审核重点:
①预付及应付款项应与合同相核对，看是否与合同相一致。
②该项费用是否在预算范围之内，是否超支。
③有关金额是否计算正确。
），如经审核费用在预算范围之内且无超支，可以批准报销付款。
（各机构负责人发生的费用必须报财务总监审查签字）；
4、单次金额超过限额（bbb超过150000元、ccc公司超过1000000元、ddd超过60000元、采购单次金额超过1500000元）交财务总监审查签字后方可报销；
5、单次金额超过限额（bbb超过300000元、ccc公司超过2000000元、ddd超过100000元、采购单次金额超过2000000元）经财务总监审核后交董事长审查签字后方可报销；
6、凡现金支付超过100000元、转账支付超过1500000元的事项，必须经财务总监审核后交董事长签字后方可报销；
7、预算外的开支经财务总监审核后交董事长审查签字后方可报销；
8、有规律性报销如税金、养路费、车辆保险费等国家明文规定的开支，经各机构负责人审批后，财务部门可受理。
有明确制度规定的报销如业务招待费、差旅费、通讯费参照附件执行；工资性支出应报财务总监审批后，财务可受理；
9、费用报销必须是谁发生谁报销，严禁代报，对发生的代报费用财务部门应拒绝办理；
10、费用报销中报销人、审批人应坚持分权原则，对报销人、审批人为同一人签字的费用财务部门应拒绝报销。
三、财务部门的职责和权利
1、财务有权拒绝报销任何不真实的原始单据；
2、财务人员应根据国家的制度和公司的规定，以及合同、协议、董事长批示的报告进行审核，对手续不完整的要求给予补充完整，对不合规的报销凭证予以拒绝并退还报销人；
3、财务每月应汇总各机构费用明细、费用开支实际情况明细表报董事长、财务总监、各机构负责人审阅；
4、对各项报销凭证，财务总监可再次审查，对可疑经济业务提出质询，拒绝不合理、不合规、不合法的报销凭证；
5、出纳应对已按规定程序审批的报销凭证，进行最后一次全面的把关和审核，对不符合有关规定的凭证应予以拒绝；
6、对各机构的正常性开支实行财务主管负责制，财务人员必须做到一周内处理，不得无故拖延各机构的票据报销，否则给予公开批评和罚款；
7、财务部将定期对各公司费用情况进行审查，对错报费用进行纠正，并分别向董事长、总公司总经理、各机构负责人提交相关报告。
四、单笔支付金额在150000元以上（含150000元），须至少提前一天通知财务部门，以便提前做好资金的筹集和准备。
五、本制度附件与本制度具同等效力。
六、本制度自发布之日起执行，本制度解释权由财务部执行，修改权由财务部修订后报董事长审批后执行。
附件一:
关于业务招待费的规定
一、业务招待费:
包括因生产经营和业务的需要，用于招待相关人员而发生的接待费、餐费等费用；
二、业务招待费各机构内部应实行限额使用、不得超支的的原则；机构内部有关部门实行先申请，后执行的原则，申请时应说明招待客人的级别、人数、预算标准等；
三、各机构业务招待费的预算限额:
各机构应结合本机构的实际情况按年度经营经营指标收入（不含折扣、折让）的1%为限额预算业务招待费并将其分解到各月（鉴于ccc公司于本年刚设立，其本年业务招待费的限额定于按经营指标收入的5%为限额；2xxx年16月按经营指收入的2、5%为限额；2xxx年7月起按公司业务招待费的预算限额执行）；各机构业务招待费限额中的20%由董事长使用；
四、业务招待费按董事长批准的预算规定的数额开支，由各机构负责人决定执行。
各部门发生的招待费，由各机构负责人签字，财务部审查后报销。
各机构业务招待费不可突破预算指标。
预算外支出部分一律由各机构负责人以书面形式向财务总监、董事长汇报后，按董事长批示执行；
五、一般情况下，只有各机构负责人、招待事项所涉相关人员有权出面接待客户。
如遇特殊情况:
如各机构负责人、部门领导均不在的情况下，需经办人员接待的，应先向各机构负责人提出口头申请，经同意后方可接待；
六、业务招待费发生后，必须及时报账，并在业务招待费报销单（此单仅作内部核算使用，不对外）上注明接待理由、明确接待对象、时间、地点、参加人数、接待规格，否则财务人员有权拒绝报销；
七、财务部门应在每月底汇总各机构业务招待费发生明细表，报财务总监、董事长审阅；八、各机构负责人对业务招待费使用的合理性、真实性承担责任。
财务人员对费用标准的执行及票据的真实性承担连带责任。
[篇四:
员工费用报销制度]
为完善员工报销制度，提高财务报表的准确性，经财务部与人事部共同制定，cfo审批通过，现对员工费用报销做出如下规定:
类别个人日常费用报销公司费用报销加班餐费加班交通费交通费移动通讯费差旅费业务招待费、市场活动费、招聘费等其他公司费用部门活动费报销票据日期上月16日至本月15日上月1日至上月末出差期间与提交报销日期相隔不得超过一个月与提交报销日期相隔不得超过一个季度系统内提交截止日期本月15日（含）回京后14日内每月25日审批后报销单递交财务部截止日本月15日后2个工作日内审批后2个工作日内每月27日每月报销次数1次/人/月按出差次数提交随时报销单提交注意事项:
1、个人日常费用和公司费用（包括劳务费，佣金等）须分开提交，以免因为个别费用问题造成相互影响，造成报销的延迟；所有劳务费报销，必须附该人员身份证复印件、汇入行信息（开户行名称、账户）。
2、个人日常费用报销只包括移动通讯费、交通费、加班交通费、加班餐费，部门活动费，其限当月每人提交一次。
3、员工发生的手机费用应通过报销系统中移动通讯费科目提交；除了无线上网卡和公司行政部统一支付的办公室电话费外，不得使用办公通讯费科目；手机费报销额度自动显示在报销限额中。
如员工超额报销，需在费用描述中填写原因。
4、加班交通费报销限于平时工作日晚21:
00后，及周末或国家法定节假日发生，其他时间一律不予报销。
如为特殊情况，应在提交时注明原因；交通费及加班交通费，需要按原始发票逐张提交，不可合并计算。
加班餐费标准为每人每次20元，超过标准不予报销。
如果一笔提交整月的加班餐费，需注明具体加班日期及用餐人数。
5、费用发票应开具公司全称（见下附加信息**），如未填写发票客户名称或填写错误的，请返回原开票处办理补填或重开手续。
另外，请根据个人或费用所属公司，填写相应发票客户名称；如发生票据丢失或提供虚假发票的，公司将不与报销，损失由个人负担。
如果发现员工有意报销虚假发票的，财务部将通知其部门总监及vp；6、提交外币发票的员工，请在费用描述中写明原币金额及汇率；7、对于未按规定时间提交的个人日常费用，将减按80%报销，且财务部不能保证在承诺时间内付款。
特殊情况需提前通知，获得部门总监同意后可免除扣款。
例如:
出差不能及时提交等特定情况。
8、员工以虚拟身份提交报销的或收款方为公司的，必须写明收款人全称和收款人开户银行的完整信息及帐号。
9、出差报销单不要提交餐费补助项目，只需填写出差天数项目，出差天数计算方法:
回京日期减去出京日期（日期以飞机票，车票所标计时间为准），餐费补助会和工资一起合并发放。
10、员工差旅借款只能有一笔借款。
请先到应付帐款会计处（见下附加信息*）确认是否已有个人借款，如未清理，则不予借支；除备用金外，如提交人尚有借款未还，遇个人费用报销时将直接从前期借款中直接扣除，请在备注中注明冲抵借款字样。
11、公司费用借款要按收款方分别填制和提交报销单。
12、打印报销单或借款单时，需要包括审批信息（在费用报表的靠下的位置，内容包括报销单所有审批人及审批时间），并确保提交的费用报销为已审批状态（在费用主页下显示本张报销单的审状态为等待应付款管理系统审批）。
以免造成报销延误；提交的费用类型与费用描述应保持一致，须按实际情况填写；报销单必须竖向打印，附上原始单据，交财务部报销。
费用明细不可打印英文版或者erp自动发送的部门领导审批邮件。
这样会造成没有员工个人信息，无法确定收款人。
13、如对报销制度有疑问，可点击页面右上角报销制度查询。
报销单装订注意事项:
1、装订顺序为:
费用报销单首页审批附注原始单据。
其中，原始单据应逐类、逐张按照费用提交时间顺序粘贴，请不要用装订机整撂装订；2、按照提交费用报销的单据号分别装订，切勿将不同编号一齐装订，以免造成漏报；3、从erp系统中打印出来的单据应该纵向打印，如遇特殊情况请单独注明。
出差报告篇五《申请报告怎么写》
[篇一:
酒店升职加薪申请报告]
尊敬的领导:
您好!
自20xx年xx月我有幸进入酒店以来，近1年了，首先感谢酒店领导对我关心和重视，为我提供了这么好工作环境，学习平台。
自加入酒店以来，我始终抱着酒店是我家，繁荣靠大家的信念以快乐饱满的情绪投入到工作学习中去，一直认认真真、兢兢业业地对待我的每项工作，力求把工作做得尽善尽美，不敢有丝毫懈怠之心，为酒店的发展做出了自己应尽的责任，与酒店共同进步共同发展。
在提高个人工作技术经验的同时，有幸为酒店添砖加瓦略尽绵力，您是我的领导，这些您应该是了解，!
此致
敬礼!
申请人:
xxx
申请时间:
xxxx年xx月xx日
[篇四:
购车申请报告]
尊敬的xxxx领导或部门（以下简称a）:
非常感谢a一直以来对我们的领导与支持，让我们在过去的一年里取得优异的成绩。
同时因为xxxxxxxxx（购车原因及造成的影响），需购xxxx车一辆，费用xxxxx。
专此报告。
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