物资供应质量控制方案.docx

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物资供应质量控制方案

物资供应质量控制方案

1、制造工厂生产质量保证措施

（1）生产质量的保证措施首先要从原材料采购开始，把好采购

物资的质量关。

所采购物资必须符合国家质量标准，物资进厂有专职质检员对其进行严格检查，要用专业检测工具一设备进行检测，经质检员检验合格方可入库。

如不符合质量要求，质检员.保管员有权拒绝入库。

不合格物资应及时退货、重新进货。

（2）严格按照质量管理体系的规定进行生产质量的管理，组建

质量管理体系领导小组，由公司董事长亲自挂帅，小组成员由总经理.

工厂厂长.工程师.车间主任、质量检测员等人组成。

质量检查组分工合作，总经理主抓进货物资供应，把好进货质量关；厂长负责每道工序得质量监督；工程师负责技术、设备的良好运转及焊工的操作技术培训；各车间主任监督检查各车间生产质量.进度等事宜；各质检员分别负责每道工序的质量检测。

（3）认真执行国家相关规定和标准，将相关规定和标准贯彻到

生产质量管理中，提高全体员工的质量意识。

（4）对生产中的各个环节进行严格把关，厂长.工程师每天要

亲临生产第一线，车间主任和质检员对生产处的每批成型钢网进行检测，董事长、总经理每周召开一次生产质量总结会，发现问题并及时解决处理。

如发现质量不合格产品，不论是哪道工序出的问题，必须进行处罚，而且返工重新生产，达到合格为止。

（5）生产物资从进厂、生产.到成品，每个车间都有指定的质量检测员，对每一个环节进行检查。

做到每天下班各车间负责人向厂长回报一天的生产进度和质量检查情况。

厂长每周向总经理回报两次（即每周的周一和周五）生产、质量情况，各部门经常沟通、相互协调，要把问题消灭在萌芽中。

（6）生产任务由厂长下达到各个生产车间；工程师对各车间的机械设备进行检查，看是否保持在良好的工作状态，并对其进行调试;各车间主任协助质检员按照图纸的要求进行核实检测，发现问题应及时处理。

各车间主任和质检员把每天的生产数量、质量等情况向厂长汇报，再由厂长上报到总经理，使领导能及时的掌握生产一线的一手资料，以保证在规定的时间内完成生产任务。

（7）生产的成品必须由质检员组成的质量检查小组，对产品逐个进行检查。

检查后符合这些要求方能登记入库，准备出厂。

确保不合格的产品不出厂，以保证工程任务圆满完成。

2、釆购产品质量控制

（1）进货检验

按《进货检验和试验控制程序》的规定执行。

（2）采购产品的搬运、贮存、包装、防护和标识

按《产品搬运、贮存、包装和防护控制程序》和《产品标识及可追溯性控制程序》的规定执行。

（3）信息反馈

公司各有关部门按照《质量信息管理程序》进行采购产品质量信息的收集、分析和反馈，必要时对分供方提出改进建议。

3、供方的质量控制

质量管理体系的出发点是以质量为链条，通过供方一一组织一一顾客的良性化运作，来达成提高各物料流程的产品质量，供方做为组织产品实现的前道工序，从重视相应的质量控制，来达到质量良性互动的目标。

供方质量控制的关键点：

（1）供方应本着对自己利益、信誉等负责的理念来对自身的产品质量实施有效的控制；

（2）供方的质量管理体系应由第三方认证来提高自身的市场诚信度；

（3）供方的产晶质量必须进行自身的检验与测量，严格控制不合格产品的转移和出厂；

（4）对需方提出的质量异议应给予高度的重视，在供方内部也应建立相应的质量问责运行体系；

（5）与需方尽可能多的达成信息资源和技术资源共享，以便共同抵御市场的风险；

（6）供方应不断完善质量承诺制，在对自身施加压力的同时来

营造良好的质量氛围。

4、与釆购有关人员的控制

确保采购产品的质量符合规定的要求，一方面需要供方的诚信经营，另一方面需要对采购有关人员实施有效控制，由于采购有关人员的失误常常会给需方带来不可挽回的产品质量损失。

对与采购有关人员控制的关键点：

（1）应建立健全有效的约束制衡控制体系，供方的评价与选择应采取相关方评价与阳光式招标的模式，防止暗箱操作；

（2）应完善质量定期问责制，对因釆购产品连锁引发的质量问题进行追溯，对责任人实行责任追究，对相关人员实行管理绩效连带考核；

（3）对供方的产品在使用的过程中不定期进行使用效果评价，提前采取预防性的措施，以便防止因与采购人员人为因素而影响产品质量；

（4）应对采购有关人员实行末尾淘汰制，每年按10%进行淘汰，并实行质量一票否决制；

（5）应不定期对采购有关的人员进行培训，以便提高其综合素

质，防止因人为因素而影响采购成本。

（1）产品标准管理

1所经营的产品须符合国家规定的各项标准。

2产品的质量特征表现明显，绝对保证性能可靠，安全稳定有效

3对出厂时的检验报告数据不详、产生质量疑问的及时送当地的质量鉴定部门鉴定或回厂重新鉴定。

4对产品检验结果发生分歧时，提请鉴定部门或法定计量部门仲裁。

（2）各级质量责任制

1质量管理实行三级检验负责制，一是主管领导的责任，二是质检员责任，三是保管员责任，分工明确，各负其责。

2质检部门对木企业经营的全部设备进行质量验收、检查并负责监督产品的技术标准及进货合同有关的质量条款执行情况。

3质量主管领导定期召开质量分析会，质检员定期对在库商品复查，保管员应经常自检自查，发现问题及时解决。

4质量事故的处理，产品若出现质量问题，查明原因，追究当事人责任，并针对工作中的不足，进行行之有效的处理。

（3）质量跟踪及不良反应报告制度

1产品的入库、在库、出库有详细的检查记录。

2定期对此类商品的质量进行检查，养护，发现问题及时解决。

3密切注视产品的使用情况，跟踪了解产品质量，积极反馈质量信息0

4定期走访用户，作好产品的质量跟踪调查，要求有详细、准确的记录。

（4）产品售后服务的管理制度

1熟悉了解产品的性能，工作原理及使用方法。

2对操作人员提供必要的培训，使之了解本产品的结构，详细讲

解使用方法，避免因使用不当而造成的损失。

3保证产品的使用效果。

4定期征求拥护使用意见，及时处理产品在工作中出现的故障。

5树立信誉，为消费者利益负责，为企业形象负责，对用户反映的问题一一落实。

6新产品投入市场，必须多做调查，跟踪服务。

（5）质量验收制度

质检员要认真贯彻执行有关的法律、法规及各项规章制度，入库时要坚持做到以下几点：

1要依据有关标准及合同条款对商品质量逐批、逐件验收。

2必须做到验收有记录，对品名的各项检查、验收记录应完整、详细、规范。

3必须做到验收人签字盖章，证明商品合格后方能入库，要求记录完整，无涂改，存档保存。

4对企业自用的精密仪器、计量器具设有管理台帐，定期检查，并有检查记录。

5建立产品质量档案，研究处理产品质量问题。

（6）用户回访制度

1为使产品在使用过重中应用安全、方便、质量稳定，避免在使用过程中产生质量问题，我们应广泛征求意见，经常走访用户，听取使用后的反映意见以便使产品更完善。

2定期走访用户，收集拥护对设备管理、服务质量的评价意见，对反馈回的品种，对其供方的质量、销售信誉进行综合分析，取长补短。

3对用户反映的意见或岀现的问题跟踪了解处理意见明确，有效。

4经常走访用户，积极反馈信息，查品牌，讲信誉，做到货真价实，保证消费者利益。

6、质量保障措施

（1）质量管理体系

1）质量管理体系

我单位的质量管理是按统一归口、分级管理的原则，建立了质管办为信息管理中心的质量信息管理系统。

对来自企业内部和外部质量信息进行系统手机和处理。

建立对设计、制造、销售、服务全过程的质量信息人机处理系统。

各部门能根据信息的准确性、重要性等及时记录、及时处理、及时传递、整改落实。

并按反馈信息的要求，制定相应的管理办法。

通过上述措施，我单位建立健全了信息的收集、整理、分析、处理、反馈、储存的流程，实现了质量信息的闭环管理系统。

2）我单位建立和实施《合同评审程序》，按程序对各类合同、标书、订单在签订前进行评审，保证合同、订单提出的要求均能得到满足。

3）我单位建立和实施《采购控制程序》，由技术部提岀《外购外协重要度分级表》，将各类外购外协的重要程度分为A、B、C三级。

供应科按程序规定对不同重要度的物资供应商进行不同方式和内容的评价，其他有关部门协同进行评价工作，选择合适的供应商作为合格分承包方。

4）我单位按IS09001质量保证体系标准对产品的购置、验收、使用、整个寿命周期进行全过程的管理，对每家客户都有单独档案管理。

5）质检科制定并实施符合IS09001质量保证体系标准要求的《检验和试验控制程序》；并编制了详细的检验和试验计划，包括检验规程、检验记录制度、质检工作岗位制度等切实可行的检验文件；建立了完善的质量检验和质量监督体系，保证了产品加工质量。

质检科制定并有效实施了《不合格品的控制程序》，明确了不合格品的处理程序和评审职责；防止了不合格品的非预期使用。

进行了不合格的统计分析工作，为采取纠正预防措施提供了依据。

6）我单位建立《纠正和预防措施控制程序》，木程序对纠正实际存在、预防潜在的不合格或缺陷的全过程进行控制，以质管办为核心部门，负责组织实施该程序。

7）我单位建立和实施了《搬运、储存、包装、防护和交付控制程序》，对各阶段的搬运、贮存、包装、防护和交付的作业过程进行控制，使物资和产品得到保护，以防止物资和产品误用、变质、损坏或遗失。

8）我单位根据GB/T19001标准的要求建立了“培训控制程序”，由各部门提出培训申请，由质管办制定“年度培训计划”并组织实施。

9）我单位设置“售后服务部”，并建立和实施了《服务控制程序》，使售后服务能够做到完善实施，做到用户满意。

（2）质量问题的处理

我单位建立健全应对突发产品质量问题的补救体系和运行机制,规范和指导应急处理工作，有效预防、积极应对、及时控制产品质量事故，高效组织应急补救工作，最大限度地减少质量问题事件的危害,保障用户的权益，降低各项损失。

在公司各级领导、部门的指导下，按照“分级管理、明确职责、落实责任、科学决策、加强监督、及时反映、快速行动”的原则，依法开展工作。

当产品出现质量问题并由此造成不良影响时，我单位将立即采取有效措施予以消除影响，承担由此引起的法律、经济责任，并立即补增合格产品确保用户单位工作的正常开展。

1）质量事件处置工作制度

1建立事件应急值班制度，小组成员的通讯工具，要保证24小时开机状态，应急人员随时待命。

2要为应急工作配备必备车辆，技术、处理人员必须在最短时间内赶到现场，确保应急工作的需要。

3经常保持与质检局、工商等部门的联系，确保在应急机制启动时，与各有关单位之间的联络畅通和积极配合。

2）现场应急处理

各组成员到达指定地点后，按照分工立即开展工作。

1及时传达贯彻领导指示，随时报告事件处理情况，完成领导交办的各项任务。

并进行现场检查。

2对需抽样检验的应立即抽样送检，检测中心立即安排人员检验,检验结果迅速报告领导小组。

a.对检验的产品送到技术中心。

b.技术中心快速检验产品质量。

C.产品存在质量安全问题快速上报。

d.企业对不合格产品检验报告确认。

e.需要移送的报告，立即移送，需要建议的事项，由处置领导小组决定后，向有关部门发出建议函。

3现场处理必须做到政令畅通、步调一致、各负其责，任何人都不得因为工作的疏忽导致不应有的损失和对企业的损害。

3）后期处理

1突发事件处理完毕后，领导小组必须对质量事件的处理情况进行总结，分析原因，提出预防措施。

2各级处置领导小组要建立落实责任追究制度，明确责任，落实到人。

对坚持原则、处置得当、沉着果断的有功人员给予通报表扬和奖励；对迟报、谎报、瞒报和误报事件重要情况以及玩忽职守、推卸责任造成不良后果的相关人员给予通报批评并依法追究责任。

7、仓储管理

（1）商品入库流程

1采购部下定单时应该认真审核库存数量，做到以销定进。

2采购部审核订单时，应根据公司实际情况，核定进货数，杜绝出现库存积压，滞销等情况。

3订单录入后，采购部通知供货商送货时间，并及时通知仓库。

4当商品从厂家运抵至仓库时，收货员必须严格认真检查商品外包装是否完好，若出现破损、是原装短少、邻近效期等情况。

收货人必须拒绝收货，并及时上报采购部；若因收货员未及时对商品进行检查，岀现的破损，原装短少、邻近效期，所造成的经济损失由该收货员承担。

5确定商品外包装完好后，收货员必须依照相关单据：

订单、随货同行联，对进货商品品名、等级、数量、规格、金额、单价、效期进行核实，核实正确后方可入库保管；若单据与商品实物不相符，应及时上报采购部；若进货商品未经核对入库，造成的货、单不相符，由该收货人承担因此造成的损失。

6入库商品在搬运过程中，应按照商品外包装上的标识进行搬运;在堆码时，应按照仓库堆放距离要求、先进先出的原则进行。

若未按规定进行操作，因此造成的商品损坏由收货人承担。

7入库商品明细必须由收货员和仓库管理员核对签字认可，做到帐、货相符。

商品验收无误后，仓库管理员依据验收单及时记账，详细记录商品的名称、数量、规格、入库时间、单证号码、验收情况、存货单位等，做到帐、货相符。

若不按照该制度执行验收造成的经济损失由仓库管理员承担。

8按收货流程进行单据流转时，每个环节不得超出一个工作日。

（2）商品出库流程

1业务部开具出库单或调拨单，或者采购部开具退货单。

单据上应该注明产地、规格、数量等。

2仓库收到以上单据后，在对出库商品进行实物明细点验时，必须认真清点核对准确、无误，方可签字认可出库，否则造成的经济损失，由当事人承担。

3出库要分清实物负责人和承运者的责任，在商品出库时双方应认真清点核对出库商品的品名、数量、规格等以及外包装完好情况,办清交接手续。

4商品出库后仓库管理员在当日根据正式出库凭证销账并清点货品结余数，做到账货相符。

出库方法是：

下架后一通过采集器扫描一后台数据库自动减少出库产品一完成出库。

此外，还需要考虑运输过程所损坏产品导致不合格，库存需要做增减。