煤矿安全生产标准化持续改进工作制度.docx
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煤矿安全生产标准化持续改进工作制度
关于印发《安全生产标准化管理体系持续改进工作制度》的通知
为持续提升我矿安全生产标准化工作，强化目标导向、问题导向和结果导向，不断调整完善安全生产标准化管理体系和运行机制，根据《煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法（试行）》（煤安监行管〔2020〕16号）文件要求，结合矿井安全生产实际，特制定本工作制度。
一、成立安全生产标准化管理体系考核评价领导小组
组长：
副组长：
成员：
领导小组下设办公室，办公室设在工程部，工程部经理任办公室主任，任专干，负责安全生产标准化管理体系的考核评价、持续改进等工作落实。
二、责任分工
煤矿安全生产标准化管理体系包括：
理念目标和矿长安全承诺、组织机构、安全生产责任制及安全管理制度、从业人员素质、安全风险分级管控、事故隐患排查治理、质量控制（通风、地质灾害防治与测量、采煤、掘进、机电、运输、调度和应急管理、职业病危害防治和地面设施）、持续改进等8个要素。
具体分工如下：
（一）分管领导分工
***：
负责从业人员素质（班组安全建设）。
***：
负责组织机构（职责部门）、从业人员素质（人员配备及准入、安全培训）、质量控制（采煤、掘进、调度和应急管理、职业病危害防治）、持续改进。
***：
负责质量控制（通风、地质灾害防治与测量）。
***：
负责质量控制（机电、运输）。
***：
负责理念目标和矿长安全承诺、安全生产责任制及安全管理制度、安全风险分级管控、事故隐患排查治理、组织机构（安全办公会议机制）、从业人员素质（不安全行为管理）。
***：
负责质量控制（地面设施）。
（二）各部室及区队职责分工
1.工程部：
负责质量控制（采煤、掘进）、持续改进标准化工作；负责认真履行标准化办公室职责，负责牵头组织、监督、指导、考核安全生产标准化管理体系建设工作。
2.安全部：
负责理念目标和矿长安全承诺、安全生产责任制及安全管理制度、安全风险分级管控、事故隐患排查治理、组织机构（安全办公会议机制）、从业人员素质（不安全行为管理）。
3.通风部：
负责质量控制（通风、职业病危害防治中“职业病危害”）标准化工作。
4.机电部：
负责质量控制（机电、运输）标准化工作。
5.地测部：
负责质量控制（地质灾害防治与测量中“技术管理、地质、测量、防治水”）标准化工作。
6.人力资源部：
负责组织机构（职责部门）、从业人员素质（人员配备及准入、安全培训）、质量控制（职业病危害防治中“职业病危害防治管理、职业健康监护、职业病病人保护”）标准化工作。
7.防冲部：
负责质量控制（地质灾害防治与测量中冲击地压防治）标准化工作。
8.调度室：
负责质量控制（调度和应急管理）标准化工作。
9.综合部：
负责质量控制（地面设施中“办公场所、两堂一舍、职工生活服务、工业广场、地面设备材料库”）标准化工作。
10.工会：
负责从业人员素质中的班组安全建设标准化工作。
11.财务部：
负责矿井标准化建设中资金保障工作。
12.党群部：
负责矿井标准化工作的宣传、报道工作。
13.各基层区队：
对本队所管辖范围内的安全生产标准化建设工作负责，积极配合各业务部门指导，做好安全生产标准化工作，接受各级检查组的检查验收工作。
（三）具体责任人分工
1.理念目标和矿长安全承诺
组长：
***
副组长：
***
专干：
***
2.组织机构
组长：
***
副组长：
***
专干：
***（安全办公会议机制）、***（职责部门）
3.安全生产责任制及安全管理制度
组长：
***
副组长：
***
专干：
***
4.从业人员素质
组长：
***
副组长：
***、***
专干：
***（人员配备及准入、安全培训）、***（班组安全建设）、***（不安全行为管理）
5.安全风险分级管控
组长：
***
副组长：
***
专干：
***
6.事故隐患排查治理
组长：
***
副组长：
***
专干：
***
7.质量控制
（1）通风
组长：
***
副组长：
***
专干：
***
（2）地质灾害防治与测量
组长：
***
副组长：
***
专干：
***（技术管理、地质、测量、防治水）、***（冲击地压防治）
（3）采煤
组长：
***
副组长：
***
专干：
***
（4）掘进
组长：
***
副组长：
***
专干：
***
（5）机电
组长：
***
副组长：
***
专干：
***
（6）运输
组长：
***
副组长：
***
专干：
***
（7）调度和应急管理
组长：
***
副组长：
***
专干：
***（调度基础工作、调度管理、职工素质及岗位规范、应急管理）、***（调度信息化）
（8）职业病危害防治和地面设施
组长：
***
副组长：
***
专干：
***（职业病危害防治管理、职业健康监护、职业病病人保护）、***（职业病危害）、***（办公场所、两堂一舍、职工生活服务、工业广场、地面设备材料库）
8.持续改进
组长：
***
副组长：
***
专干：
***
三、安全生产标准化管理体系考核评价
（一）工作流程
每季度末月由工程部组织各业务部门及区队进行标准化管理体系运行情况全面自查自评。
对照安全生产标准化管理体系的15项内容评分表，逐项逐条进行自查，认真排查出存在的各类问题，并进行自评打分。
（二）总结分析及整改落实
每季度工程部负责组织各业务部门对内部自查自评和外部检查考核的结果进行总结，归纳分析问题或隐患产生根源，制定改进措施并落实。
（三）绩效管理
每季度根据安全生产标准化管理体系内部自查自评和外部检查考核结果，分解落实责任，纳入有关部门、人员绩效考核。
1.每季度末月，***集团对矿井进行安全生产标准化管理体系检查验收。
根据***集团对矿井的处罚金额，按照罚款金额等额对责任人进行处罚。
（由安全部落实）
2.矿井经***集团月度检查验收，矿井安全生产标准化管理体系考核加权得分及各部分得分均不低于90分，给予安全生产标准化管理体系建设相关人员兑现标准化月奖奖励。
若得分低于90分，则按照比90分每少1分下降分管部门管理人员当月标准化月奖100元。
（由工程部落实）
四、持续改进
1.每年底由矿长组织对标准化管理体系的运行质量进行客观分析，衡量规章制度、规程措施的有效性，形成体系运行分析报告。
分析工作的依据应包含但不限于以下方面：
（1）安全生产目标考核结果：
对矿井领导年初签订的年度安全生产目标责任书规定内容落实情况进行过程管控和目标考核，按考核规定执行。
责任单位：
规划部
（2）安全承诺考核结果：
矿长安全承诺书中各项安全承诺、各项工作及安全生产管理职责情况进行落实。
责任单位：
安全部
（3）安全生产责任制考核结果：
将安全生产责任制中各单位、个人安全生产责任制的责任职责落实情况进行考核
责任单位：
安全部
（4）标准化内部自查和外部检查考核情况：
将检查考核结果，分解落实责任，纳入有关部门、人员绩效考核。
责任单位：
工程部
（5）国家政策、法规、标准变化调整情况：
根据国家政策、法规、标准变化调整情况及时落实好政策、法规、标准等文件精神，及时进行调整、修改、更新相关安全生产管理制度、规程措施。
责任单位：
各生产部室。
（6）年度风险辨识结果及全年重大风险管控情况：
对年度风险辨识结果、专项辨识评估及全年重大风险管控情况进行分析，分解落实责任。
责任单位：
安全部
（7）职工诉求：
经职工代表评议，分析职工诉求内容，制定整改方案。
责任单位：
工会
（8）本矿生产安全事故情况：
对安全生产事故、涉险事故、重大事故隐患情况进行统计，严格执行事故追究制度及事故分析制度，并进行客观分析。
责任单位：
安全部
2.依据体系运行分析报告，按照实际需要调整理念目标和矿长安全承诺、组织机构、安全生产责任制及安全管理制度、风险分级管控、隐患排查治理、质量控制等内容，形成调整方案，明确责任人、完成时限，指导下一年度体系运行，明确保持、提升标准化管理体系等级的规划。
责任单位：
工程部
附《煤矿持续改进标准化评分表》
***有限公司
2020年7月14日
附表煤矿持续改进标准化评分表
项目
项目内容
基本要求
标准
分值
评分方法
得分
一、工作机制（20分）
制度
建立相关工作制度，涵盖对体系的考核评价、持续改进的要求，对考核工作的责任分工、工作流程、整改落实、总结分析、绩效管理、改进完善等内容作出规定并落实
20
查资料。
未建立制度不得分；制度缺1项内容扣1分；1项未按制度执行扣1分
二、考核评价（40分）
检查评价
每季度对内部自查自评和外部检查考核的结果进行总结，归纳分析问题或隐患产生的根源，制定改进措施并落实
20
查资料。
总结缺1次扣4分；未归纳分析或制定改进措施1次扣2分；措施1条未落实扣1分
内部考核
每季度根据标准化管理体系内部自查自评和外部检查考核结果，分解落实责任，纳入有关部门、人员绩效考核
20
查资料。
1次未分解责任或纳入绩效管理扣3分
三、持续改进（40分）
持续改进
1.每年底由煤矿矿长组织对标准化管理体系的运行质量进行客观分析，衡量规章制度、规程措施的有效性，形成体系运行分析报告。
分析工作的依据应包含但不限于以下方面：
（1）安全生产目标考核结果；
（2）安全承诺考核结果；
（3）安全生产责任制考核结果；
（4）标准化内部自查和外部检查考核情况；
（5）国家政策、法规、标准变化调整情况；
（6）年度风险辨识结果及全年重大风险管控情况；
（7）职工诉求；
（8）本矿生产安全事故情况
20
查资料。
矿长未组织或未分析不得分；未形成报告扣8分；分析报告不符合实际扣5分；缺1项依据扣2分
2.依据体系运行分析报告，按照实际需要调整理念目标和矿长安全承诺、组织机构、安全生产责任制及安全管理制度、风险分级管控、隐患排查治理、质量控制等内容，形成调整方案，明确责任人、完成时限，指导下一年度体系运行，明确保持、提升标准化管理体系等级的规划
20
查资料。
未制定调整方案不得分；方案不符合要求或未按照方案进行调整，1项扣2分
得分合计：
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