连州工商业联合会部门预算.docx

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连州工商业联合会部门预算

2018年连州市工商业联合会部门预算

目录

第一部分连州市工商业联合会概况

1、主要职责

2、机构设置

第二部分2018年部门预算表

1、收支总体情况表

2、收入总体情况表

3、支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

6、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

7、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

8、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

9、政府性基金预算支出情况表

10、部门预算基本支出预算表

11、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分2018年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分连州市工商业联合会概况

1、主要职责

（一）参与国军大政方针及本地区政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，民主监督；对有关非公有制经济的立法工作提出意见和建议，参与有关非公有制经济发展规划和政策规定的讨论研究。

（二）协助做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。

（三）参与政府相关的经济活动，与政府有关部门建立工作联系制度:

协助政府有关部门对会员企业生产经营情况及财务、税收进行检查和监督；协助做好民营科技企业申报评定和科技项目的推荐，开展民营企业的质量技术监督;牵头管理会员企业人员的会计从业资格、专业技术资格（职称）的考试、评审和初次认定等工作。

（四）引导会员按照科学发展观的要求，转变经济发展方式，加强能源资源节约，重视生态环境保护，建立和谐劳动关系。

遵守国家的法律、法规，规范经营、照章纳税，建立现代企业制度，维护市场经济秩序。

（五）引导会员弘扬中华民族传统美德，致富思源、富而思进，积极承担社会责任，热心公益事业，投身光彩事业。

（六）引导会员爱国、敬业、诚信、守法、贡献，当好中国特色社会主义事业建设者。

（七）反映会员的意见、要求，依法维护非公有制人士的合法权益，接受他们的投诉和法律咨询，协助会员企业处理经济纠纷，参与经济仲裁。

（八）为会员提供信息、咨询、培训及人才交流、人事代理等服务。

组织会员企业举办和参加各类经贸考察活动，帮助会员企业拓展市场，为会员企业办理产品产地证明书等。

（九）加强与港、澳、台地区以及世界各国工商社团和工商经济界人士的联系，推动经贸合作和技术交流，协助政府引进资金、技术、人才等。

（十）配合有关部门开展非公有制会员企业党建工作和工会建设。

（十一）负责管理有关行业商会、协会。

依法加强会产

管理。

（十二）承办市委、市政府和有关部门委托事项。

二、机构设置

（一）本部门无下属单位，部门预算为办级预算。

（二）本部门内设机构、人员构成情况：

内设办公室、会员股两个科（股）室；本部门共有在编人员3人，工勤人员1人，退休人员3人。

第二部分2018年部门预算表

　表1

收支总体情况表

单位名称：

连州市工商业联合会

单位：

万元

收入

支出

项目

2018年预算数

项目

2018年预算数

一、财政拨款

62.00　

一、基本支出

62.00　

二、财政专户拨款

0.00　

二、项目支出

0.00　

三、其他资金

0.00　

三、事业单位经营支出

0.00　

本年收入合计

62.00　

本年支出合计

62.00　

四、上级补助收入

0.00　

四、对附属单位补助支出

0.00　

五、附属单位上缴收入

0.00　

五、上缴上级支出

0.00　

六、用事业单位基金弥补收支总额

　0.00

六、结转下年

0.00　

收入总计

62.00　

支出总计

62.00　

注：

财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

　表2

收入总体情况表

单位名称：

连州市工商业联合会

单位：

万元

项目

2018年预算数

一、预算拨款

62.00

一般公共预算拨款

62.00

基金预算拨款

0.00

二、财政专户拨款

0.00

教育收费

0.00

其他财政收入拨款

0.00　

三、其他资金

0.00　

事业收入

0.00　

事业单位经营收入

0.00　

其他收入

0.00

本年收入合计

62.00　

四、上级补助收入

0.00　

五、附属单位上缴收入

0.00　

六、用事业基金弥补收支总额

0.00　

收入总计

62.00

表3

支出总体情况表

单位名称：

连州市工商业联合会

单位：

万元

项目

2018年预算数

一、基本支出

62.00

工资福利支出

0.00

一般商品和服务支出

62.00

对个人和家庭的补助

0.00

其他资本性支出等

0.00

二、项目支出

0.00

日常运转类项目

0.00

政府购买服务类项目

0.00

其他类项目

0.00

科技研发类项目

0.00

基本建设类项目

0.00

补助企事业类项目

0.00

信息化运维类项目

0.00

专项业务类项目

0.00

因公出国（境）项目

0.00

信息系统建设类项目

0.00

三、事业单位经营支出

0.00

本年收入合计

62.00

四、对附属单位补助支出

0.00

五、上缴上级支出

0.00

六、结转下年

0.00

收入总计

62.00

表4

财政拔款收支总体情况表

单位名称：

连州市工商业联合会

单位：

万元

收入

支出

项目

2018年预算数

项目

2018年预算数

一、一般公共预算

62.00　

一、一般公共预算

62.00　

二、政府性基金预算

0.00　

二、政府性基金预算

0.00　

三、国有资本经营预算

　0.00

三、国有资本经营预算

　0.00

本年收入合计

62.00　

本年支出合计

62.00　

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：

连州市工商业联合会

单位：

万元

一般公共预算支出

功能科目名称

小计

其中：

基本支出

项目支出

合计

　62.00

62.00　

0.00

[201]一般公共预算支出

41.88

41.88　

0.00

[20128]民主党派及工商联事务

41.88

41.88

0.00

[2012801]行政运行

41.88

41.88　

0.00

[208]社会保障和就业支出

12.37

12.37

0.00

[20805]行政事业单位离退休

12.37

12.37

0.00

[2080501]归口管理的行政单位离退休

12.37

12.37

0.00

[221]住房保障支出

7.75

7.75　

0.00

[22102]住房改革支出

4.18

4.18　

0.00

[2210201]住房公积金

3.78　

3.78　

0.00

注：

请根据单位实际支出情况，对应功能科目填列。

表6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：

连州市工商业联合会

单位：

万元

政府预算支出经济科目

部门预算支出经济科目

2018年预算

合计

62.29

[501]机关工资福利支出

[301]工资福利支出

39.89

[50101]工资资金津补贴

[30101]基本工资

13.00

[50101]工资资金津补贴

[30102]津贴补贴

22.89

[50101]工资资金津补贴

[30103]奖金

0.00

[50102]社会保障缴费

[30112]其他社会保障缴费

0.00

[50103]住房公积金

[30113]住房公积金

4.00

[50199]其他工资福利支出

[30106]伙食补助费

0.00

[502]机关商品和服务支出

[302]商品和服务支出

9.74

[50201]办公经费

[30201]办公费

8.00

[50201]办公经费

[30202]印刷费

0.00

[50201]办公经费

[30204]手续费

0.00

[50201]办公经费

[30205]水费

0.00

[50201]办公经费

[30206]电费

0.00

[50201]办公经费

[30207]邮电费

0.00

[50201]办公经费

[30209]物业管理费

0.00

[50201]办公经费

[30211]差旅费

0.00

[50201]办公经费

[30214]租赁费

0.00

[50201]办公经费

[30228]工会经费

0.00

[50201]办公经费

[30229]福利费

0.00

[50201]办公经费

[30239]其他交通费用

1.74

[50201]办公经费

[30240]税金及附加费用

0.00

[50202]会议费

[30215]会议费

0.00

[50203]培训费

[30216]培训费

0.00

[50205]委托业务费

[30226]劳务费

0.00

[50205]委托业务费

[30227]委托业务费

0.00

[50205]委托业务费

[30203]咨询费

0.00

[50206]公务接待费

[30217]公务接待费

0.00

[50207]因公出国（境）费用

[30212]因公出国（境）费用

0.00

[50208]公务用车运行维护费

[30231]公务用车运行维护费

0.00

[50209]维修（护）费

[30213]维修（护）费

0.00

[50299]其他商品和服务支出

[30299]其他商品和服务支出

0.00

[503]机关资本性支出

（一）

[310]资本性支出

0.00

[50306]设备购置

[31002]办公设备购置

0.00

[505]对事业单位经常性补助

[301]工资福利支出

0.00

[50501]工资福利支出

[30101]基本工资

0.00

[50501]工资福利支出

[30102]津贴补贴

0.00

[50501]工资福利支出

[30103]奖金

0.00

[50501]工资福利支出

[30107]绩效工资

0.00

[50501]工资福利支出

[30113]住房公积金

0.00

[50501]工资福利支出

[30199]其他工资福利支出

0.00

[505]对事业单位经常性补助

[302]商品和服务支出

0.00

[50502]商品和服务支出

[30201]办公费

0.00

[50502]商品和服务支出

[30299]其他商品和服务支出

0.00

[509]对个人和家庭的补助

[303]对个人和家庭的补助

12.37

[50901]社会福利和补助

[30304]抚恤金

0.00

[50901]社会福利和补助

[30305]生活补助

0.00

[50901]社会福利和补助

[30306]救济费

0.00

[50901]社会福利和补助

[30307]医疗费补助

0.00

[50901]社会福利和补助

[30309]奖励金

0.00

[50905]离退休费

[30301]离休费

0.00

[50905]离退休费

[30302]退休费

12.37

[50999]其他对个人和家庭的补助

[30399]其他对个人和家庭的补助

0.00

表7

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：

连州市工商业联合会

单位：

万元

政府预算支出经济科目

部门预算支出经济科目

2018年预算

合计

0.00

[501]机关工资福利支出

[301]工资福利支出

0.00

[50199]其他工资福利支出

[30106]伙食补助费

0.00

[50199]其他工资福利支出

[30199]其他工资福利支出

0.00

[502]机关商品和服务支出

[302]商品和服务支出

0.00

[50201]办公经费

[30201]办公费

0.00

[50201]办公经费

[30202]印刷费

0.00

[50201]办公经费

[30204]手续费

0.00

[50201]办公经费

[30205]水费

0.00

[50201]办公经费

[30206]电费

0.00

[50201]办公经费

[30207]邮电费

0.00

[50201]办公经费

[30209]物业管理费

0.00

[50201]办公经费

[30211]差旅费

0.00

[50201]办公经费

[30214]租赁费

0.00

[50201]办公经费

[30239]其他交通费用

0.00

[50202]会议费

[30215]会议费

0.00

[50203]培训费

[30216]培训费

0.00

[50205]委托业务费

[30226]劳务费

0.00

[50205]委托业务费

[30203]咨询费

0.00

[50206]公务接待费

[30217]公务接待费

0.00

[50208]公务用车运行维护费

[30231]公务用车运行维护费

0.00

[50209]维修（护）费

[30213]维修（护）费

0.00

[50299]其他商品和服务支出

[30299]其他商品和服务支出

0.00

[503]机关资本性支出

（一）

[310]资本性支出

0.00

[50306]房屋建筑物购建

[31001]房屋建筑物购建

0.00

[50301]公务用车购置

[31013]公务用车购置

0.00

[50303]设备购置

[31002]办公设备购置

0.00

[50306]设备购置

[31003]专用设备购置

0.00

[50306]设备购置

[31007]信息网络及软件购置更新

0.00

[50307]大型修缮

[31006]大型修缮

0.00

[50399]其他资本性支出

[31099]其他资本性支出

0.00

[509]对个人和家庭的补助

[303]对个人和家庭的补助

0.00

[50901]社会福利和补助

[30307]医疗费补助

0.00

[50999]其他对个人和家庭的补助

[30399]其他对个人和家庭的补助

0.00

表8

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：

连州市工商业联合会

　单位：

万元

项目

2018年预算

行政经费

62.00　

三公经费

3.00

其中：

（一）因公出国（境）支出

0.00

（二）公务用车购置及运行维护支出

2.50

1、公务用车购置

0.00

2、公务用车运行维护费

2.50

（三）公务接待费支出

0.50

注：

1、行政经费包括：

（1）基本支出。

一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等）不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。

（非行政单位不纳入统计范围）

（2）一般行政管理项目支出。

具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁费、购置费（包括设备、计算及、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等）

2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

其中：

因公出国（境）经费是指省直行政单位、事业单位工作人员出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费是指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务员接待（外宾接待）费用。

表9

2018年政府性基金预算支出情况表

单位名称：

　连州市工商业联合会

单位：

万元

功能科目名称

政府性基金预算支出

小计

基本支出

项目支出

注：

本单位无政府性基金预算支出，此表为空表。

表10

2018年部门预算基本支出预算表

单位名称：

连州市工商业联合会

单位：

万元

支出项目类别（资金使用单位）

总计

财政拨款

财政专户拨款

其他资金

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

**

1

2

3

4

5

6

7

合计

62.00

62.00

62.00

0.00

0.00

0.00

0.00

工资福利支出

39.89

39.89

39.89

0.00

0.00

0.00

0.00

商品和服务支出

9.74

9.74

9.74

0.00

0.00

0.00

0.00

对个人和家庭的补助

12.37

12.37

12.37

0.00

0.00

0.00

0.00

表11

2018年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：

　连州市工商业联合会

单位：

万元

支出项目类别（资金使用单位）

总计

财政拨款

财政专户拨款

其他资金

绩效目标

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

**

1

2

3

4

5

6

7

8

合计

注：

本单位无预算项目支出，此表为空表。

第三部分2018年部门预算情况说明

1、部门预算收支增减变化情况

2018年本部门收入预算62万元，比上年减少6.57万元，下降9.58%，主要原因是遵守中央八项规定、厉行节约；支出预算62万元，比上年减少6.57万元，下降9.58%，主要原因是遵守中央八项规定、厉行节约。

2、“三公”经费安排情况说明

2018年本部门“三公”经费预算安排3万元，与上年保持不变。

其中：

因公出国（境）费0万元，与上年保持不变；公务用车购置及运行费2.5万元，与上年保持不变；公务接待费0.5万元，与上年保持不变。

3、机关运行经费安排情况

2018年，本部门机关运行经费安排9.74万元，比上年减少10.01万元。

主要原因是遵守中央八项规定、厉行节约。

其中：

办公费8.00万元，其他交通费用1.74万元等。

4、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排0万元，其中：

货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

5、国有资产占有使用情况

截至2018年3月27日，本部门占有使用国有资产总体情况为：

本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆（用于下乡走访、应急工作）。

6、预算绩效信息公开情况

2018年，本部门推进预算绩效信息公开的有关工作情况:

本年度未发生项目支出预算。

第四部分名词解释

1.公共财政。

指是在市场经济条件下，为满足社会公共需要而进行的政府收支活动模式或财政运行机制模式。

在公共财政模式下，国家以社会和经济管理者身份取得收入，并将这些收入用于政府的公共活动支出，为全社会提供公共产品和公共服务，以维持政权运转，维护社会秩序，实现经济社会的协调发展。

2.一般公共预算。

是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3.政府性基金预算。

是依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

4.国有资本经营预算。

是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

5.社会保险基金预算。

是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。

社会保险基金预算应当安排统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

6.一般公共预算收入。

包括地方本级收入、上级政府对本级政府的税收返还和转移支付、下级政府的上解收入。

7.一般公共预算支出。

包括地方本级支出、对上级政府的上解支出、对下级政府的税收返还和转移支付。

8.上级补助收入。

由返还性收入、一般性转移支付收入和专项转移支付收入三大部分组成。

返还性收入是指市县与中央及省的共享收入由于按现行体制比例分别缴入各级库而影响属于地方财力部分，由中央财政或省财政以税收返还方式返给地方的收入；一般性转移支付收入指上级政府安排下级政府的不指定具体用途，由下级政府统一安排，统筹解决本地区机构运转和社会经济等各方面事业发展所需资金的转移支付收入。

专项转移支付收入是指按照政府间支出责任的划分，由上级政府对承办委托事务、共同事务以及符合上级政府政策导向事务的地方政府所给予的补助收入。

9地方政府债券转贷收入。

指经国务院批准同意，由广东省发行并还本付息和支付发行费的地方政府债券，后广东省财政厅将债券资金转贷给我市部分。

10.结转下年支出。

指年度预算安排的财政支出项目，由于客观原因未能在本年度列支，需要结转到下一年度继续安排使用的资金。

11.净结余。

是指各级财政年终决算时总收入大于总支出的收支差额，剔除本年度支出中因各种原因需结转下年使用的部分。

12.上解。

是指按照现行财政体制及有关文件规定，地方财政上解上级财政的资金，具体包括体制上解、专项上解和出口退税专项上解。

13.基本公共服务均等化。

基本公共服务是建立在一定社会共识基础上，为实现特定公共利益，根据经济社会发展阶段和总体水平，为维持本国和地区经济社会稳定和基本的社会正义，保护个人最基本的生存权和发展权所必需提供的公共服务，是一定阶段公共服务应该覆盖的最小范围和边界。

基本公共服务均等化是指在基本公共服务领域尽可能使居民享有同样的权利，享受水平大致相当的基本公共服务。

14.非税收入。

指除税收以外，各级国家机关、事业单位、社会团体以及其他组织，依据国家法律法规规定，利用公权、政府信誉、国家资源、国有资产、提供特定公共服务和准公共服务或者特许经营收取的财政资金。

包括下列八项：

1.政府