质量记录表格样式.docx
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质量记录表格样式
会议签到表
CX04-A/0-B2No：
会议日期
会议主持人
会议内容
到会单位
到会人员
会议记录
CX04-A/0-B3No:
会议日期
会议主持人
项目
到会人数
会议记录：
记录人：
日期：
管理评审报告
CX04-A/0-B4No:
评审目的
评审依据
参加人
评审综述及决定：
编制人/日期
批准人/日期
第页共页
纠正措施报告
CX18-A/0-B2No:
部门名称
负责人
存在问题描述：
纠正措施：
制定人/日期：
纠正措施验证：
验证人/日期：
检查记录表
CX09-A/0-B1No:
受检单位
单位负责人
检查人员
检查时间
检查内容：
检查结果：
检查人/日期：
受检查单位确认：
受检单位领导签字/日期：
验证：
.
验证人/日期：
合同评审表
CX06-A/0-B1NO:
用户单位
联系人
产品名称
型号
数量
合同类型
□电传文件、□电话记录、□协议、□合同草本、□其它
交货日期
发货方式
产品有关部门要求：
评审结果：
1、各项要求都有明确的文字规定（是、否）
2、具有满足合同或订单要求的能力（是、否）
3、与投标不一致的合同或订单要求均已得到解决（是、否）
4、评审人意见：
评审人/日期：
审批意见：
审批人/日期：
协调合同评审表
CX06-A/0-B2No:
用户单位
联系人
产品名称
型号
数量
合同类型
□电传文件、□电话记录、□协议、□合同草本、□其它
交货日期
发货方式
产品有关部门要求：
销售部评审意见：
评审人/日期：
生产部评审意见：
评审人/日期：
技术质量部评审意见：
评审人/日期：
结论：
审批人/日期：
合同更改通知单
CX06-A/0-B3NO:
合同编号
用户单位
产品名称
型号
更改前要求：
更修后要求：
经营部负责人/日期：
注：
由经营部负责发至各有关单位。
文件和资料（发放□或领用□）审批表
CX01-A/0-B2No:
文件名称
文件编号
发放或领用申请:
申请人/日期：
审批意见:
审批人/日期：
备
注
破损文件的分发号：
遗失文件的分发号：
补发文件的分发号：
其它事项：
注：
受控文件发放或领用时填写此申请表，并在发放或领用后面方框（□）内打√。
受控文件清单
CX01-A/0-B5No:
序号
文件编号
文件名称
版次
备注
编制人日期：
审批人/日期：
文件更改通知单
CX01-A/0-B7No:
更改前版本号
更改记录编号
更改性质
更改章节
更改原因：
更改内容:
实施日期:
更改人/日期
批准人/日期
文件借阅申请表
CX01-A/0-B6No:
文件名称
文件编号
申请人
申请人部门
借阅原因
借阅日期
归还日期
本部门领导审批意见：
签字/日期：
文件发放部门领导审批意见：
签字/日期：
备
注
供方能力评价表
CX08-A/0-B1No:
分承包方名称
外协项目
联系人
电话
审核地址
审核人
审核时间
序号
项目
审核内容
满分
审核情况
得分
备注
好
中
差
1
生产
保证
能力
30分
有保证稳定生产要求的厂房
6
加工设备齐全并能保证加工工作的尺寸公差和技术要求
10
有一定素质的管理加工操作人员
7
有固定存储原材料、零部件的地方并保证储存质量
7
2
技术
保证
条件
20分
有必备的指导生产用的工艺文件
10
有能力解决生产中的
技术质量问题的人员
10
3
质量
保证
条件
30分
有生产、检验用的器具、完善的手段
5
具有质检合格证
3
有能胜任检验工作的专职检验员
6
有检查外协件必备的测量手段
6
有检验制度
5
已开展全面质量管理，
初步建立质量保证体系
5
4
交货
保证
条件
20分
具备能正常生产的人员
8
有满足产品质量要求和在运输中
产品不受损坏的预防措施
6
具备按期交货、运输的必备条件
6
合计
100
得分
结论：
审核人/日期：
CX08-A/0-B2No:
供方调查表
单位负责同志：
我企业正在贯彻执行“ISO9000系列标准”，并进行质量体系认证，需对分承包方进行确认，以实行物资定点采购。
我厂需使用产品，请您将贵单位产品质量情况和质理管理方面的材料寄给我们。
如有下面三种证明之一，请将复印件寄给我们即可。
1、质量体系已取得ISO9000认证。
2、型号产品已取得生产许可证（近期证明）。
3、本企业质量管理已取得质量管理方面的奖牌。
没有上述证件，请您填写下列具体情况内容寄回我厂。
序号
具体情况
1
2
3
4
5
本企业是否建立完整的质量体系，质量部门能独立行使权利。
本企业交货期保证能力。
产品是否实行三包。
是否能保证按期交货。
我单位拟使用贵单位的产品质量情况：
。
填表人/日期：
回信请寄：
北京2867信箱燕航成套部
邮编：
100096
北京燕航电器厂
年月日
生产计划
CX07-A/0-B1No:
合同号
用户
数量
名称
型号规格
序号
工序
起始日期
完工日期
数量
备注
1
元件装配
2
母线加工
3
母线搪锡
4
母线喷涂
5
一次线装配
6
二次线装配
编制/日期：
批准/日期：
生产计划
CX07-A/0-B1No:
合同号
用户
数量
名称
型号规格
序号
工序
起始日期
完工日期
数量
备注
1
元件装配
2
母线加工
3
母线搪锡
4
母线喷涂
5
一次线装配
6
二次线装配
编制/日期：
批准/日期：
工装设备配置申请表
CX07-A/0-B2No:
申请项目名称
规格型号
数量
需用日期
用途及技术要求：
申请部门
申请人
日期
审核意见：
总工程师/日期：
批准：
厂长/日期：
设备报废审批表
CX07-A/0-B7No：
设备名称
规格型号
报废原因：
申请部门：
申请人/日期：
审批意见：
审批人/日期：
设备报废审批表
CX07-A/0-B7No：
设备名称
规格型号
报废原因：
申请部门：
申请人/日期：
审批意见：
审批人/日期：
进货检验单
CX15-A/0-B1No:
称
型号规格
进货单位
数量
送检人
时间
检验结果:
检验员:
年月日
进货检验单
CX15-A/0-B1No:
名称
型号规格
进货单位
数量
送检人
时间
检验结果:
检验员:
年月日
工序转交单
CX09-A/0-B2No：
产品名称
型号规格
数量
合同单位
计划交付日期
序号
工序
部门
起始日期
完工日期
转接人/日期
1
元件装配
2
母线加工
3
母线搪锡
4
母线喷涂
5
一次线装配
6
二次线装配
备注:
工序转交单
CX09-A/0-B2No：
产品名称
型号规格
数量
合同单位
计划交付日期
序号
工序
部门
起始日期
完工日期
转接人/日期
1
元件装配
2
母线加工
3
母线搪锡
4
母线喷涂
5
一次线装配
6
二次线装配
备注:
产品检验单
CX09-A/0-B3No：
产品名称
产品编号
型号规格
数量
检验项目:
检验结果:
检验员:
年月日
产品检验单
CX09-A/0-B3No：
产品名称
产品编号
型号规格
数量
检验项目:
检验结果:
检验员:
年月日
不合格品评审处置表
CX16-A/0-B1No:
部门名称
责任人
产品名称
规格型号
不合格事实:
检查人/日期:
评审和处置意见:
负责人/日期:
处置后的验证:
验证人/日期:
不合格品协调评审处置表
CX16-A/0-B2No:
部门名称
责任人
产品名称
规格型号
需协调的内容（不合格事实）:
检查人/日期:
相关部门评审和处置意见:
技术质量部负责人/日期:
:
相关部门评审和处置意见:
生产部负责人/日期:
相关部门评审和处置意见:
车间负责人/日期:
评审和处置后的结论:
总工程师人/日期:
质量信息反馈单
CX18-A/0-B1No:
信息反馈单位
信息来源
提供人
时间
年月日
信息内容及要求建议:
信息接收单位:
接收人/日期:
处理情况记录:
记录人/日期:
纠正措施报告
CX18-A/0-B2No:
部门名称
负责人
问题描述：
纠正和预防措施：
制定人/日期：
纠正和预防措施验证：
验证人/日期：
产品入库单
CX11-A/0-B3年月日No：
部门
工序
合同号
图号
名称
型号规格
入库数量
备注
交货人
检验员
库管员
一式两份（生产部、库房）
产品入库单
CX11-A/0-B3年月日No：
部门
工序
合同号
图号
名称
型号规格
入库数量
备注
交货人
检验员
库管员
一式两份（生产部、库房）
产品出库单
CX11-A/0-B4年月日No:
部门/单位
合同号
名称
型号规格
出库数量
备注
提货人
检验员
库管员
一式两份（用户、库房）
产品出库单
CX11-A/0-B4年月日No:
部门/单位
合同号
名称
型号规格
出库数量
备注
提货人
检验员
库管员
一式两份（用户、库房）
产品发送单
CX11-A/0-B5年月日No：
产品名称
型号规格
合同号
数量
用户地址
发送方式
发货人/日期
接货人/日期
备注
一式两份（经营部、生产部）
产品发送单
CX11-A/0-B5年月日No：
产品名称
型号规格
合同号
数量
用户地址
发送方式
发货人/日期
接货人/日期
备注
一式两份（（经营部、生产部）
库存检查记录
CX11-A/0-B6No：
序号
库存物资名称
型号规格
数量
备注
检查人/日期：
记录归档登记表
CX02-A/0-B1No：
序号
名称
编号
归档
日期
保存
期限
数量
备注
部门：
记录借阅审批表
CX02-A/0-B2No：
记录名称
记录编号
借阅人单位
借阅时间
借阅人
借阅原因：
部门负责人/日期
（必要时）厂长/日期
记录借阅审批表
CX02-A/0-B2No：
质量记录名称
记录编号
借阅人单位
借阅时间
借阅人
借阅原因：
部门负责人/日期
（必要时）厂长/日期
记录清单
CX02-A/0-B4No：
序号
记录
备
注
名称
编号
责任部门
保存期
编制部门：
编制人/日期：
年度内部质量审核计划
CX14-A/0-B1No:
审核目的：
审核范围：
审核依据：
审核部门及时间：
审核组人员：
编制人/日期：
审批人/日期：
内部质量体系审核实施计划
CX14-A/0-B2No:
审核目的
审核范围
审核依据
审核日期
年月日至年月日
审核组长:
审核组员:
首次会议年月日受审核部门领导及有关人员参加
末次会议年月日全体中层干部及有关人员参加
日期
时间
第一组
第二组
受审核部门
审核要素
受审核部门
审核要素
编制人/日期：
审批人/日期:
内部审核检查表
CX14-A/0-B3No:
受审核部门
审核时间
陪同人员
单位负责人
过程
标准条款
检查内容及方法
检查结果记录
不符合
批准人/日期：
审核员/制定日期：
不合格项报告
CX14-A/0-B4No:
受审核部门
审核日期
审核员
陪审人
不合格事实陈述：
不符合：
标准GB/T19001质量手册/程序条款号：
/
不合格类型：
A（体系性）□B（实施性）□C（效果性）□
审核员/日期：
审核方负责人/日期：
原因分析、制定纠正措施：
计划实施完成日期：
受审核方负责人/日期：
审核员确认/日期：
纠正措施的验证：
验证人/日期：
职工入厂教育登记表
CX05-A/0-B2No:
姓名
性别
出生年月日
所在部门
入厂时间
厂级教育内容
□质量方针、质量基本知识的教育
□厂规厂纪教育
□安全文明生产教育
培训人/日期：
被培训人/日期：
部门教育内
容
□岗位职责的教育方式：
□操作规程，质量要求方式：
□劳动纪律安全生产方式：
部门负责人/日期：
被培训人/日期：
接收部门意见：
负责人/日期：
厂办公室意见：
负责人/日期：
职工内部培训申请表
CX05-A/0-B3aNo:
申请部门
培训时间
培训地点
主办单位
参加培训人员
课时
培训内容
费用（元）
领导审批意见：
签字/日期：
职工外出培训申请表
CX05-A/0-B3No:
申请部门
培训时间
培训地点
主办单位
参加培训人员
课时
培训内容
费用（元）
领导审批意见：
签字/日期：
职工内部培训记录表
CX05-A/0-B4No:
主办单位
培训时间
授课起止日期
授课人
参加人员
培训内容
培训
有效性评价
（附考核成绩记录）
填表人：
年月日
职工培训档案
CX05-A/0-B5No:
姓名
性别
所在部门
出生年月日
培训内容
起止时间
主办部门
成绩
备注
填表人/日期:
现场服务任务单
CX07-A/0-B9No:
用户单位
产品名称
服务地点
服务时间
参加服务人员
存在问题及处理情况：
处理人/日期：
用户意见：
签字/日期：
产品回访记录表
CX13-A/0-B2No:
用户单位
接待人
回访时间
产品名称
回访人员
回访形式
用
户
意
见
用户单位负责人/日期：
解决措施实施和验证
实施人/日期：
验证人/日期：
顾客提供财产清单
CX10-A/0-B1NO：
顾客名称：
提供人/日期
顾客提供财产名称、数量、用途及其他要求
接受人/日期
生产计划
CX07-A/0-B1No:
合同号
图号
型号
数量
序号
工序
起始日期
完工日期
数量
备注
1
壳体加工
2
元件装配
3
母线加工
4
一次线装配
5
二次线装配
编制/日期：
批准/日期：
生产计划
CX07-A/0-B1No:
合同号
图号
型号
数量
序号
工序
起始日期
完工日期
数量
备注
1
壳体加工
2
元件装配
3
母线加工
4
一次线装配
5
二次线装配
编制/日期：
批准/日期：
升级会员 